허태준기획감사실장
반갑습니다. 기획감사실장 허태준입니다. 평소 지역발전과 주민복지증진을 위하여 노력하시는 이종택 의장님과 여러 의원님을 모시고 2000년도 제1회 추경예산안에 대한 제안설명을 드리게 된 것을 감사하게 생각합니다. 그러면 제출된 유인물을 통해서 추경예산안에 대한 제안설명을 올리겠습니다. 먼저 2000년 제1회 추경예산안 편성방침을 말씀드리면 ’99년도 결산에 따른 순세계 잉여금과 주차장 특별회계 폐지후 세입액 및 증지수입 인상분 등 세입재원을 조기 활용하여 공무원 인건비 등 사기진작 경비 및 의정활동비 인상분과 빙상장 진입도로 개설 등 반영이 불가피한 투자사업비를 추가확보하고자 함에 있습니다. 세입예산은 ’99년도 결산 순세계잉여금 및 증지수입 등 자체수입 목표액 조정과 재원조정 교부금 및 국·시비 보조금 등 의존수입 변경분을 정리하였습니다. 세출예산은 공무원 인건비 및 의정활동비 인상분 등 법정 의무적 경비 추가반영과 공공근로사업 및 주간노인 보호사업 등 국·시비보조 변경내시에 따른 구비 부담분등을 증감 조정하였습니다. 당면주요 시책업무의 연내 마무리를 위한 주요경상비 부족분을 추가확보하였습니다. 또한 불요불급한 경비를 삭감, 추경재원으로 활용하고 재정여건상 반영불가피한 투자사업에 한정하여 반영하였습니다. 다음은 예산규모에 대해서 설명드리겠습니다. 일반회계는 기정예산 599억 7,500만원보다 7.5%가 늘어난 45억 1,800만원이 증액되었고 특별회계는 기정예산 78억 4,700만원보다 0.4%가 늘어난 3,300만원이 증가되었습니다. 총 예산규모는 기정예산 678억 2,200만원보다 45억 5,100만원이 증가된 723억 7,300만원이 되겠습니다. 다음은 일반회계 개요입니다. 세입부분은 대형폐기물 수거수수료 등 경상적 세외수입 2억 900만원과 ’99년도 결산에 따른 순세계잉여금 등 임시적 세외수입 51억 9,200만원 등 총 54억 100만원이 증액되었습니다. 남해고속도로 진입로 가로등 설치사업비 1억 8,000만원이 특별교부금으로 추가 교부되어 세입조치하였고 공공근로사업 등 국고보조금 8억 1,000만원과 시비보조금 2억 5,300만원이 변경 내시되어 10억 6,300만원을 감액조치하였습니다. 다음은 일반회계 세출예산 내역을 설명드리겠습니다. 필수경비는 정규직 시간외 근무수당과 연가보상비 등 3억 1,300만원, 기타직 보수 및 환경미화원 고용보험료 등 일용인부임 5,100만원, 쓰레기 민간위탁금 및 폐기물 처리부담금 등 7억 9,500만원, 의정활동비 및 의원 해외시찰여비 8,800만원, 국·시비보조금 반환금 등 기타필수경비 2억 2,200만원, 공공근로사업 등 국·시비 경비가 15억 5,200만원이 감소되어 전체적으로 8,300만원이 감액되었습니다. 경상경비는 기본업무추진 급량비 등 6억 4,400만원을 추가 계상하고 불요불급한 기정예산 7,300만원을 삭감하여 추경재원으로 활용하였으며 투자사업비는 빙상장 진입로 개설 등 51건에 34억 5,500만원을 반영하였고 예비비는 하반기 공무원 처우개선비 3%와 주차요금 수입정산분 등 목적예비비 6억원과 수지균형에 따른 일반예비비 2,500만원을 삭감하여 총 5억 7,500만원을 증액조치하였습니다. 다음은 특별회계 개요입니다. 먼저 국·시비 보조금으로 운영되는 의료보호기금 특별회계는 보조금 사용잔액 및 융자금 회수수입 등 반환금 800만원을 세입 세출 동액 편성하였으며 주민소득지원 및 생활안정기금 특별회계는 전년도 이월금 2,500만원을 저소득주민 5세대에 대한 생활안정 융자금으로 계상하였습니다. 다음은 일반회계 투자사업 내역을 말씀드리겠습니다. 앞에서 말씀드린 바와 같이 금회 추경의 투자사업비 총액은 51건에 34억 5,500만원이 되겠습니다. 이중 도로·교통 부분은 14건에 22억 9,900만원으로 실내빙상장 진입도로 개설 5억원, 관내일원 육교도색 3,000만원, 장애인 편의시설 설치 2억원, 구 포괄사업비 3억원, 구포2동 햇님유치원앞 도로개설 5억원, 만덕1동 사기마을 진입도로 개설 3억원, 만덕2터널 입구 배수시설 설치 2,000만원, 만덕3동 3통지내 연결 도로개설 1억원, 낙동고교에서 한성아파트간 가로등 설치 4,800만원, 장기 미집행 도시계획시설 정비용역 5,000만원, 덕양초등학교옆 교통안전 시설물 설치 1,760만원, 백양초등학교 후문앞 교통안전 시설물 설치 1,640만원, 주거지 전용주차 확대시행에 따른 안내판 설치 3,700만원, 특별교부금으로 교부된 남해고속도로 진입로 가로등 설치 1억 8,000만원을 계상하였습니다. 하천, 하수 부분은 금곡동 장어마을 암거설치비로 1억원을 반영하였습니다. 청사정비 및 장비구입 부분은 아홉 건에 3억 750만원으로 민원바로서비스센터 설치 1억원, 구정홍보 게시판 제작 300만원, 청사전기 승압공사 2,500만원, 업무용 노후차량 교체 5,500만원, 통신실 비상 소화전 설비 700만원, 구 동간 통합 무선망 구축 1,500만원, 키폰시스템 교체설치 1,500만원, 의회사무실 환경개선 1,100만원, 건축행정 정보시스템 설치 7,650만원을 추가 반영하였습니다. 문화, 체육 부분은 두 건에 1억 250만원으로 구민운동장 잔디구장 지하수 개발 및 전기시설비 8,500만원과 휀스 및 화장실 보수비로 1,750만원을 계상하였습니다. 복지, 청소, 기타 부분은 일곱 건에 1억 4,100만원으로 만덕 병풍사 주차장내 시범 공중화장실 신축 5,000만원, 화명 대천천 체육공원내 화장실 개·보수 2,000만원, 만덕2동 체육공원내 화장실 설치 1,000만원, 남은 음식물 사료화기기 설치관련 투입구 차폐시설 등 3,600만원, 현수막게시대 및 주민자율게시판 설치 1,500만원, 도시보행자 안내도 설치에 1,000만원을 반영하였습니다. 동 소관은 18건에 5억 500만원으로 구포3동 화장실 및 숙직실 이전 설치 2,400만원, 금곡동 청사 및 화장실 개·보수 2,000만원, 화명동 옥상방수 및 동사 증축 등 8,400만원, 덕천1동사 옥상방수 등 1,800만원, 덕천2동 3층 회의실 증축 및 노후 상수도관 교체 6,300만원, 덕천3동 3층 회의실 증축 5,000만원, 만덕1동 민원실 및 전산실 정비 700만원, 만덕2동 2층 회의실 증축 1억 8,000만원, 그리고 구민생활불편 해소대책으로 금곡동과 화명동은 각 700만원, 여타 동은 각 500만원으로 주민불편 최소화를 위해 총 5,900만원을 추가 반영하였습니다. 이상으로 2000년 1회 추경예산안 제안설명을 마치겠습니다. 감사합니다.