차동득교통관리실장
교통관리실장이 99회계년도 교통관리실 소관 결산에 대해서 제안 설명을 드리도록 하겠습니다. 99년도 교통관련부분에는 일반회계와 특별회계 예산 총규모 1조 2,273억 5,200만원이 투자되었습니다. 이중 일반회계는 1조 171억 8,100만원으로 출자금 및 특별회계 전출금, 지방채 상환 등 으로 사용되었으며, 교통사업특별회계는 2,101억 7,100만원으로 교통관리계정에 1,985억 9,300만원, 교통방송운영계정에 115억 7,800만원이 되겠습니다. 99회계년도 일반회계 교통관리비 결산에 대해서 말씀을 드리면, 세입결산 총액은 1,412 억 2,200만원으로 지방채증권 1,400억원, 이자수입 등 잡수입 12억 2,200만원을 징수 결정 하여 전액 징수하였습니다. 세출예산은 1조 171억 8,100만원으로 지하철공사에 2,500억원, 도시철도공사에 2,050억 원을 출자하였으며, 타 회계전출금으로 도시철도건설사업특별회계에 3,150억원, 교통사업특 별회계에 327억 8,700만원을 전출하였습니다. 그리고 지방채 상환으로 양키본드 상환금 1,903억 2,700만원, 정부재특자금 차입금 이자 68억 7,000만원을 집행하였으며 129억 200만원이 예산집행 잔액 등의 사유로 불용처리되 었습니다. 그리고 양키본드 발행수수료 등 경상적경비로 5억 2,500만원을 집행하였으며 양키본드 중간상환을 위한 기채발행계획이 변경됨에 따라 예산현액 대비 87.7%에 해당하는 37억 6,900만원은 불용 결산하였습니다. 교통사업특별회계 결산에 대해서 말씀 올리겠습니다. 교통사업특별회계는 교통관리계정과 교통방송운영계정으로 구분하여 운영하였습니다. 먼저 세입예산을 말씀드리면, 세입예산 현액은 2,101억 7,100만원이고 징수결정액은 2,307억 3,700만원, 실제 수납액은 1,938억 5,600만원으로 예산현액대비 7.7%에 해당하는 163억 1,500만원이 부족 징수되었습니다. 계정별 세입예산 결산내역은 표와 같습니다. 세출예산에 대해서 말씀 올리겠습니다. 세출예산 현액은 당초 2,003억원과 전년도 이월액 98억 7,100만원을 합하여 2,101억 7,100만원입니다. 이중 1,704억 7,800만원을 지출원인행위하여 1,590억 3,300만원을 지출하고 220억 3,700만원을 다음년도로 이월하였으며 예산현액 대비 13.8%에 해당하는 291억 100만원은 불용 결산하였습니다. 계정별 세출예산 결산내용은 표와 같습니다. 예산 전용에 대하여 말씀드리겠습니다. 전용하여 사용한 예산은 25억 300만원입니다. 그 내용을 말씀드리면 버스카드 충전보너스 보조금 지원금 23억 9,000만원을 자치단체 이전비 에서 민간이전비로 전용하였고 교통정보체계시스템 운영방식 보완을 위한 용역비 1억 1,300만원을 자산취득비에서 연구개발비로 전용하였습니다. 다음은 예비비 사용내용에 대하여 말씀드리겠습니다. 예비비는 당초 66억 1,700만원이었 고 이중 29억 6,600만원을 지출 결정하여 26억 9,000만원을 집행하고 1억 800만원은 이 월되었습니다. 그리고 남은 1억 6,800만원은 불용처리되었습니다. 지출된 사업별 내역은 지하철 파업관련 신문광고료 등 대시민 홍보비 2억 2,200만원, 지 하철 파업관련 노조원 설득 직원 여비 5,300만원, 그리고 차적변조사건 등 소송관련 배상금 3억 3,800만원, 사당역주차장 현장정비 및 안전관리비 4,900만원, 서부트럭터미널 소송관 련 배상금 1억 7,200만원, 간선도로 교통류 종합개선사업 17억 200만원, 교통개선센터 기 능강화를 위한 장비보장에 1억 1,800만원, 교통정보 접수요원 퇴직금 3,600만원 등을 사용 하였습니다. 이월된 사업은 1건으로 간선도로 교통류 종합개선사업비 1억 800만원이 되겠습니다. 이월사업비에 대해서 말씀을 드리겠습니다. 이월된 사업예산은 220억 3,700만원으로 사고이월된 주요사업비는 내부순환로 교통관리 시스템 설치비 79억 300만원, 교통체계개선사업비 등 63억 6,700만원, 자양유수지 등 주차 장 건설사업이 18억 3,000만원, 운수종사자복지센터 건립 등에 8억 2,100만원, 교통안전시 설물 관리 정비에 51억 1,600만원입니다. 99회계년도 집행잔액 등으로 불용된 예산은 총 291억 100만원입니다. 낙찰차액 등 예산 절감액은 이중에서 총 152억 6,300만원이며, 그 주요내용은 은평권역 공영차고지 조성사업 에서 21억 2,500만원이 불용되었습니다. 그리고 첨단 신호시스템 확장사업은 적격심사 대상사업으로 입찰과정에서 설계가의 80% 미만으로 낙찰됨에 따라 10억 3,400만원이 불용되었습니다. 간선도로 교통류 패키지 개선사업도 낙찰차액이 7억 6,900만원이 불용되었습니다. 주차 장 운영관리 대행사업비는 인건비 절약과 집행잔액으로 5억 2,600만원이 불용되었습니다. 집행사유가 미발생했거나 사업계획 변경 등으로 불용된 예산은 총 138억 3,800만원이고, 그 주요내용은 민간주차장 건설 융자지원사업은 99년도 민자유치 확정사업 15건 중 12건 이 착공이 다소 지연됨에 따라서 38억 4,900만원이 불용 처리되었습니다. 시내버스 고급화 시설개선 융자지원사업은 업체의 버스 대폐차계획에 따라 시설개선자금 을 지원해서 30억 900만원이 불용되었습니다. 버스전용차로 지도단속교부금은 구조조정과 조기퇴직 등의 사유로 단속공무원 기준정원 초과인원, 우리가 지원하는 인력이 되겠습니다만 감소되어서 20억 8,700만원이 불용되었습 니다. 노선입찰제 시범실시사업은 건설교통부의 관계법령 개정이 지난 연말에야 개정이 이루어 짐에 따라서 18억 2,200만원이 불용되었습니다. 수색역 환승주차장 건설사업은 환승주차장의 실효성 문제나 Park&Ride 시설에 대한 재 검토가 필요하다고 판단하였고 따라서 지하철건설본부에서 교통영향평가 재심의를 추진하는 등 사업계획이 변경됨에 따라 9억 8,400만원이 불용되었습니다. 그리고 근로자 복지 및 정비시설 융자금은 버스업체의 자체계획 변경 등으로 융자신청이 저조해서 5억 4,100만원이 불용되었고, 천호역주차장 관제장치 설치사업은 청구소송의 판 결선고가 지연됨에 따라서 5억 4,000만원이 불용되었습니다. 그리고 기타 경상적경비 등 절감으로 불용된 것들이 되겠습니다. 이상으로 교통관리실 소관 99회계년도 일반회계 및 교통사업특별회계 결산에 대한 제안 설명을 마치겠습니다. 감사합니다.