이병철기획감사실장
기획감사실장 이병철입니다. 평소 존경하는 심준홍 예산결산특별위원회 위원장님! 그리고 위원여러분! 연일 계속되는 의정활동에 노고가 많으신 위원장님과 위원님들께 먼저 진심으로 감사의 말씀드리면서 2000년도 제3회 추가경정 세입․세출예산안에 대한 제안설명을 드리겠습니다. 금번 추경은 지난 11월7일 의결된 2000년 제2회 추경이후 자체수입인 세외수입의 변경과 우리 구 예산의 30% 이상을 차지하는 재정교부금 및 특정교부금의 증액된 재원과 국민기초생활보장법 시행 및 4단계 공공근로 사업비 등 국․시비보조금의 변경등 많은 여건변화가 있어 이를 최종적으로 정리하기 위한 것입니다. 보고드릴 순서는 예산규모와 세입예산, 세출예산, 주요사업, 국․시비보조사업 등으로 보고드리도록 하겠습니다. 2페이지입니다. 예산규모입니다. 2000년도 제3회 추경예산액은 831억 2,200만원으로 기정예산액 796억 9,000만원보다 4.3%인 34억 3,200만원이 증가한 규모가 되겠습니다. 그중 일반회계가 759억 8,400만원으로 기정예산액 737억 3,000만원보다 3.1%인 22억 5,400만원이 증가하였으며, 특별회계는 71억 3,800만원으로 기정예산액 59억 6,000만원보다 19.8%인 11억 7,800만원이 증가하였습니다. 다음은 3페이지 일반회계의 세입예산에 대하여 보고드리겠습니다. 자체수입은 기정예산액 291억 3,800만원보다 1억 9,400만원이 증가한 293억 3,200만원으로 38.1%를 차지하고 있으며, 주요 증감내역은 지방세는 115억 200만원으로 기정예산액과 변동사항이 없으며, 세외수입은 기정예산액 176억 3,600만원보다 1억 9,400만원이 증가한 178억 3,000만원으로 그중 경상적 세외수입은 기정예산액보다 2억 2,500만원이 증가한 72억 9,800만원으로 주요 증감내역은 수수료 수입중 증지수입, 쓰레기처리봉투 판매수입 등이 기정예산액보다 증가한 사항이 되겠습니다. 다음은 임시적 세외수입으로 기정예산액보다 3,100만원이 감소한 105억 3,100만원으로 주요 감소내역은 잡수입중 과태료수입이 3,100만원이 감소하였습니다. 다음은 조정교부금으로 기정예산액 215억 6,000만원보다 12억 8,200만원이 증가한 228억4,100만원으로 30.06%를 차지하고 있으며, 주요 증가내역은 조정교부금 7억 2,900만원과 신탄진 도서관건립 토지매입비 외 3건의 특정교부금 사업비로 5억 5,300만원이 되겠습니다. 끝으로 보조금이 되겠습니다. 기정예산액 223억 8,200만원보다 7억 7,800만원이 증가한 231억 6,000만원으로 30.48%로 구성되었습니다. 그중 국고보조금은 기정예산액보다 9억 5,100만원이 증가한 157억 2,000만원으로 주요 증감내역은 국민기초생활보장법 시행에 따른 생계보호비가 7억 4,700만원이고 4단계 공공근로사업비 등 24건에 신규 또는 변경 내시된 내역이 되겠습니다. 시비보조금은 기정예산액보다 1억 7,300만원이 감소한 74억 4,000만원으로 국민기초생활보장법 시행 등 국비 지원에 따른 시비보조금 17건이 증감 조정되어 1억 4,300만원이 증가하였으나, 순시비보조금 13건이 증감 조정되어 3억 1,500만원이 감소하였으며, 그중 주식회사 호성산업 방치폐기물처리사업비로 교부된 3억원이 주신회사 호성산업 소요부동산에 대한 경매 경락인이 경매딱임을 납부함에 따라 폐기물의 처리 책임은 경락자에 있어 3억원이 변경 내시되어 순시비보조금이 감소된 가장 큰 이유가 되겠습니다. 자세한 내역은 11페이지 국․시비보조사업 조서를 참고해주시기 바랍니다. 다음은 4페이지 특별회계의 세입예산안에 대하여 보고드리겠습니다. 세외수입은 기정예산액 7억 2,000만원보다 600만원이 증가한 7억 2,600만원으로 의료보호기금중 부당이득금 환수금이 대부분을 차지하고 있습니다. 보조금 수입은 기정예산액보다 11억 7,200만원이 증가한 64억 1,200만원으로 의료보호 진료비로 내시된 금액을 편성한 것이 되겠습니다. 이상으로 일반 및 특별회계 세입예산안에 대한 보고를 마치고 다음은 5페이지 세출예산안에 대한 보고를 드리겠습니다. 세출예산중 기능별․성질별 보고는 유인물로 가름 보고드리겠습니다. 양해해주시기 바랍니다. 다음은 7페이지 세출예산중 세세항별로 분리하여 설명드리겠습니다. 먼저 일반회계 경상예산은 기정예산액보다 15억 8,200만원이 감소한 282억 1,600만원으로 37.13%를 차지하고 있습니다. 그중 인건비가 기정예산액보다 9억 1,500만원이 감소한 142억 1,900만원으로 18.71%를 차지하고 있으며, 감소된 주된 주요원인은 명예퇴직 및 조기퇴직수당 집행잔액분 2억 6,500만원, 명퇴 및 의원면직자 23명분 인건비등 집행잔액분 6억 3,900만원이 포함된 것입니다. 경상적 경비는 기정예산액보다 6억 6,700만원이 감소한 139억 9,700만원으로 18.41%로 구성되었고, 주요감소원인은 예산절감 및 불용액 등 집행 잔액을 삭감해서 예산에 반영한 사항이 되겠습니다. 사업예산은 기정예산액보다 14억 200만원이 증가한 418억 8,000만원으로 55.12%로 구성되어 있습니다. 그중 보조사업비가 5억 7,500만원이 증가한 318억 7,100만원으로 기정예산액보다 1.8%가 증가하였으며, 자체사업비는 8억 2,700만원이 증가한 100억 900만원으로 9%가 증가하였습니다. 다음은 예비비 등으로 기정예산액보다 24억 3,400만원이 증가한 51억 3,500만원입니다. 주요 증가요인은 예산절감 및 불용액 등 집행잔액을 정리예산에 계상한 것이며 금번 재원은 신년도에 이월하여 새로운 사업 등에 쓰여질 것입니다. 다음은 특별회계 세세항별 분리입니다. 사업예산은 기정예산액보다 11억 7,200만원이 증가한 69억 600만원으로 96.7%를 차지하고 있으며, 주요 증가요인은 저소득층에 대한 의료보호 진료비로 국비․시비 재원이 증가하였기 때문입니다. 예비비 등은 기정예산액보다 600만원이 증가한 2억 2,700만원으로 의료보호 진료비등 집행잔액을 반납할 재원입니다. 다음은 8페이지 주요사업입니다. 먼저 일반행정 분야입니다. 도시디자인 표준화사업 개발용역비 집행잔액 및 예산절감분 등 11건에 8억 5,500만원을 정리해서 예산에 편성한 것입니다. 다음은 문화창달 및 체육진흥 분야입니다. 특정교부금으로 3억원을 지원받은 신탄진 도서관건립 토지매입비 6억 5,900만원, 타임캡슐제작 및 설치비 부족분 1,900만원 등 6건에 6억 4,600만원을 정리해서 편성한 내역이 되겠습니다. 다음은 사회복지증진 분야입니다. 국민기초생활 수급권자 생계보호비 7억 4,800만원, 공공근로사업비 3억 8,100만원, 사회복지 및 아동복지시설 등 11건에 9억 7,400만원을 증감 조정한 것입니다. 다음은 자연환경보존 분야입니다. 주식회사 호성산업 방치폐기물 처리비 3억, 음식물 쓰레기 처리시설건립 보류에 따른 7,000만원 등 5건에 4억 2,300만원을 증감 조정한 것입니다. 다음은 지역경제와 삼림보호 및 도시공간녹화 분야입니다. 수리개혁운영 지원비로 와동 양수장과 신대 용왕양수장 등 인건비, 전기료, 보수비 등을 지원하는 경비로 300만원중 국비 60%를 교부받아 지원하는 경비이며, 기타 예산절감 및 부기를 조정 편성한 내역이 되겠습니다. 다음은 재해대책 및 도로교통 분야입니다. 자동음성통보시스템 구축사업비로 전액 4,000만원 국비로 지원 받아서 시행하는 사업으로 구청공무원 비상연락망 구축 및 재해위험지역에 동시에 연락 가능한 시스템을 구축하는 사업과 특정교부금 사업으로 오정동 연축동 도로사업비 2억 5,000만원등 5건에 2억 5,100만원을 정리 편성한 내역이 되겠습니다. 다음은 국비보조 사업입니다. 앞서 보고드린 세입예산을 참고해주시기 바라며 이 사항은 유인물로 갈음 보고드리겠습니다. 이상에 대한 자세한 내용은 기 배부해드린 세입세출 예산안을 참고하여 주시기 바라며, 의문사항에 대하여 질문이 있으시면 담당 실․과장으로 하여금 자세히 보충설명을 해드리도록 하겠습니다. 존경하는 심준홍위원장님! 그리고 위원여러분! 2000년도 제3회 추가경정예산은 한 해를 마무리하는 정리예산으로 국민기초생활 수급권자 생계보호비와 공공근로사업비, 주민숙원사업추진을 위한 사업비임을 감안하시어 원활한 우리구정 수행이 이루어질 수 있도록 원안대로 배려해주시기를 당부드리면서 제3회 추경예산안에 대한 설명을 마치겠습니다. 감사합니다.