김낙기공무원교육원장
공무원교육원장 김낙기입니다. 평소 존경하는 황영철 내무위원장님 그리고 내무위원님 여러분, 오늘 공무원교육원 소관 ´99회계년도 제2회 추가경정예산안과 2000년도세입세출예산안에 대한 제안설명을 드리게 된 것을 매우 뜻깊게 생각하면서 연일 계속되는 의정활동에도 불구하시고 도정발전을 위하여 헌신하고 계신 위원님들의 노고에 진심으로 감사의 말씀을 드립니다. 아울러 위원님들의 각별하신 애정과 관심에 힘입어 금년도 공무원교육원 교육훈련을 내실있게 마무리하게 된 점 이 자리를 빌어서 진심으로 감사하다는 말씀을 드립니다. 그러면 지금부터 위원님들께서 심의해 주실 예산안에 대한 제안설명을 드리도록 하겠습니다. 먼저 ´99회계년도 제2회 추가경정예산안 중 세입예산안에 대해서 설명을 드리겠습니다. 배부해 드린 ´99년도 제2회 추가경정 일반 및 특별회계예산안 사항별 설명서를 봐 주시기 바랍니다. 39쪽이 되겠습니다. 공무원교육원 소관 세입예산은 모두 세외수입으로서 기정예산액보다 655만 2,000원을 증액한 755만 2,000원을 편성을 했고 목별 편성내용을 말씀을 드리면 부담금은 교육원시설을 민간단체에서 사용함에 따른 사용료 징수액 513만 8,000원을 증액계상을 했습니다. 잡수입은 불용물품 매각에 따른 불용품매각대 12만원, 생활관지붕보수공사 지체보상금 48만 8,000원과 동공사시 발생한 폐자재매각대금인 기타잡수입 80만원 등 총 141만 4,000원을 증액계상한 것입니다. 다음은 세출예산에 대해서 설명드리도록 하겠습니다. 배부해 드린 ´99년도 제2회 추가경정세출예산안 및 사항별 설명서를 봐 주시기 바랍니다. 57쪽이 되겠습니다. 세출예산안 총규모는 17억 5,533만 3,000원으로서 기정예산액 19억 3,933만 3,000원보다 1억 8,400만원을 감액계상하였으며 이는 모두 서무관리사항에서 감액하였다는 말씀을 드리겠습니다. 예산편성내역을 상세히 설명을 드리면 인건비는 기정예산액 9억 4,500만 8,000원보다 1억 1,600만원을 감액한 8억 2,900만 8,000원을 편성을 했습니다. 감액내역은 지난 1월 16일자 및 9월 9일자로 단행된 조직개편시에 정원 9명이 감축됨에 따라 봉급 및 상여금 등의 기본급 9,900만원과 가족수당, 학비보조수당, 장기근속수당 등 수당 1,700만원 등의 잉여잔액이 되겠습니다. 다음으로 경상적경비는 기정예산액 5억 5,397만 9,000원보다 5,500만원을 감액한 4억 9,897만 9,000원을 편성을 했으며 목별로 감액내역을 설명을 드리면 일반운영비는 기정예산액 2억 2,484만 9,000원에 대한 5% 절감 목표인 1,100만원을 감액계상한 것입니다. 또 업무추진비는 앞에서 말씀드린 정원감축에 따른 매월 정액지급되는 직책급 업무추진비와 직급보조비의 집행잔액 1,300만원을 감액한 것입니다. 58쪽이 되겠습니다. 복리후생비 역시 정원감축으로 인해서 매월 정액지급하는 급식비 및 교통비와 명절휴가비의 잉여잔액이 발생하여 2,500만원을 감액하는 것입니다. 재료비는 구내식당 일시사역인부임 집행잔액 600만원을 감액계상하는 것입니다. 다음은 사업예산이 되겠습니다. 사업예산은 기정예산액 1억 2,287만원보다 1,300만원이 감액된 1억 987만원을 편성을 했으며 감액내용은 생활관 지붕보수공사 계약잔액과 식당 바닥타일 교체공사 계약잔액을 감액하는 것입니다. 이상으로 공무원교육원 소관 ´99회계년도 제2회 추가경정예산안에 대한 제안설명을 마치고 계속해서 2000년도 세입세출예산안에 대한 제안설명을 드리도록 하겠습니다. 먼저 세입예산안입니다. 2000년도 세입예산안 및 사항별 설명서를 봐 주시기 바랍니다. 설명서 53쪽이 되겠습니다. 세입예산은 임시적 세외수입으로 전년도 예산액 100만원보다 3,100만원을 증액한 3,200만원을 편성을 했습니다. 편성내역을 설명을 드리면 일반부담금은 민간단체사용료를 전년도 예산액보다 100만원 증액한 200만원을 계상을 하였으며 기타 잡수입은 현재 전세계약으로 임차하고 있는 교육원장 관사의 전세 계약기간이 2000년 6월에 만료됨에 따라 전세반환금 3,000만원을 세입예산에 계상한 것입니다. 다음은 세출예산안에 대해서 설명을 드리도록 하겠습니다. 2000년도 세출예산안 및 사항별설명서를 봐 주시기 바랍니다. 227쪽이 되겠습니다. 공무원교육원 소관 세출예산액 총규모는 22억 3,320만원으로 전년도 예산액 18억 7,195만 3,000원보다 3억 6,124만 7,000원을 증액편성하였으며 이는 전년대비 19.3%가 증액된 것입니다. 세항 및 목별순서로 예산편성 내역을 상세히 설명드리겠습니다. 먼저 교육지원예산은 총 17억 4,133만 4,000원으로 이는 전년도 예산액 15억 7,247만 7,000원보다 1억 6,885만 7,000원이 증액된 것이며 증액된 사유는 공무원 처우개선을 위한 가족수당 인상과 가계지원비 및 대민활동비 등이 신설됨에 따라 경상예산이 증액된 것이며 또한 교육환경개선을 위한 시설비 및 자산취득비 등이 증액계상되었기 때문입니다. 목별로 편성내역을 설명드리도록 하겠습니다. 먼저 인건비는 전년도 예산액 9억 4,500만 8,000원보다 1,338만 8,000원이 감액된 9억 3,162만원을 편성했으며 이는 일반직 공무원 37명에 대한 봉급 및 상여금 등 기본급 7억 1,595만 3,000원과 시간외근무수당 및 정액수당 등의 수당 1억 3,887만 9,000원 그리고 청사관리 및 식당종사원의 일용인부임으로 7,678만 8,000원을 계상한 것입니다. 다음은 232쪽이 되겠습니다. 경상적경비는 전년도 예산액 5억 5,859만 9,000원보다 1억 409만 4,000원이 증액된 6억 6,269만 3,000원을 편성을 했습니다. 목별 편성내역을 말씀드리면 일반운영비는 교육생 침구류 세탁과 관서운영 소모품 구입, 청소용품 구입 등을 위한 일반수용비 4,775만 9,000원과 전기요금, 수도요금, 자동차세 등 공공요금 및 제세 8,110만 6,000원 그리고 일․숙직수당, 난방연료비, 시설장비유지비, 차량유지비 등을 합하여 1억 2,696만 8,000원 등 총 2억 5,583만 3,000원을 계상을 했으며 여비는 교육지원 업무추진을 위한 국내여비로 2,160만원을 계상을 했습니다. 233쪽이 되겠습니다. 업무추진비는 기준경비인 기관운영업무추진비로 600만원, 정원가산업무추진비 114만원, 교육활성화를 위한 시책추진업무추진비 1,000만원 그리고 매월 정액으로 지급되는 직책급업무추진비 및 직급보조비와 대민활동비, 부서운영업무추진비 등 기타 업무추진비로 1억 104만원을 계상을 했습니다. 234쪽입니다. 복리후생비는 매월 지급하는 정액급식비 3,552만원과 교통보조비 4,320만원, 연간 월봉급액의 250%가 지급되는 가계지원비 9,943만 8,000원, 설날과 추석에 지급되는 명절휴가비 3,977만 6,000원 그리고 연가보상금 3,314만 6,000원 등 총 2억 5,108만원을 계상을 했으며 재료비는 정원관리를 위한 비료 및 농약구입비 50만원과 청사주변 제초작업 및 교육성수기에 식당인부로 일시사역할 일시사역인부임으로 1,550만원을 계상을 했습니다. 사업예산을 설명드리겠습니다. 235쪽이 되겠습니다. 사업예산은 전년도 예산액 6,887만원보다 7,815만 1,000원을 증액한 1억 4,702만 1,000원을 계상을 했으며 목별 편성내역을 말씀을 드리면 연구개발비는 사무용 PC에 사용하는 정품 소프트웨어를 구입하고자 187만 5,000원을 계상을 했으며 시설비 및 부대비는 교육환경개선을 위하여 장애인 편의시설 설치비 9,000만원과 생활관 비상등 및 실내등 교체비 1,000만원, 안내실 확장공사비 300만원 등 총 1억 300만원을 계상을 했습니다. 236쪽이 되겠습니다. 자산취득비는 노후된 승용차 교체구입비 1,000만원과 강의실 책상 및 의자교체구입비 1,720만원, 전기실 밧데리 구입 , 정원관리를 위한 제초기 구입, 식당 자동밥솥 및 저울구입, 냉온수기 구입비 1,494만 6,000원 등 총 4,214만 6,000원을 계상을 했습니다. 다음은 교육운영세항을 설명드리도록 하겠습니다. 교육운영예산액은 4억 9,186만 6,000원으로 전년도 예산액 2억 9,947만 6,000원보다 1억 9,239만원을 증액편성을 했습니다. 먼저 경상적경비는 전년도 예산액 2억 5,597만 6,000원보다 1억 919만원을 증액한 3억 6,516만 6,000원을 편성을 했으며 편성내역을 목별로 설명드리도록 하겠습니다. 236쪽 하단에서 238쪽 상단까지의 일반운영비가 되겠습니다. 편성내역을 설명드리면 일반수용비는 사무용품구입, 교육교재인쇄, 교육운영용품 구입비 등으로 1억 133만 6,000원, 위탁교육비는 자체교수요원 능력개발을 위한 교육비로 175만원, 설명서 237쪽입니다. 임차료는 컴퓨터속기과정 및 여성대학운영을 위한 교육장비 및 차량임차비 195만원, 시설장비유지비는 방송장비 및 전산교육장비 유지보수비로 1,340만원, 교육교재편찬 원고료 1,350만원, 강사수당 및 여비 1억 2,000만원, 237쪽입니다. 여성대학운영을 위한 강사수당 620만원, 지방자치 고위관리자 과정 운영비 6,000만원 등 총 3억 3,416만 6,000원을 편성을 했으며 이는 전년도 예산액 2억 2,219만 6,000원보다 1억 1,197만원이 증액된 것으로 그 사유는 교수요원 감축에 따른 외래강사수당액의 증가와 여성대학 및 지방자치고위관리자과정을 운영하기 위한 경비가 증가하였기 때문임을 말씀드립니다. 여비는 타 교육기관 벤치마킹, 교육생 현장연수 인솔 및 교육운영 업무협의 등을 위한 국내여비로서 2,350만원을 계상을 했습니다. 239쪽입니다. 자산취득비는 도서실의 도서구입비로 전년보다 450만원 증액한 750만원을 계상을 했습니다. 다음은 사업예산을 설명드리겠습니다. 사업예산은 전년도 예산액 4,350만원보다 8,320만원이 증액된 1억 2,670만원을 편성을 했으며 목별 편성내역을 설명을 드리면 연구개발비는 전산교육을 위한 교육용 소프트웨어 구입비로 255만원을 계상을 하였으며 시설비 및 부대비는 지방행정의 발자취를 새롭게 조명하기 위하여 행정사료관을 확장설치하고자 9,000만원을 계상한 것입니다. 자산취득비는 총 3,415만원을 편성을 하였으며 이는 강의실 무선마이크 구입비 500만원과 240쪽입니다. 도서실 도서관리를 위한 서가구입비 200만원 그리고 교육효과를 높이기 위하여 첨단교육 기자재인 빔프로젝트(beem project)구입비 2,600만원 등이 되겠습니다. 존경하는 내무위원님 여러분, 이상에서 설명드린 바와 같이 공무원교육원 소관 2000년도 본예산안은 교육운영을 위한 필수적인 경비인 경상예산과 쾌적한 교육환경개선을 위한 시설비 그리고 교육효과를 높이기 위해 첨단교육 기자재 구입을 위한 자산취득비임을 이해해 주시기를 바라고요. 모쪼록 어렵게 계상된 이번 예산안이 원안대로 의결될 수 있도록 위원님들의 각별하신 배려와 성원을 부탁드립니다. 다가오는 새천년 새해에도 위원님들의 가정에 항상 건강과 행복이 충만하시기를 기원드리면서 이상 공무원교육원 소관 ´99회계년도 제2회 추가경정예산안과 2000년도 세입세출예산안에 대한 제안설명을 모두 마치겠습니다. 감사합니다.