김성일도시산림과장
도시산림과장 김성일입니다. 지금부터 저희들 소관 일반회계, 상수도공기업특별회계 순으로 2000년 예산안 제안설명을 올리도록 하겠습니다. 일반예산서에 212페이지가 되겠습니다. 가운데 경상적 경비에 일반수용비입니다. 간이상수도원수 수질검사수수료 180개소에 860만4천원, 수질검사수수료 45개항목 20개소에 320만원 책정했습니다. 국내여비는 수질검사에 따른 여비가 되겠습니다. 다음 213페이지입니다. 상단에 나오는 사항도 국내여비가 되겠습니다. 시책업무추진비는 상수도사업추진에 10만원 20개소 200만원, 하수관정비사업 추진에 10회에 100만원 계 300만원을 계상했습니다. 다음 시설부대비입니다. 시설비 및 부대비입니다. 하수관거정비사업 3㎞입니다. 이것은 창녕, 부곡, 영산 지구가 되겠습니다. 시설비에 양여금 1억5,840만원, 군비 2억4,627만원해서 4억467만원이 되겠습니다. 다음 준설 및 뚜껑보수입니다. 창녕, 남지, 영산, 부곡지구 시설비에 1억, 양여금 3,000만원, 군비 7,000만원이 되겠습니다. 위에 나오는 하수관거정비사업도 3㎞에 대한 실시설계비가 2,000만원 계상되었습니다. 214페이지 상단에 하수관거정비사업에 따른 시설부대비가 양여금 100만원, 군비 233만원해서 333만원이 되겠습니다. 다음 자체사업에 시설비입니다. 낙동강수질개선 하수관거정비사업입니다. 시설비가 11억3,130만원, 실시설계비가 3,650만원, 이 사항은 남지지구가 되겠습니다. 남지지구는 내년 종말처리장 건설사업이 있기 때문에 가정선 우오수관 분리사업이 되겠습니다. 종말처리장이 완공되고 이 사업이 안 되면 실제 차집이 안되기 때문에 계속해서 하는 관거사업이 되겠습니다. 다음 간이상수도 수원이전 및 개보수 사업입니다. 수원이전 30개소에 3억9,300만원, 시설개보수가 24개소에 4억200만원 해가지고 간이상수도 수원이전 개보수사업이 내년에 7억9,500만원이 되겠습니다. 이 지구는 저희들이 당초보다 예산이 조금 삭감이 된 관계로 자체적으로 조정했기 때문에 개소수는 조사한 것도 있고, 앞으로 향후 조사해서 이 사업이 전체 투자가 되도록 조치하겠습니다. 다음 지하수용 계측기 설치비입니다. 100개소 3만원 300만원, 이 지하수용은 저희들이 간이상수도와 일반상수도를 제외한 지하수로 사용하는 모든 업체나 가정이 되겠습니다. 저희들이 계측기 설치해서 검침을 하고 고지를 하는 그런 설치비가 되겠습니다. 간이상수도 안내간판 설치입니다. 올해 저희들이 180개소를 하고 있습니다. 하고 있고, 내년에 마무리 하기 위해서 200개소 해가지고 1,100만원 계상했습니다. 이것 되고나면 간이상수도 입간판은 완료가 될 그런 계획으로 있습니다. 다음 하단에 시설부대비입니다. 낙동강수질개선 하수관거정비사업에 407만3천원, 간이상수도 수원이전 개보수사업에 286만2천원이 되겠습니다. 다음 215페이지가 되겠습니다. 상단에 지하수용 계측기 3만원 100개 구입하는 자산취득비 300만원입니다. 중간에 나오는 공기업자본전출금 이것은 일반회계에서 상수도사업특별회계에 들어오는 13억이 되겠습니다. 다음 239페이지가 되겠습니다. 중간에 주택 및 지역사회개발비 중에서 제일 하단에 일반수용비입니다. 일반수용비는 저희들 관서운영비, 군립공원 주차권 인쇄 해가지고 1,703만4천원이 계상되었습니다. 240페이지 상단까지 나옵니다. 중간에 나오는 공공요금 및 제세가 320만원, 그다음 운영수당이 군립공원위원회 회의참석수당이 30만원, 급량비가 525만원이 계상되었습니다. 다음 241페이지 연료비입니다. 연료비가 저희들 군립공원 사무소에서 연료비가 71만4천원, 그다음 화장실, 공원관리 시설장비유지비가 500만원, 밑에 나오는 국내여비입니다. 각종 기본업무 수행여비, 도시개발 업무추진, 공원관리 업무추진, 온천공 및 온천수관리 업무추진, 다음 옥외광고물 안전도 검사 업무추진해서 전체적으로 2,118만원 계상됐습니다. 242페이지입니다. 업무추진비, 공원관리업무추진에 100만원, 도시계획업무추진에 100만원 계 200만원이 계상되었습니다. 다음 기타업무추진비는 직책급 업무추진비, 직급보조비, 부서운영업무추진비해서 4,350만원이 계상되었습니다. 243페이지 일반보상금입니다. 민간실비보상금에 102만원, 중간에 나오는 보조사업에 시설비입니다. 남지진입도로 개설공사에 도비 2억9,900만원, 거기에 따른 부대비 100만원, 하단에 창녕도시계획 지적고시 및 민원열람도 제작에 4,000만원, 다음 244페이지 나오는 남지도시계획 지적고시 및 민원열람도 제작, 창녕・남지도시계획 공공측량 성과심사 2,500만원, 이 사항은 현재 창녕, 남지가 5년차에 돌아오는 도시계획 재정비 중에 있습니다. 지금 법상으로 도시계획 재정비가 끝이 나고나면 지적고시 또는 공공측량 성과심사에 대한 비용이 되겠습니다. 다음 저희들 부곡면 수다리 수성마을 앞 취락기반조성 용역이 2,000만원, 현재 해마다 침수지구로 농토로서는 보존가치가 없는 지구에 저희들이 구상을 해가지고 다른 방법으로 개발시키고자 하는 그런 용역비가 되겠습니다. 다음 244페이지 중간입니다. 자하곡 매표소 밑 도성암 간이아스콘 덧씌우기 공사에 5,000만원, 기설 등산로 유지보수에 1,500만원, 기설 등산로 유지보수는 저희들 수시로 발생하는 유지보수가 되겠습니다. 예를 들자면 장마가 끝나고 나면 등산로가 파손이 온다든지 붕괴가 된다든지 경미하게 소소하게 자주 일어나는 사항을 보수하기 위한 1,500만원이 되겠습니다. 군립공원 안내간판 제작 4개소에 400만원, 이 사항도 현재 저희들 국도나 고속도로에서 진입하고 나면 옥천쪽이나 작골쪽이나 군립공원 안내간판이 아주 약합니다. 아예 없는 곳도 있고, 있어도 극소수 있기 때문에 사실상 그 사람들 안내하기 위한 표지판이 되겠습니다. 기존 안내간판 정비가 144만원이 계상되었습니다. 그리고 작골 매표소 이전 및 주차장 설치에 토지매입비가 7억, 이 토지를 사고나서 그 이후에 저희들이 개발계획 수립하는데 용역비가 2,800만원이 계상되었습니다. 남지 진입도로 대신사거리에서 철교개설구간에 1억5,000만원, 이것은 올해하고 나면 전체 남습니다만, 남지제 개수공사와 연계되기 때문에 일부를 저가 비워놨습니다. 우리가 할 수 있는 150m에 1억5,000만원을 계상했습니다. 부곡온천장 아스콘 덧씌우기 1억입니다. 이것은 저희들이 재작년부터 올해까지 우오수관을 매설하고 상수도 노후관 교체를 하고 상당히 도로가 지저분하게 되어 있는 부곡온천입니다. 그래서 올해 일부를 했고, 나머지 저희들이 내년도에 중점적으로 중앙도로를 할 수 있도록 한아스콘 덧씌우기가 되겠습니다. 245페이지 상단입니다. 부곡온천장 나대지 조경 및 체육시설입니다. 여기에 1억 계상했습니다. 현재 개인 소유로 가지고 있는 나대지를 주차장도 되고 있고, 쓰레기가 산재되어 있고 아주 미관이 흐려 있습니다. 그것을 저희들이 수국이라든지 앞에 나무를 심어가지고 좀 가꾸어가지고 더러운 환경을 커버하기 위해서 하는 방법인데 지금 이 지주들한테 군수님이 서한문을 보내놨습니다. 일부는 들어왔고, 일부는 현재 절충중에 있기 때문에 들어오는대로 저희들이 사업을 해서 온천관광지 이미지를 획기적으로 개선하기 위한 방법으로 저희들이 조경을 할 계획입니다. 부곡온천장 묘포장 공원조성 1억입니다. 이 사항은 지금 부곡소방대 위에 주차장하고 사이에 저희들이 군유지가 있습니다. 완전 버려져 있기 때문에 이것을 공원화 해가지고 주차장옆에 있는 공원조성지로서 많이 활용이 되리라 보고 위치, 입지조건이 좋기 때문에 저희들 조경사업과 휴식공간을 설치하는 방법으로 1억을 계상했습니다. 다음 창녕읍 보도블록 경계석 교체에 9,000만원, 영산면 보도블럭 및 경계석교체 7,000만원, 그리고 창녕읍 청혜당 한약방에서 당산공원간 도로개설에 9억, 영산 도시계획도로개설에 6억 계상했습니다. 다음 시설부대비입니다. 시설부대비는 1,221만원인데 작골 매표소, 남지 진입도로, 부곡온천장, 청혜당 당산공원 도로개설공사에 1,221만원을 시설부대비로 계상했습니다. 다음 317페이지에 나오는 사항은 저희들 소관이 아닙니다만, 이 사항을 잠시 설명을 드리겠습니다. 317페이지 상단에 시설비에 화왕산 등산로 정비가 2,850만원 되어 있는데 이 소관은 문화공보실 소관이 되겠습니다. 저가 알고 있기로는 각종 로프나 기타 시설 정비를 위해서 넣어놓은 도비 855만원, 군비 1,995만원이 계상이 되어 있고, 하단에 나오는 온천 꽃박스 및 꽃밭가꾸기도 문화공보실 소관입니다만, 꽃박스 150개, 꽃밭가꾸기 3개지구에 370평방미터를 할 사업으로 계상이 되었다고 제가 듣고 있습니다. 다음 318페이지 일반수용비입니다. 저희들이 산불조심 홍보물 및 무전기 수선, 동력펌프 수선, 무전기 검사수수료 등 해서 1,149만5천원이 계상되었고, 급량비는 산불감시대책본부 비상근무자 급식에 100만원, 그다음에 진화출동간식비에서 150만원, 식목일행사 참석자 급식비에 150만원 계상했습니다. 319페이지 상단에 임차료입니다. 저희들 내년에 조림용 묘목수송차량 임차관계입니다. 경제수, 큰나무 묘목수송차량 임차료가 158만6천원, 기계톱 수리 시설장비 유지비에 10만원 계상했습니다. 다음 국내여비입니다. 산불방지, 병해충방제, 임업통계, 사법업무 사건처리, 숲가꾸기, 가로수 관리등 여비에 624만원을 계상했습니다. 다음 시책업무추진비가 되겠습니다. 푸른창녕가꾸기 사업추진에 300만원, 산불방지 및 산불진화 업무추진에 300만원, 조경사 인건비에 1,005만원, 조경사는 저희들이 99년도 특수시책사업으로 추진한 녹지정비단이 되겠습니다. 그 정비단에 조경기술자 한 사람 인부가 되겠습니다. 읍면 꽃동산 조성지등 전원화사업지 관리에 919만5천원, 산불감시원 인건비 1억3,860만원, 가로수 병충해 방제 인건비에 412만1천원, 산불피해목 제거에 300만원, 가로수 및 조경지관리 인부임에 1,050만8천원이 되겠습니다. 이 조경지 관리인부임은 공공근로요원들이 안나오는 시기에 예를 들자면 태풍이 왔다든지 갑자기 가로수가 쓰러졌는데 빠른 시일내 바로세우기를 해야 되는데 공공요원들이 안나옵니다. 안나올 때는 일시사역하는 것이 아니고 중간중간에 몇 명씩 사역해가지고 해나가는 그런 방법이 되겠습니다. 공공근로사업도 365일이 아니고 농번기에는 일터로 돌아가기 때문에 그런 시기 조정해서 하는 사업이 되겠습니다. 다음 321페이지입니다. 일반운영비에 일반수용비입니다. 도합 1,584만9천원을 계상했는데 등짐펌프 구입, 개인진화장비 구입등 1,584만9천원이 되겠습니다. 다음 322페이지 재료비입니다. 솔잎혹파리 자동수간 주사기 한 대 100만원, 이것은 국도군비가 딸린 군비부담이 되겠습니다. 일시사역인부임도 도비, 군비 딸려서 전체 1,013만1천원, 산불예방선 소각 산록변에 9,000만원, 도비 180만원, 군비 8,820만원, 이것은 현재 작년까지 저희들이 산록변, 도로변에 풀베기 작업을 다 했습니다. 현재 예산 계상이 안되어가지고 못했는데 이것도 우리가 필요성이 있기 때문에 계상이 되었습니다. 마지막에 하단에 나오는 임업협동조합 운영비에 올해와 마찬가지로 1,200만원이 계상되었습니다. 323페이지입니다. 시설비입니다. 솔잎혹파리 수간주사에 4,424만9천원, 조림에 7,424만6천원, 맹아갱신에 193만3천원, 공동묘지 조경관리조성에 1,168만4천원, 산촌종합개발에 3억5,205만5천원, 육림사업에 1억5,254만6천원, 다음 페이지 풀베기에 5,215만8천원, 어린나무 가꾸기 2,075만4천원, 덩굴제거에 2,600만2천원, 산림육 보육에 710만8천원, 간벌에 4,652만4천원이 되겠습니다. 내년도 임도신설이 3㎞에 2억6,229만6천원이 되겠고, 임도 구조개량 14㎞에 3억4,665만4천원, 임도보수 5㎞에 2,000만원이 계상되었습니다. 325페이지 산사태 위험지구 복구 1.5㏊에 8,100만원, 가로수 상록화 850본에 8,500만원, 도계조경 2억522만2천원, 도계조경지는 올해 성산에 1차로 하고 나머지 사업이 되겠습니다. 완료되는 사업이 되겠습니다. 배롱나무 식재 400본에 1,600만원, 마을숲조성에 200본 2,000만원, 올해 숲조성을 한 대합지구가 되겠습니다. 마무리 사업이 되겠습니다. 꽃길 꽃동산 50㎞, 꽃동산 20개소에 3억4,350만원, 도비가 1억305만원이고 저희들 군비부담이 2억4,045만원이 되겠습니다. 공원녹지조경에 1,120만원, 입면녹화 담쟁이 넝쿨이 되겠습니다. 1,500만원, 생활주변 가꾸기 꽃씨 무상공급, 자율참여다짐대회에 꽃씨구입비가 1,200만원, 나라꽃 무궁화식재 400본 1,800만원, 이것은 도천에서 남지가는 국도 5호선이 되겠습니다. 다음 326페이지입니다. 이 사업을 추진하는 시설부대비가 1,329만5천원이 되겠습니다. 조림, 산촌종합개발, 육림, 임도시설, 전체 부대비가 되겠습니다. 하단입니다. 자산 및 물품취득비 무전기 구입 내년에 8대에 640만원, 다음 327페이지가 되겠습니다. 시설비입니다. 산림욕장 진입로 포장이 2,700만원, 이 지구는고암감리지구 마무리 하는 지구가 되겠습니다. 그 지구에 다시 절토면 복구 320㎡에 1,076만5천원, 산사태 위험지구 복구 부곡 청암, 길곡 길곡지구에 1억1,500만원이 되겠습니다. 가로수 식재입니다. 박진교에서 장마 동정간에 칠엽수 1,000본에 3억2,603만3천원, 세진에서 둔터까지 우포가는 길에 가시나무 7,490만원, 그다음 부곡온천 진입로변 녹화 이것은 영산IC부근하고 코스는 같다고 부곡온천 해놨는데 영산IC하고 부곡온천간 진입로 녹화에 1억이 되겠습니다. 관광도로변 낙석방지책 조경입니다. 이것은 부곡온천, 화왕산, 우포늪 지구등 18개소에 3,290만원이 되겠습니다. 도로가에 낙석방지책 해놓은 그 지구가 되겠습니다. 부곡소공원 편입사유지 매입이 안되어가지고 민원이 발생되고 있는 지역이 있어 내년에 501㎡를 매입하는 토지매입비입니다. 3,507만원이 되겠습니다. 하단에 나오는 산림욕장 조성지 시설물등 유지관리비에 400만원 계상했습니다. 328페이지입니다. 보호수 외과수술이 5,259만8천원이 되겠습니다. 자치단체 대행사업비를 보고드리겠습니다. 사방사업에 야계사방은 감리 산림욕장 입구고 산지사방은 길곡 마천, 창녕 여초가 되겠습니다. 사방지 추비해서 사방사업에 저희들 개인부담이 1,478만6천원, 밑에 보면 헬기임차료 부담은 올해와 마찬가지로 1억2,000만원이 계상되었습니다. 359페이지입니다. 중간에 나오는 차입금 이자입니다. 창녕・남지종말처리장 건설사업 이자에 29억2,086만원이 되겠습니다. 국도군비는 유인물을 참고해주시고, 낙동강 수질개선 하수관거 정비사업 이자가 3억6,752만2천원입니다. 하단에 나오는 차입금 상환에 원금입니다. 창녕・남지하수종말처리장에 건설사업 원금이 5억930만원, 도 양여금, 군비포함입니다. 지방채상환에 차입금이자에 청사정비 제일 말미에 나오는 창녕읍 시가지우회도로 개설에 7,200만원, 거기에 따른 원금이자가 밑에 나오는 3억이 계상이 되어 있습니다. 다음 수정예산 61페이지 이월사업에 대해서 보고드리겠습니다. 만옥정공원 정비사업입니다. 당초예산 2억3,050만원을 계상했습니다만, 저희들이 감정결과에 3억1,637만5천원이 감정이 되었습니다. 3,800만원 정도 부족이 되었기 때문에 부득이 이월을 시키고, 내년 2000년도에 문화공보실에서 국비 지원되는 것이 있습니다. 저가 알기로는 한 2억5,000만원이 국비가 내려올 것으로 알기 때문에 저희들 이월금과 문화공보실에서 나오는 국비 2억5,000만원 중에 올해 저희들이 부지 부족분을 충당하고 나머지는 공원정비사업에 투자할 계획으로 있습니다. 다음은 일반회계를 마치고 상수도사업특별회계에 대해서 보고를 드리겠습니다. 기본 틀만 보고하도록 하겠습니다. 양이 많기 때문에, 9페이지가 되겠습니다. 2000년도 예산총괄입니다. 저희들 사업예산 26억238만4천원, 자본예산에 78억1,264만1천원해서 내년 자금예산은 전체 104억1,502만5천원이 되겠습니다. 다음 10페이지입니다. 각 목별 세출예산입니다. 2000년도 세출예산은 99년 예산보다 2억7,602만5천원이 증가된 104억1,502만5천원으로 편성되었습니다. 다음 15페이지가 되겠습니다. 사업예산중 수익적 수입・지출 예산 총괄을 보고드리겠습니다. 영업수익이 12억8,746만원, 영업외 수익이 13억1,492만4천원, 도합 26억238만4천원이 되겠습니다. 지출은 영업비용에 14억5,938만4천원, 영업외비용은 11억1,600만원, 예비비가 2,700만원, 도합 26억238만4천원이 되겠습니다. 다음 16페이지입니다. 수익적 수입은 저희들 상수도사업 영업수익입니다. 급수수익이 되는데 가정용이 3억2,100만원, 업무용이 1억4,000만원, 영업용이 5억4,600만원, 다음 페이지입니다. 신설공사 수익에 1억4,150만원, 정액요금 수입이 2,717만5천원, 수수료 수입이 238만5천원, 다음 페이지입니다. 영업외 수익이 일반이자수입이 1억, 일반회계부담금이 12억492만4천원이고 13억중에 수익적 수입에서는 이리 들어오고 나머지 9억9,500만원은 자본적 수입으로 들어갑니다. 그래서 13억이 됩니다. 변상금, 위약금해서 1,000만원 해가지고 편성이 되었습니다. 다음 22페이지 수익적 지출이 되겠습니다. 저희들 원수비에 대한 인건비입니다. 인건비는 저희들 노단이 정수장, 구계정수장, 청암 정수장 해서 8,317만2천원이 계상되었습니다. 일반수용비입니다. 원수수질검사 수수료, 하천수, 호소수, 다음 전기안전검사 수수료, 가압장 전기검사수수료 해가지고 1,812만2천원이 일반운영비로 계상되었습니다. 다음 페이지 위에 상단은 보고를 생략하겠습니다. 원수수질검사 출장여비 144만원, 일반재료비에 저희들이 수자원공사에 원수납부비가 2,958만원, 노단이 농조에 원수 납부비 2,178만원이 계상되었습니다. 다음 26페이지, 27페이지입니다. 동력비가 창녕읍 직교, 상월, 노단이 해가지고 12개월 해가지고 2,160만원, 부곡 1,560만원이 되겠습니다. 수선 교체비가 1,000만원, 앞에는 원수비이고 뒤에는 정수비입니다. 정수비에 인건비가 저희들 부곡 정수장에 3명하고 장기근속수당해서 1억5,599만3천원이 계상되었습니다. 29페이지까지 전체 인건비가 되겠습니다. 30페이지 일반운영비가 되겠습니다. 저희들 안전검사수수료, 정수장 전기검사 수수료, 수질검사수수료, 배출수 수질검사 수수료 등 해서 일반운영비에 7,072만2천원이 계상되었습니다. 다음 32페이지 여비입니다. 국내여비가 216만원, 읍면 월액여비가 552만원, 업무추진비는 직급비, 보조비에 청경등 8, 9급 또는 청경까지 해서 756만원, 복리후생비는 다시 8, 9급 청경해가지고 3,634만4천원이 복리후생비로 계상되었습니다. 34, 35페이지가 되겠습니다. 일반재료비입니다. 저희들 3개지구에 약품대입니다. 응집제 PAC 폴리염화알루미늄이 되겠습니다. 응집제에 2,178만원, 염소 소독약입니다. 626만원, 정수구입비 마산시에 납부하는 정수장 정수구입비가 되겠습니다. 8,640만원, 동력비 등해서 일반재료비가 2억1,284만원이 계상되었습니다. 다음 하단에 나오는 수선교체비입니다. 노단이, 구계, 청암 배수장에 여과사 교체에 6,000만원, 기계 및 전기보수비에 800만원, 정수장 도색에 900만원, 관리사 수선비에 450만원 등 해서 8,150만원이 수선 교체비로 계상되었습니다. 다음 36페이지입니다. 공익근무요원 보상금 277만8천원이 계상되었고, 다음 원수 정수비에서 다음 배수비로 넘어가서 배수비에 인건비, 일용인부가 되겠습니다. 일용인부 상여금 등 해서 전체 3,544만7천원이 계상되었습니다. 일반운영비가 수용비, 피복비, 공공요금 제세 191만1천원이 계상되었습니다. 다음 38페이지가 되겠습니다. 일반재료비에 24만원, 수선교체비에 상하수도 누수관 수리, 배수지 청소, 급수계량기 교체, 급수관 교체등 해서 3억1,096만원이 계상되었습니다. 일반보상금입니다. 공익근무요원 보상금이 되겠습니다. 416만7천원이 계상되었고, 하단에 나오는 일반관리비에 인건비 별정7급 봉급분이 되겠습니다. 1,968만2천원이 계상되었습니다. 상여금, 수당이 포함된 사항입니다. 40페이지 일반운영비입니다. 중간에 일반운영비, 수용비, 예산서 인쇄, 결산서 인쇄, 전산용지 구입, 신문구독료, 위탁교육비, 급량비, 시설장비 유지비 등해서 도합 1,116만6천원을 일반운영비로 계상했습니다. 다음 42, 43페이지가 되겠습니다. 상단에 나오는 여비관계입니다. 국내여비가 757만원, 내역은 기업 결산, 경영분석, 세미나, 급수난 대책수립, 경영사업 전문교육 참석여비, 업무추진 기본여비에서 757만원이 계상되었습니다. 다음 업무추진비입니다. 밀양댐 상수도 및 대합지방상수도 시책추진비가 350만원, 직급보조비, 특정업무수행활동비 여기에는 상수도 예산활동, 누수관련활동, 요금과징, 계량기 관리, 누수탐사, 대민활동해서 도합 업무추진비 1,010만원이 되겠습니다. 하단에 나오는 복리후생비입니다. 복리후생비는 정액급식비, 교통비, 휴가비, 가계지원비, 연가보상금해서 509만3천원이 되겠습니다. 44, 45페이지가 되겠습니다. 상단에 나오는 연구개발비입니다. 지방공기업 자산재평가 수수료에 1,300만원, 이것은 공기업법 제42조 시행규칙 16조에 의하면 5년마다 의무적으로 하는 그런 사항이 되겠습니다. 해마다 하는 결산감사 보고 800만원, 경영평가 수수료 600만원해서 연구개발비에 2,700만원을 계상했습니다. 다음 소화전 수선비입니다. 1,000만원입니다. 저희들 관내 총 지상, 지하 소화전이 127군데 있습니다. 관리가 부실하기 때문에 내년에 대대적으로 관리하기 위해서 수선비를 넣어놨습니다. 다음 인건비입니다. 정수 및 수용가관리에 인건비입니다. 이것은 창녕읍에 2명, 남지읍에 2명, 읍면에 있는 직원들 인건비가 되겠습니다. 도합 봉급, 상여금, 수당해서 7,391만9천원을 계상했습니다. 46, 47페이지가 되겠습니다. 위에 나오는 여비입니다. 이것은 읍면직원들한테 주는 월액여비가 되겠습니다. 414만원, 직급보조비 9만원 해서 업무추진비 324만원, 복리후생비에 교통비, 휴가비, 가계지원비, 연가보상금 1,563만8천원이 되겠습니다. 다음 급수공사비입니다. 신설공사수익입니다. 이것은 1억4,150만원인데 내년에 저희들 13㎜ 220전, 20㎜ 30전, 25㎜ 15전 해서 265전 신설공사 수익으로 잡아놨습니다. 이 사항은 전부다 돈을 받고 공사 끝나면 돈을 다시 내주는 돈입니다. 하단에 지급이자입니다. 한국산업은행에 저희들 재정자금 이자상환이 4억1,000만원, 농어촌개발기금 이자상환이 2,700만원, 다음 49페이지 경상남도로서 차입한 지역개발기금 이자상환이 3억9,000만원, 건설부에서 차입한 도특융자금 이자상환이 2,140만원, 건설부에서 차입한 환특융자금 이자가 2억6,760만원이 되겠습니다. 예비비로서 2,700만원을 계상했습니다. 다음 53페이지가 되겠습니다. 다음은 자본예산에 대한 수입과 지출을 보고드리겠습니다. 먼저 자본예산 총괄입니다. 내년도에 자본예산에 고정부채수입이 70억6,600만원, 자본잉여금 수입 1억1,848만6천원, 도합 71억8,448만6천원이 되겠습니다. 비용은 가동설비자산에 5억1,964만1천원, 비가동설비자산에 70억6,600만원, 고정부채상환금이 1억5,700만원, 예비비 7,000만원 도합해서 78억1,264만1천원이 되겠습니다. 54페이지 자본적 수입내역입니다. 지역개발기금 차입금에서 44억입니다. 그것은 밀양댐 광역상수도 수수사업에 대한 비용이 되겠습니다. 재정자금에 대한 차입금이 26억6,600만원, 이것은 광역상수도 정수장 건설에 따른 시설분담금이 되겠습니다. 기타 고정부채 차입금은 대합면 지방상수도 개발사업은 이미 차입이 끝났기 때문에 내년에 과목존치 때문에 과목에 넣어놓은 것이 없습니다. 다음 밑에 나오는 시설분담금입니다. 앞에서 보고드린 저희들 신설 공사시 265전에 대한 2,341만원이 편성되었습니다. 타회계건설보조금은 9,507만6천원, 아까 13억 중에 자본적수입에 같이 들어가 있습니다. 이것하고 합하면 13억이 되겠습니다. 자본적 지출에 대해서 설명을 드리겠습니다. 57페이지입니다. 구축물에 따른 시설비 창녕, 남지, 영산, 부곡지구에 노후관 교체공사 4억9,485만3천원이 되겠습니다. 여기에 따른 부대비가 358만8천원이 되겠습니다. 시설비입니다. 창녕, 영산, 부곡지구에는 양수펌프 모터교체에 500만원씩 해가지고 4개소에 2,000만원, 자산취득비에 캐비넷 3개 120만원, 저희들 이것은 도면함이 되겠습니다. 실제적으로 상수도관망도라든지 저희들 중요한 도면은 영구보존해야 되는데 실제 도면 크기가 캐비넷 하고 안맞기 때문에 보관이 안되고 맞추어야 될 그런 캐비넷이 되겠습니다. 58페이지 상단에 나오는 시설비입니다. 과목존치로 대합면 지방상수도 없습니다. 대합면 숙원사업으로서 시설부대비가 없습니다. 이 예산은 올해 쓰고 다시 내년에 사고이월이 될 돈이되기 때문에 이미 차입이 끝났기 때문에 없습니다. 광역사업 건설가계정에서 시설비에 수수사업 시설비에 43억8,812만원입니다. 시설분담금에 26억6,600만원, 이 사업추진에 대한 시설부대비에 1,188만원이 되겠습니다. 다음 고정부채 상환금이 되겠습니다. 상환금은 경상남도 지역개발기금 원금상환 1억이 되겠습니다. 다음 페이지입니다. 재정자금 상환금이 4,000만원, 이것은 한국산업은행에 상환하는 것입니다. 다음 기타 고정부채 상환금이 농어촌지역개발 원금상환이 1,700만원, 예비비로서 7,000만원을 계상했습니다. 다음 62페이지 마지막 보고를 드리겠습니다. 자금운영계획은 올해 예산은 101억3,900만원입니다만, 내년에는 2억7,602만5천원이 늘어난 104억1,502만5천원이 수익자금이고 지출자금도 104억1,502만5천원이 되겠습니다. 다음 64페이지 급여명세서, 계속비 조서, 채무부담행위조서, 재고자산구입 및 사용조사, 중요자산의 취득 및 처분조서는 없기 때문에 보고를 생략하도록 하겠습니다. 이상 도시산림과 소관 일반회계및 상수도사업특별회계 예산 제안설명을 마치겠습니다.