최창식지하철건설본부장
지하철건설본부장 최창식입니다. 존경하는 위원장님, 그리고 위원님 여러분, 연일 계속되는 의정활동으로 노고가 많으신 가운데에서도 에너지절약형 대량 수송수단이면서 녹색 교통수단인 지하철 건설에 깊은 관심 을 가지고 시정발전에 심혈을 기울이고 계신 위원님 여러분께 깊은 경의와 감사의 말씀을 드립니다. 오늘 위원님들께 2기 지하철 건설사업을 마무리하는 예산과 9호선 착공에 필요한 예산안 을 보고드리고 위원님들의 고견을 듣고 시정에 반영할 수 있는 기회를 가지게 된 것을 매우 뜻깊게 생각합니다. 우리 시에서는 2001회계년도부터 지방자치단체에서는 시범적으로 품목별 예산제도를 지 양하고 결과 중심 예산인 성과주의예산 제도를 도입하고 있습니다. 이에 따라 도시철도건설사업비 특별회계 예산안도 도시철도 중심의 대중교통시설을 확충 하기 위한 도시철도의 지속 건설과 기존노선을 개량하는 기관의 업무에 따라 예산을 편성하 였습니다. 예산안 편성배경과 자세한 내용은 제안설명에서 보고드리겠습니다. 위원님들께서 심도 있게 검토하시고 원안대로 의결해 주시기를 부탁드립니다. 배부해 드린 유인물을 중심으로 제안설명을 드리겠습니다. 제안설명에 앞서 서울시 인사발령에 따른 간부소개를 드리겠습니다. (간부소개:총무부장 이치우) 2001년도 예산 제안설명을 올리겠습니다. 보고순서는 도시철도 지속건설 및 개량계획에서 세입·세출예산 세부내역까지 순서에 의해 서 보고드리겠습니다. 먼저 도시철도 지속건설 및 개량계획입니다. 도시철도 및 수도권 광역철도의 지속 확충으로 도시철도 중심의 대중교통망 체계를 구축 하고 기존노선 개량으로 시민 이용편의 증진 및 이용률을 제고하여 서울의 교통난을 완화하 고 효율적인 도시공간 구조개편 지원으로 도시경쟁력을 강화하면서 대기오염 등 환경공해를 저감토록 하겠습니다. 도시철도 현황 및 계획을 보고드리면, 오는 15일 지하철 6호선이 개통하게 되면 8개 노 선 278km가 운행되겠습니다. 수송분담률은 현재 35.3%입니다. 9호선 1단계 25.5km가 김포에서 반포까지 2007년까지 건설되면 312.5km 연장이 되겠 습니다. 아울러 기존노선 개량은 승강 편의시설을 2006년까지 확충 완료하고, 2호선 신호 설비 개량사업, 동묘역 환승역 건설, 동마장 네거리 역사건설, 그리고 급곡선 구간의 흡음재 설치 등이 되겠습니다. 2기 지하철사업 마무리가 되겠습니다. 7개 노선 160km 구간 중에 내년도에 마무리되는 것은 6호선 신내에서 역촌 구간에 대한 사업이 되겠습니다. 자세한 내용은 후에 설명드리겠습니다만, 기이 개통하게 되는 노선이 15일에 개통하는 6 호선 포함해서 총 169km가 모두 완료되어서 2기 지하철은 사실상 완공되겠습니다. 2기 지하철 잔여공사는 월드컵 경기장 전용출입구, 신당역 환승통로는 내년 6월과 5월까 지 각각 완공할 계획이고, 지하철역사관 건립은 내년까지 완공 계획입니다. 지하철과 병행해서 추진하고 있는 지봉길 도로터널 공사가 내년말까지 완공계획이고, 동 묘환승역 건설이 2005년까지 완공계획입니다. 다음은 9호선 지하철 건설입니다. 김포에서 방이동까지 38km 구간 중에서 수송수요가 많은 김포에서 반포 간 25.5km를 우선 건설하겠습니다. 2001년 상반기에 보상 및 공사 착공할 수 있도록 준비중에 있습니다. 세 번째, 승강 편의시설 확충입니다. 기이 운행중에 있는 지하철에 대해서도 환승 및 승강 편의시설을 확충 정비해서 장애자, 노약자 등 누구나 보다 편리하게 지하철을 이용할 수 있도록 하면서 지하철 이용률도 높일 수 있도록 2006년까지 환승 편의시설을 46개, 환승정거장은 2002년까지 완료하고, 장애인 승강 편의시설은 2004년까지 완료하겠습니다. 기타 정거장에 대한 에스컬레이터, 엘리베이터, 휠체어리프트 자동수평보드 등에 대해서 는 2006년까지 완료토록 하겠습니다. 네 번째, 2호선 신호설비 개량사업입니다. 2호선이 건설된 지가 약 25년 됩니다만, 내구연한이 이미 도과되기 시작했습니다. 그래서 이 신호설비를 어차피 대체 개량하는 차제에 운전방식을 종전의 열차 자동정지 장 치인 ATS에서 ASO방식으로 개량해서 열차 안전운행을 확보하면서 운영비용을 절감토록 하겠습니다. 내년도에는 설계를 시행해서 2006년까지 개량하는 것으로 추진하겠습니다.이것은 지하철 공사에서 위탁을 받아서 저희 본부에서 추진하는 것입니다. 다섯 번째, 구청, 공원, 판매시설 등이 신축되면서 유동인구가 증가하고 있는 동마장 네거 리에 기존 2호선 성수지선의 일부 구간에 역사를 1개소 신설해서 2005년까지 완료토록 하 겠습니다. 여섯 번째, 마천정거장 외부 출입구를 지금 금년도에는 보상협의 때문에 좀 지연이 되었 습니다만, 주민편의 제공 및 재난발생시 원활한 구난을 위해서 외부 출입구를 1개 추가를 하겠습니다.내년이면 완공되겠습니다. 일곱 번째, 2기 지하철의 5,6,7,8호선 중에 곡선반경 400m 이하의 급곡선 구간 62개소에 대해서 벽체부분에 흡음재를 설치하겠습니다. 내년도에는 18개소를 설치하고 나머지는 2002년도 이후에 흡음재를 설치하도록 하겠습 니다. 주요 경상비는 방재설계지침 연구용역, 지하철 건설 서비스헌장 만족도 조사, 6,7호선 건 설지 발간 및 지하철 건설 30년사 편찬이 되겠습니다.자세한 것은 뒤에서 별도 보고드리겠 습니다. 5페이지에 2001년 성과주의 예산편성에 대해서 보고드리겠습니다. 성과주의 예산편성 계획에 따라서 우리 본부는 도시철도중심의 대중교통망 확충과 승강 편의시설 확충 등 기존노선 개량사업을 우리 기관의 임무로 정하고 기관의 목표체계는 전략 목표 4건, 성과목표 10건, 주요사업 19건으로 결정해서 전략목표는 도시철도 지속건설, 승 강 편의시설 등 개량사업, 국철 건설비 부담, 지하철 건설업무의 효율화 네 가지로 구분했 으며, 성과목표는 도시철도지속건설에서의 2기 2단계 지하철건설을 마무리하고 9호선 건설 의 착공이 되겠습니다. 승강편의시설 등 개량사업은 승강편의시설 증설과 기존노선 시설개량 및 역사증설이 되겠 습니다.국철건설비 부담은 분당선 건설비 부담과 광역철도 건설비 부담, 지하철건설 업무효 율화에서는 9호선 건설수준 향상에 따른 자료확보, 2단계 건설사업의 기록정리, 사무환경개 선, 재산관리 등이 되겠습니다. 주요사업 19개에 대한 세부내역은 세입·세출예산 세부내역 보고서에서 구체적으로 보고 드리겠습니다. 6페이지가 되겠습니다. 세입·세출예산안은 총규모 7,685억원이 되겠습니다.세입예산은 2001년도에 7,685억 중에 서 건설사업비가 2,550억 3,000만원, 33.1%가 되겠습니다.운영사업비가 5,134억 7,000만 원으로써 66.9%가 되겠습니다. 건설사업비는 일반회계전입금이 2,040억원, 또 사업비 정산금이 80억원, 잡수입이 180억 원, 국고보조금이 250억원으로 되겠습니다. 운영사업비는 국고보조금이 89억원, 도시철도공 채 매각대금이 5,045억원으로 구성되어 있습니다. 7페이지가 되겠습니다. 세출예산도 건설사업비는 2,550억원 중에서 투자사업비는 2,323억 9,300만원으로 30.2% 에 해당되고, 건설관리비가 147억 3,900만원 1.9%, 예비비가 78억 9,800만원 해서 1%가 되겠습니다.그리고 도시철도운영사업비는 출자금으로 된 89억원이 1.2%고 대부분이 전출금 으로써 5,045억원이 되겠습니다.투자사업비와 건설사업비 내역은 뒤에서 구체적으로 설명드 리겠습니다. 8페이지 세입·세출예산 세부내역이 되겠습니다. 세입예산내역은 일반회계에서 지하철건설비 지원받는 것이 지금 2,040억원이 되겠습니다. 그리고 6호선 8.9공구의 병행 건설하는 지봉길 확장공사비 도로사업비 일반회계에서 정산 한 80억원이 되겠습니다. 그리고 잡수입은 180억 3,000만원인데 특별회계 공금관리에 따른 이자발생액이 145억 8,700만원, 불용강재 매각수입 예상액이 27억 3,600만원, 잡종재산 매각수입 예상액이 7억 700만원이 되겠습니다. 다음은 국고보조금이 내년도에 339억원이 예상이 되었습니다만, 9호선 투자비가 625억원 에 해당하는 40% 국고보조가 250억원이 되겠습니다. 9호선 건설계획시 재원조달 기준은 국고 40%, 시비 40%, 민자 20%, 그래서 민자사업비 가 추진될 경우에는 결과적으로 국고와 시비가 50 대 50으로 지원되는 결과가 되겠습니다. 2기 2단계 정부지원 중에서 과소지원분이 89억원인데 이것은 91년도에서 97년도까지 정 부가 약속한 25% 지원기준에서 정산을 해본 결과 97년까지 24.8%밖에 지원이 안 되었기 때문에 0.2%에 해당되는 부분 98억원을 추가지원하는 것으로 계상되어 있습니다. 다음은 도시철도공채 5,045억 7,000만원은 매출액 전액을 운영재원으로 배분하는 것으로 계상되어 있습니다. 9페이지의 세출예산내역이 되겠습니다. 6호선 건설 마무리 계속비는 662억 5,700만원이 되겠습니다.이 내용은 밑에 내역에 있는 것과 같이 영업개시 2개월 후에 지급토록 계약되어 있는 외자재 유보금 119억 2,700만원 과 준공검사후 2001년에 지급할 공사비 263억 7,200만원, 지봉길 도로터널 및 확장공사비 161억 7,900만원, 월드컵경기장 연결통로 공사비 3억 3,000만원, 신당역 확장 및 연결통로 공사비가 61억 6,300만원, 역사관 건립이 52억 8,600만원이 되겠습니다. 다음은 동묘환승역건설 이것은 단년도 예산이 되겠습니다.이것은 6호선과 1호선이 환승하 는 동묘환승역 건설의 설계비 및 내년도 착공하는데 필요한 소요공사비를 계상했습니다. 16 억 2,500만원이 되겠습니다. 10페이지가 되겠습니다. 9호선 1단계 건설비가 625억이 계상되어 있습니다.김포에서 노량진간 10개 공구 착공에 소요되는 공사비, 감리비, 부대비와 보상비가 되겠습니다.노량진 반포간에 토목실시설계비 및 건설설계비에 일부 소요예산을 계상해서 설계비가 262억, 공사비가 100억, 이것은 1개 공구에 10억 정도로 착공하는 데 필요한 기본공사비만 반영했습니다. 보상비가 235억, 공사감리비, 설계감리비, 부대비로 이렇게 계상되어 있습니다. 다음은 승강편의시설 확충공사비입니다. 내년도에 500억을 확보해서 2002년까지 완료계 획인 환승역에 대한 편의시설을 개량하는 데 필요한 예산으로 집행을 하겠습니다. 2001년도에 14개 환승역사의 편의시설을 개량토록 하겠습니다. 기타 기존노선 개량사업 을 보고드리면, 2호선 운전방식을 ATS에서 ATO로 교체하기 위한 설계비 8억원이 계상되 어 있고, 동마장네거리 역사 신설에 소요되는 2호선 성수지선의 역사 신설을 위한 설계비와 2001년 소요공사비 11억 8,700만원을 계상했습니다. 5호선 마천역 외부출입구 증설 마무 리 공사비 소요액 19억 4,000만원을 계상했습니다. 급곡선구간 18개소에 대한 벽체 흡음재 설치공사비 20억원이 계상되었습니다. 다음은 분당선 분담금이 되겠습니다. 수서∼선릉간 6.6㎞에 대한 건설비를 교통유발 원인자 부담원칙하에서 정부하고 협의한 것이 있습니다. 2001년 서울시 분담액이 284억원이 되겠습니다.서울시 분담비율이 26.48% 에 해당되는 것이 되겠습니다. 다음 광역철도 건설비 분담이 되겠습니다. 광역철도는 광역교통관리에 대한 특별법에 의해서 우리 시계내 건설비 중에 시비 분담액 이 176억 8,400만원인데 지방자치단체는 25%를 부담하게 되어 있습니다. 경의선 용산에서 문산간 복선 전철화사업비 34억원, 중앙선 청량리에서 덕소구간 복선 전 철화사업비 132억 900만원, 분당선의 선릉에서 왕십리간에 10억 7,500만원이 계상되어 있 습니다. 건설관리비는 147억 3,900만원 중에서 기본경비가 139억 6,800만원이 되겠습니다. 건설본부 정원 308명에 대한 인건비, 기관운영 기본경비로 구성되어 있습니다. 12페이지가 되겠습니다. 경상사업비는 9호선 건설수준 향상을 위한 자료확보에 1억 3,100만원인데 지하철 방재설 계지침이 그 동안 우리 국내에도 없지만 저희 본부에도 구체적으로 마련이 안되어 있기 때 문에 내년도에는 이것을 연구 개발하겠습니다. 선진도시 지하철 기술습득 국외여비 6,300만원, 서비스헌장에 따른 우리 시민만족도 여론 조사비 1,800만원으로 해서 1억 3,100만원이 계상되어 있습니다. 2단계 건설사업 기록정리로써 현물출자자산 회계감사가 6,000만원이 계상되어 있고, 6.7 호선 지하철건설지 발간이 2억 6,400만원, 지하철 30년사 편찬비용이 1억 5,000만원으로 써 4억 7,400만원이 계상되어 있습니다. 전산장비 및 행정장비 구매비, 업무용 차량구입비로 해서 1억 5,200만원이 사무환경개선 사업비로 계상되어 있습니다. 그리고 예비비 전 사업비 1%에 해당되는 78억 9,800만원을 계상했습니다. 그리고 지하 철 운영사업비는 5,134억 7,000만원 중에서 도시철도공사 출자금이 89억원, 운영기관의 전 출금으로써 5,045억 7,000만원 중에서 지하철공사에 64%, 도시철도공사에 36%가 계상이 되어 있습니다. 13페이지 2단계 사업비 예산제도 조정에 대해서 보고드리겠습니다. 94년부터 착공한 2단계 사업비는 95년까지 단년도 예산으로 7,390억 300만원을 집행했 습니다. 잔여사업비 총액 3조 8,756억 2,200만원은 계속비 총액으로 계상해서 96년부터 2001년까지 집행할 계획이었으나 동대문역사 확장 및 연결통로 공사계획을 동묘환승역 건 설계획으로 변경하므로 계속비 총액을 3조 8,151억 1,200만원으로 조정했습니다. 구체적인 내용은 표에서 명시되어 있습니다. 그래서 동묘환승역 건설공사는 2005년까지 계속되므로 별도로 계속비에서 감액해서 단년도 예산제도로 운용할 계획입니다. 노선별 계속비 총액 조정내용은 표에 있는 바와 같이 총액이 605억 1,000만원이 감액이 되어서 그 내역은 6호선 계속비 총액 감소사유는 6호선 전구간 개통에 따른 정산잔액이 151억 1,700만원이 있고 외자재부품에 대한 물가변동이 하향조정된 것이 21억 5,000만원, 동대문역사 확장 및 환승통로계획 변경이 408억 1,800만원이 되겠습니다. 7호선 계속비 총 액은 전차외자재부품 물가변동이 하향조정된 것이 24억 2,500만원이 되겠습니다. 그래서 도합 605억 1,000만원이 되겠습니다. 14페이지의 9호선 건설비 명시이월 계상한 것에 대해서 보고드리겠습니다. 6호선 1단계 건설비 625억 중에 482억 6,500만원은 명시이월비로 계상했습니다.시설비 100억원은 2001년 하반기 착공계획인 10개 공구에 대한 공사비로 조달청의 계약절차 이행 등을 고려해서, 다변성이나 유동성을 고려해서 명시이월비로 계상했습니다. 실시설계비 262억 4,400만원 중에서 140억원은 명시이월로 계상했습니다만, 설계 과업 은 2001년중 완료예정이나 2002년초에 조달청에 계약할 예정으로 2002년 단가에 의한 설 계내역 작성상 설계비 일부가 이월도 예상되기 때문에 명시이월비로 계상했습니다. 토지매입비 235억 6,600만원은 2001년 목표로 계상되었습니다만, 보상협의, 수용절차 등 에 따라서 가변성이 있기 때문에 명시이월비로 계상했습니다. 감리비 26억 1,000만원 중 설계비 일부 공사비 명시이월에 따라 일부 이월도 예상되기 때문에 명시이월비로 계상했습니다.시설부대비 8,000만원도 역시 공사비 명시이월에 따라서 일부 명시이월비로 계상했습니다. 이상 보고를 마치겠습니다.