김신일기획예산실장
기획예산실장 김신일입니다. 먼저 목차와 일반현황은 생략토록 하겠습니다. 다음 2페이지 시정조정위원회 개최현황입니다. 총 12건을 부의해서 11건이 가결되고 1건은 자문을 구해준 바 있습니다. 처리내역은 시립공원묘지 조성사업 추진계획외 12건이 되겠습니다. 다음 3페이지 `98년도 태백시민과 공무원 제안제도 운영입니다. 공무원제안은 작년 3월9일부터 4월 8일까지 1개월간 했고 접수건수는 626건을 접수를 하여 심사를 해서 5건에 대해서는 시상을 한 바 있으며 시민제안은 `98년 6월1일부터 10월 31일까지 5개월간 했는데, 13건이 접수가 되었습니다. 13건중에 심사한 결과 용연동굴 관광객증대 홍보이벤트 시책추진외 7건에 대해서는 시상을 한 바 있고 일부는 시책에 반영된 바 있습니다. 다음 4페이지 `99년도 태백시민과 공무원 제안제도운영입니다. 공무원제안이 지난 3월1일부터 7월말까지 5개월간 했는데 51건이 접수가 되었습니다. 그중에 5건을 시상한 바 있고 시민제안은 7건이 들어와서 3건을 심사를 해서 시상을 한 바 있습니다. 다음 5페이지 캐릭터개발 추진상황입니다. 그동안 추진상황을 보고드리면 기본계획을 5월 8일 수립을 해서 용역을 7월 13일 용역을 줬으며 개발과정 설명회를 3회에 걸쳐 했습니다. 그래서 성과품은 12월중순에 성과를 납품받을 예정이고 앞으로는 캐릭터 상품화를 위한 상표출원과 상품디자인, 그리고 상품개발과 라이센스 사업을 추진토록 하겠습니다. 다음은 6페이지 부서별 신문구독 및 구독료집행내역입니다. 금년도에는 10월 현재 기획예산실외 각실과에서 신문을 115부를 구독을 해서 예산 976만5,000원을 집행을 했고 작년도에는 119부를 구독을 해서 1,086만2,000원을 집행한 바 있습니다. 세부내역은 유인물로 참고하여 주시기 바랍니다. 다음은 7페이지도 유인물로 참고하여 주시기 바랍니다. 다음 8페이지 지하철역사등 시정광고판설치 현황입니다. 총 광고판을 23개장소에 3종에 수량은 228개소를 했습니다. 그래서 광고액이 8,508만원을 집행을 했는데, 지하철역은 1호선 9개역과 전철 9개역에 대해 와이드칼라와 전광판을 설치했습니다. 그리고 무궁화열차에는 경부선외 5개노선에 대해 액자형으로 해서 3,360만원의 예산을 투자를 해서 시정광고를 지금도 하고 있는 실정입니다. 다음 9페이지 주민계도용 신문배부 및 시정광고 현황입니다. 주민계도용 신문배부 현황은 먼저 `98년도에는 강원일보등 6개신문사에 통장과 반장에게 1,174부를 배부를 했고 금년도에는 848부를 배부를 했습니다. 그래서 통장 155명과 반장 793명에 대해서 강원도민, 대한매일, 태백신문해서 구독을 한 바 있습니다. 다음은 10페이지 구독료 집행내역은 `98년도에는 7,853만2,000원인데, `99년도에는 5,269만5,000원을 집행을 했습니다. 그리고 시정광고는 `98년도에는 16개사에 광고비 집행을 47회에 1억3,800만원을 집행을 했습니다. `99년도에는 12개사에 광고비를 33회에 8,580만원을 집행을 했습니다. 다음 12페이지 홍보책자 구입 및 배부현황입니다. 금년도에 기획예산실, 총무과, 환경보호과해서 총 홍보물 6종에 672만4,000원을 집행을 했습니다. 그리고 13페이지 각종홍보물 제작현황은 금년도 홍보 11종에 286,350부를 배부를 했고 예산은 6,673만3,000원을 집행을 했습니다. 실과별로는 유인물로 참고하여 주시기 바랍니다. 다음 14페이지 `99년도 민간실비보상금 집행현황입니다. 총괄현황은 총예산 1억1,251만4,000원에 지출이 6,519만2,000원을 지출하고 현재 잔액은 4,732만2,000원이 있습니다. 그중에 시정유공자 선진지견학, 민간인 여비보상, 시책추진보상이 되겠습니다. 각 항목별로 시공유공자 선진지 견학은 3건에 381만7,000원을 했습니다. 그리고 15페이지 민간인 교육여비 보상은 34건에 3,292만4,000원을 지출했습니다. 그리고 16페이지, 17페이지는 유인물로 참고하여 주시기 바랍니다. 다음 18페이지 시책추진보상은 총무과에 `98 동 연초순방 다과회 경비등 16건에 2,845만1,000원을 집행을 했습니다. 다음 19페이지도 마찬가지입니다. 다음 20페이지 `98, `99 채무현황과 상환내역입니다. 금년 10월 30일 기준으로해서 채무총괄은 `98년도에는 375억7,200만원이고 상환은 50만원을 했습니다. 그래서 금년도 현재 채무는 325억7,200만원이고 그중에 원금이 261억7,700만원, 이자가 63억9,500만원이 되겠습니다. 다음 사업별 채무총괄은 남아있는 금년도 기준으로 해서 채무가 325억 7,200만원, 원금이 261억7,700만원, 이자가 63억9,500만원입니다. 세부내역은 생략토록 하겠습니다. 다음 21페이지 지방채상환현황입니다. 금년 10월 30일 현재 지방채를 저희가 50억을 상환했습니다. 원금이 28억6,300만원, 이자가 21억3,700만원을 했습니다. 일반회계가 24억3,200만원을 상환했고 기타 특별회계는 15억1,600만원, 공기업특별회계는 10억5,200만원을 상환을 했습니다. 다음 `99 임의보조금 집행현황입니다. 예산액이 1억2,300만원의 예산액에 지출이 8,760만원을 지출하고 잔액이 3,540만원의 잔액이 있습니다. 세부집행내역은 사회복지과에 `99 동계충효교실운영등 39건에 8,760만원을 했습니다. 그래서 세부내역은 유인물로 가름하겠습니다. 다음은 25페이지 `98 국·도비 지원요청 및 내시내역입니다. 국도비 요구액이 216개사업에 494억4,000만원을 요구를 했는데, 그중에 국도비가 내시된 것이 452억 5,800만원이 내시가 되고 우리가 요구한 중에 내시가 안된것이 41억8,200만원입니다. 사업별 내역은 보시다시피 국비가 31억 4,163만1,000원이 덜내려왔고 도비가 10억 4,089만7,000원이 덜 내려왔습니다. 세부내역은 유인물로 참고하여 주시기 바랍니다. 그래서 25~38페이지까지는 유인물로 참고하여 주시기 바랍니다. 다음 39페이지 `99 국·도비 지원요청 및 내시내역입니다. 국도비요구액은 189개사업에 492억9,200만원을 요구했는데, 그중에 내시된 것이 417억3,300만원으로 미내시액이 75억5,900만원입니다. 사업별 내역을 보면 국비가 미내시된 것이 45억7,943만 1,000원, 도비가 29억7,926만6,000원이 미내시되었습니다. 그래서 39~50페이지까지는 유인물로 참고하여 주시기 바랍니다. 다음은 51페이지 예산전용조서입니다. 예산전용은 금년에 저희들이 10건을 했습니다. 전용내역은 2억8,675만5,000원을 전용했습니다. 주요내용은 기획예산실에 민간실비보상금에서 민간 또는 사회단체보조등해서 기획예산실과 환경보호과, 광산진흥과, 경제교통과, 건축과, 치수과 등이 전용을 했습니다. 다음 53페이지 `98~`99 명시이월사업 추진현황입니다. 총 명시이월사업이 42건에 129억6,861만4,000원을 이월했습니다. 주요내용은 환경보호과에 쓰레기매립장조성 주변지역주민보상이 30억이 되겠습니다. 그리고 음식물사료화시설, 경로당신축등해서 각 실과별로 되어 있습니다만 이것은 유인물로 참고하여 주시기 바랍니다. 다음은 64페이지 `98~`99 사고이월사업비 추진현황입니다. 사고이월은 33건에 59억3,610만6,000원이 되겠습니다. 총무과 동행정활동화사업이 2,238만원등해서 각 실과별로 필요해서 사고이월된 것이 있는데, 71페이지까지가 되겠습니다. 다음 72페이지 `98~`99 계속비이월사업 추진현황입니다. 계속비는 환경보호과 위생매립장 조성사업등 8건에 344억2,572만 4,000원이 되겠습니다. 주요사업은 위생매립장 조성이라던지 시립공원묘지조성, 태백체험공원, 운탄교~절골간도로개설 등이 되겠습니다. 다음은 76페이지 보고드리겠습니다. 금년도에 예상되는 명시이월 현황입니다. 이것은 총 명시이월되는 것이 180억 6,680만2,000원인데, 이월액은 83억4,506만이 이월이 되겠습니다. 주요내용은 회계과에서 하문곡 석공사택철거부지매입, 시민봉사과 주민등록증 일제경신에 따른 증발급비, 사회복지과에 경로당신축등이 되겠습니다. 다음은 84페이지 `98 부시장 업무추진비 집행내역입니다. 총괄현황은 작년에 예산액이 6,700만원인데, 지출이 6,676만7,000원, 잔액이 23만3,000원이 되겠습니다. 그중에 기관운영업무추진비가 3,700만원, 시책추진업무추진비가 3,000만원이 되겠습니다. 집행용도별 내역은 기관운영업무추 진비는 유관기관 업무유대 및 홍보업무추진에 2,400만원, 그리고 외부인사접대가 70만5,000원, 그리고 위문·격려가 809만1,000원, 경조사 153만5,000원,기타가 247만6,000원이 되겠습니다. 그리고 시책추진업무추진비는 2,993만원을 집행을 했는데, 홍보관련해서 2,146만원, 외부인사 접대 51만9,000원, 위문이 245만7,000원, 경조사 56만원, 기타 493만원이 되겠습니다. 다음 집행용도별 세부내역을 설명드리겠습니다. 먼저 기관운영업무추진비는 불우공무원 위문품 구입 등 총 45건에 1,860만워늘 집행했습니다. 그 세부내역은 보고를 생략토록 하고 다음 88페이지 기관운영특수활동비는 주요현안 대주민홍보 등 28건에 1,823만7,000원이 지출되었습니다. 세부내역은 유인물로 참고하여 주시기 바랍니다. 다음 90페이지 시책추진업무추진비입니다. 51건에 2,300만원인데, 이것도 세부내역은 유인물로 참고하여 주시기 바랍니다. 다음 93페이지 시책추진특수활동비로 시정주요업무홍보등해서 9건에 693만원이 지출되었습니다. 세부내역은 유인물로 참고하여 주시기 바랍니다. 다음 94페이지 `99년도 부시장업무추진비 집행내역입니다. 총 예산액이 7,200만원인데, 지출액이 6,702만2,000원을 지출하고 현재 497만8,000원이 남아 있습니다. 그중에 기관운영업무추진비가 지출이 3,366만1,000원, 시책업무추진비가 3,336만1,000원이 되겠습니다. 집행용도별 내역은 총 6,700만원중에서 유관기관업무유대 및 홍보업무추진이 5,657만1,000원, 외부인사 접대가 336만7,000원, 위문이 391만4,000원, 경조사가 278만원, 기타 39만원이 되겠습니다. 다음 95페이지 집행용도별 세부내역입니다. 먼저 기관운영업무추진비는 유관기관과의 업무유대를 위한 간담회 개최 등 81건해서 3,366만1,000원이 지출되었습니다. 다음 시책추진업무추진비로 자연사박물관유치추진을 위한 유관기관 간담회등해서 65건에3,336만1,000원이 지출이 되었습니다. 세부내역은 유인물로 참고하시면서 다음 104페이지 `99 일반회계 세출예산 부서별 불용액 판단조서입니다. 총괄이 되겠습니다. 기획예산실 등 각 실과에서 총 예산이 1,015억2,800만원으로 그중에 515억1,800만원을 지출하고 앞으로 480억8,800만원의 지출이 예정되면서 불용액은 19억2,200만원이 되겠습니다. 세부내역은 생략을 하겠습니다. 다음은 106페이지 경영수익사업 추진내역입니다. `99 경영수익사업 추진내역은 10월말 현재 기준으로 해서 관광유원지 운영과 공유재산관리, 기타수익사업으로 하고 있습니다. 계획에서 수입이 14억,7500만원, 지출이 12억6,500만원해서 수익이 2억1,000만원으로 계획을 했습니다만 실적은 수입이 17억600만원, 지출이 15억4,100만원해서 그래서 순수익은 1억6,500만원이 되겠습니다. 세부내역은 생략하구요. `98 경영수익사업 추진내역은 저희 총수입이 10억1,300만원에 지출이 11억5,200만원으로 예상했습니다만 실적은 수입이 13억1,700만원, 지출이 11억6,300만원해서 수익이 1억5,400만원으로 목표는 달성했습니다. 다음 107페이지 지역이벤트형 수익사업 추진내역입니다. `98~`99년도까지인데 쿨시네마페스티벌이 `98년도에는 관광수입이 1,127만2,000원, 그리고 `99년도에는 1,932만2,000원이 되겠습니다. 그리고 눈축제는 `98년도에 4,104만4,000원, `99년도에는 1억 895만6,000원이 되겠습니다. 그리고 태백산철쭉제는 `98년도에 252만2,000원, 금년도에는 3,838만2,000원의 수입을 올렸습니다. 다음 인공폭포조성사업 추진상황입니다. 인공폭포는 작년 11월에 계획을 세워 금년에 지하수개발공사를 6월 21일 끝냈습니다. 그리고 인공폭포 설치공사를 사실 12월4일오늘, 준공예정인데, 그동안에 난공사로 인해서 일주일정도 늦어질 것 같습니다. 양지해 주시기 바랍니다. 그리고 예산집행은 1억6,000만원인데, 이것은 준공검사가 되면 모두 집행이 되겠습니다. 그리고 앞으로는 인공폭포를 시민휴식공원으로 활용을 하고 도립공원, 용연동굴, 황지연못과 연계를 해서 지역관광상품화 하도록 하겠습니다. 다음 감자식초개발 및 사업추진현황입니다. 감자식초는 그동안에 작년부터 움직였습니다만 금년 8월 12일 연구용역 계약을 했고 11월 10일 납품을 받았습니다. 그동안에 추진실적을 보면 홍보를 주로 했습니다만 감자축제라던지 국제관광엑스포, 백화점 홈쇼핑 등해서 판매추진협의를 하고 있고 언론보도는 저희가 전국방송도 몇번 했습니다. 그래서 KBS 6시 내고향에 한번 했고 또 라디오 강원도세상, 신문 등 다수 보도를 하면서 추진을 하고 있습니다. 앞으로 감자식초는 OEM방식으로해서 계속하는데, 금년에 생산을 10,000병을 구입을 해서 지금 판매를 하고 있습니다만 내년도에는 감자음료수도 한번 개발을 해볼려고 합니다. 예를들어서 감자추출액으로 음료수를 만든다던지 그래서 식초음료수라던지 농축액을 만든다던지 해서 저희가 개발을 한번 해볼 계획이 있고 또 판매망 확보를 위한 시장개척이 내년부터 본격적으로 시작되겠습니다. 그래서 저희들이 용역을 의뢰했습니다만 12월말에 납품이 되면 앞으로 원가로 계산을 하면서 마케팅전략도 수립할 그런계획이 있습니다. 그래서 2001년도에는 자가공장도 건립을 하기 위해서 금년에 강원도에다가 15억의 예산을 지원해달라고 저희들이 요청한 바 있습니다. 다음은 111페이지 각종 감사실시현황입니다. 그동안에 감사는 감사원 감사를 네번 받았습니다. 강원도 감사를 다섯번 받았습니다. 그리고 자체감사를 네번 실시한 바 있습니다. 주요 감사내용을 보면 감사원 감사는 감사미결사항 처리실태 그리고 민원사항도 감사를 받았습니다. 별 이상은 없었으며 탄광지역개발사업과 관련해서 감사를 받았는데 그때도 지적사항은 없었습니다. 그리고 직무감찰을 저희들 3월 23일 한번 감찰관실에서 나와서 받았습니다만 그때도 저희들은 지적사항이 없었습니다. 그리고 강원도 감사는 종합감사를 `98년도 10월20일부터 30일까지 종합감사를 받았습니다. 그때 감사결과 16건을 지적을 받아서 신분상조치가 13명, 행정상조치가 시정 11건, 주의 5건, 재정상조치는 2,543만원을 추징내지 회수처리했습니다. 그리고 환경분야 부분감사도 받았습니다. 그때는 감사결과에 시정이 6건이 나왔습니다. 그리고 중소기업 지원실태 감사는 지금 10월25일부터 27일까지 했는데, 이것은 감사를 가지고 올라가서 현재 처리중에 있습니다. 다음 공직기강은 지난번에 김창수외 3명이 와서 두번을 받았는데, 이때도 행정상 조치를 2건을 받았습니다. 그리고 우리시에서 자체로 한 자체감사입니다. 자체감사는 쓰레기 청소분야에서 지적사항이 5건이 나왔는데, 이것은 행정상조치를 시정 4, 주의 1해서 5건이 있고 신분상조치는 훈계, 주의 각각 1명씩 조치를 했습니다. 다음 농림사업분야는 지적사항이 5건이 있었는데, 이것도 시정 1건, 주의 4건이 되겠습니다. 그리고 보건·의료행정분야는 감사결과 지적사항이 7건이 나왔습니다. 이것은 시정 1건, 주의 6건이 되겠습니다. 그리고 종합감사는 동과 사업소에 지금 하고 있습니다만 이것은 계속 하고 있습니다. 그동안에 `97년도이후 업무전반에 대해 하고 있는데, 처리중에 있음을 보고드립니다. 다음 116페이지 공직기강확립 감찰강화 추진실적입니다. 연말연시 공직기강 점검을 했습니다. 그런데 큰 지적사항은 없었고 시정주요시책 점검을 했는데, 이때 개선사항이 3건 나와서 즉시 개선시킨 바 있습니다. 그리고 각종 교육 및 행사참여 실태를 점검했습니다. 점검결과 각종 교육 및 행사에 적극 참여토록 독려를 한 바 있습니다. 그리고 대통령 해외순방에 따른 특별점검입니다. 이때 점검결과 지적사항이 1건이 있어서 현지에서 시정조치한 사항이 있습니다. 그리고 하절기 공직기강 점검은 지적사항이 2건이 있었는데, 신분상조치로 훈계 2건을 조치했습니다. 그리고 하반기 공직기강 점검은 9월 20일부터 연말까지 계속할 계획입니다. 그동안에 나타난 것은 지적사항이 5건이 있었습니다만 징계와 훈계, 주의가 되겠습니다. 다음은 118페이지입니다. 예산집행내역 및 불용액 판단조서입니다. 총 예산이 137억 9,359만1,000원인데, 지출액이 112억226만 6,000원이고 지출예정액이 25억5,197만 6,000원으로 불용액은 3,934만9,000원이 되겠습니다. 세부내역은 유인물로 참고하여 주시기 바랍니다. 다음 121페이지 실장 관외출장내역은 유인물로 참고하여 주시기 바랍니다. 이상 기획예산실 소관 감사자료에 대한 보고를 마치겠습니다.