고준식수도사업소장
수도사업소장 고준식입니다. 평소 상수도관련 업무에 많은 관심을 가지시고 협조와 지원을 다해주신 추정호산업건설위원장님 그리고 위원님 여러분께 진심로 감사의 말씀을 드립니다. 2001년도 수도사업소소관 일반회 계 예산안에 대하여 제안설명을 드리겠습니다. 547페이지가 되겠습니다. 예산규모는 24억2,219만4,000원으로 2000년도 당초예산 25억3,697만6,000원보다 1억1,478만2,000원을 감액 편성하였습니다. 세출예산으로서 간이상수도 원수 수질관리를 위한 수질검사 수수료 321만8,000원, 무균채수병구입비 297만6,000원, 소독약품구입비 600만원을 편성하였습니다. 다음은 548페이지가 되겠습니다. 산북 월천지구 간이상수도 신설공사를 위한 시설비 5,940만원과 시설부대비 60만원을 편성하였으며 공기업 경상전출금 23억5,000만원을 편성하였습니다. 이상으로 2001년도 수도사업소소관 일반회 계 예산안에 대한 주요내용을 설명 드렸습니다. 본 예산은 간이상수도의 수질관리 및 주민숙원사업의 간이상수도 시설사업에 역점을 두고 편성하였습니다. 아무쪼록 본예산을 원안대로 심의·의결하여 주시기 바랍니다. 계속해서 2001년도 상수도 공기업 특별회 계 세입세출예산안에 대하여 제안설명을 드리겠습니다. 9페이지가 되겠습니다. 2001년도 상수도사업 공기업 특별회 계 예산안 규모는 67억8,000만원으로 2000년도 본예산 67억1,500만원보다 6,500만원을 증액 편성하였습니다. 세입예산 세목별 내용을 말씀드리면 먼저 상수도사업수익 39억8,665만5,000원으로 영업수익이 급수수익, 급수공사수익, 수수료 수입 37억7,120만6,000원과 영업외수익은 이자, 타회 계부담금, 변상금 등이 되겠습니다. 2억1,544만9,000원입니다. 다음 10페이지가 되겠습니다. 자본적수입으로 11페이지와 연결됩니다. 자본적잉여금 수입 25억6,334만5,000원은 시설부담금 1억1,334만5,000원과 상수도 확장사업 도비보조 1억원, 일반회 계 전입금 23억5,000만원입니다. 다음 보전재원 2억3,000만원은 전년도이월금, 순세계잉여금 2억원과 과년도미수금 3,000만원을 편성하였습니다. 다음 12페이지가 되겠습니다. 세출예산 과목별내용입니다. 세출예산 총규모는 67억8,000만원으로 편성하였습니다. 과목별내용은 표를 참고하여 주시기 바랍니다. 세부사업별 내용은 세출부분에서 상세히 설명을 드리겠습니다. 다음 37페이지 상수도사업비용 수입적지출입니다. 상수도사업비용은 38억6,000만원으로 일반회 계부분과 달라서 공기업특별회 계는 예산편성체계가 취수비, 정수비, 배수비, 일반관리비, 급수공사비, 징수 및 수용가관리비로 구분하여 편성하는 것이 다소 복잡한 내용으로 중복되는 부분은 설명을 생략하고 넘어가겠습니다. 원수 및 취수비 항목의 인건비는 점촌상수도 달지취수장 및 가은취수장에 근무하는 일용인부의 인부임, 상여금, 주휴수당, 월차, 연차수당 등으로 시간외근무수당까지 해서 2,620만6,000원을 계상했습니다. 일반운영비 3,900만6,000원은 관내 3개취수장의 전기안전관리대행 수수료 및 원수 수질검사 등 일반수용비와 39페이지 연료비, 시설장비유지비 등을 계상하였습니다. 다음 39페이지 일반재료비는 2억6,939만2,000원으로 내용별로 보면 일반재료비에 506만2,000원, 수족관 어류, 전기시설 유지 및 부속품 구입, 40페이지에 기계시설유지 및 부속품 구입, 조경수관리, 4개취수장 시설유지 및 부속품 구입비입니다. 취수장에 제초작업 인부임 32만7천원, 6개취수장의 전력료에 2억6,400만3,000원을 계상하였습니다. 다음 41페이지가 되겠습니다. 수선교체비 1,600만원은 6개 취수장 전기기계설비 수선비로 계상하였습니다. 다음 42페이지입니다. 정수비입니다. 인건비 655만5,000원은 동로상수도의 정수장 근무자 일용인부임 상여금, 주휴수당, 월차, 연차수당, 시간외근무수당 등으로 6개월분을 계상하였습니다. 일반운영비로 1억18만5,000원을 계상하였습니다. 내용별로 보면 일반수용비, 안내간판, 고압가스 시설검사 수수료, 공병검사 수수료, 정수수질검사 수수료, 수도전 수질검사 수수료, 급수과정별 검사수수료와 43페이지 수질검사용 채수병 구입, 특정고압가스 배상 보험료, 취·정수장 근무일지, 위탁교육비, 상수도종사원 교육등록비와 44페이지 6개 정수장의 전기요금, 임차료로 액화염소 및 공병운반비, 정수장의 연료비입니다. 47페이지에 시설장비 유지관리의 건물유지비, 48페이지까지입니다. 48페이지에 국내여비는 상수도수질업무추진여비 360만원과 보호구역관리 및 정수생산기술 업무추진비 1,176만원, 전기 및 고압가스 안전관리 업무추진비 120만원을 포함해서 1,656만원을 계상했습니다. 다음 49페이지입니다. 일반재료비 1억6,940만6,000원으로 내용별로 보면 일반재료비는 정수장의 전기 기계시설의 부속품 및 수질검사용 시액 구입비로 1,085만원과 50페이지의 여과지 청소인부임 8,445만1,000원을 계상하였으며 약품비 611만5,000원과 흥덕정수장 전력료 1억4,400만원을 계상했습니다. 다음 52페이지가 되겠습니다. 배수비입니다. 배수비는 총 2억6,801만2,000원으로 일반운영비는 공평가압장 전기안전관리 대행수수료와 무인경비 시스템 용역비 및 배수지 전기요금입니다. 54페이지 연료비, 시설장비 유지비 등 1,805만9,000원을 계상하였습니다. 다음 54페이지가 되겠습니다. 일반재료비 5,295만3,000원은 가압장의 전기 기계수리 부속품 구입비와 배수지 제초인부임 및 가압장 전기요금 등으로 구분하여 계상하였습니다. 다음 55페이지가 되겠습니다. 수선교체비는 배수지의 전기기계시설 수선비 및 배수관 응급복구 및 이설비에 1억9,700만원을 계상하였습니다. 다음 56페이지가 되겠습니다. 급수비입니다. 급수비는 총 3억1,997만2,000원으로 누수수리공과 상수도시설 관리의 인건비 5,269만8,000월을 계상하였으며 57페이지에 일반운영비는 읍면상수도의 급수공사 신청서 등 각종 서식 유인비 및 누수수리원의 피복비 등으로 104만원을 계상하였습니다. 다음 58페이지가 되겠습니다. 수선교체비는 급수관의 응급보수 및 누수수리비 1억8,600만원과 급수계량기, 노후계량기 교체 및 보호통 교체, 계량기 구입 등 8,013만4,000원을 계상하였습니다. 다음 60페이지가 되겠습니다. 상수도 업무추진에 따른 일반관리비입니다. 일반관리비는 총 12억3,905만7,000원으로 수도사업소 직원의 기본급, 상여금 등 5억1,784만3,000원과 시간외근무수당, 가족수당 등 각종수당 1억3,922만6,000원을 계상했습니다. 다음 62페이지가 되겠습니다. 일반운영비는 사업소운영에 따른 기본사무용품비, 당직비, 차량선박비, 전산소프트웨어구입비 및 시설장비 유지비 등으로 8,383만7,000원을 계상하였습니다. 다음은 64페이지가 되겠습니다. 상수도업무추진 누수탐사 및 검침업무추진 여비 등 4,140만원을 계상했습니다. 다음 65페이지가 되겠습니다. 업무추진비는 9,615만원으로 정원가산업무추진비와 시책업무추진비, 직책급 및 직급보조비, 각종활동비 등으로 계상하였습니다. 다음은 66페이지가 되겠습니다. 복리후생비 2억1,330만5,000원과 일반재료비로 4,145만2,000원은 절수기구입비, 사무보조 및 절수기설치 인부임 등으로 계상하였으며, 공기업 경영진단 및 결산감사 용역비로 1,300만원을 계상하였습니다. 다음은 67페이지가 되겠습니다. 연금부담금 및 의료보험금으로 9,284만4천원을 계상하였습니다. 다음은 징수 및 수용가관리비입니다. 1억1,491만2,000원이 되겠습니다. 내용별로 보면은 인건비 수도사업소 및 읍면검침원, 문경, 가은, 산양, 마성에 대한 일용인부임 및 각종 부담금 9,033만7,000원을 계상하였습니다. 다음 69페이지가 되겠습니다. 일반운영비는 상수도사용료 고지서 전산업무에 소요되는 각종 용지구입비 및 장비유지비와 검침원 피복비 등으로 2,457만5,000원을 계상하였습니다. 다음은 70페이지가 되겠습니다. 급수공사비입니다. 4억3,605만원으로 신설공사에 소요되는 비용, 읍면분 포함해서 4억1,605만원을 계상하였으며, 71페이지 개조공사비로 2,000만원을 계상하였습니다. 다음은 72페이지가 되겠습니다. 감가상각비는 비현금으로서 7억2,988만4,000원을 계상하였습니다. 99년도 공기업 결산자료를 참고하여 편성하였습니다. 영업외비용입니다. 영업외비용은 7억3,517만4,000원으로서 재정, 재특, 지역개발기금, 농어촌발전기금, 환특자금의 차입금 이자입니다. 다음 74페이지가 되겠습니다. 예비비로 3,871만3,000원을 계상하였습니다. 지금까지 상수도사업수익 및 비용지출에 대한 보고를 드렸습니다. 다음은 자본예산에 대하여 보고를 드리겠습니다. 82페이지가 되겠습니다. 자본적지출 29억2,000만원입니다. 내용별로 보면 먼저 가동설비자산 항목중에 건물의 시설비 및 부대비 5,246만원은 비축자재창고 신축비로 계상하였습니다. 다음 구축물입니다. 시설비 및 부대비로 14억200만원으로서 사업내용별로 점촌·산양통합배수관 매설공사비 4억4,678만3,000원, 가은·영순지구 상수도 확장사업비 3억2,764만원과 누수탐사 및 상수도 점촌배수관 관망도 제작 용역비 5억원, 다음 유량계설치 3,500만원, 부적정 계량기 교체비 1,200만원과 시설부대비 557만2,000원, 노후관 갱생사업비에 7,500만원을 계상하였습니다. 다음은 84페이지입니다. 공기구비품항목의 재산취득비는 전자복사기 1대, 전자식 누수탐지기 1대, 상수도관거GIS전산망 장비, 업무용 컴퓨터 및 프린트구입비로 6,744만4,000원을 계상하였습니다. 다음은 84페이지가 되겠습니다. 고정부채상환금 13억6,848만4,000원은 지역개발기금, 재정자금, 토특자금, 농어촌개발기금 등 기채차입금의 원금상환액입니다. 다음 87페이지가 되겠습니다. 예비비로 2,960만2,000원을 계상하였습니다. 이상보고드린 상수도사업 공기업 특별회 계 예산안은 인건비 및 채무상환금 등 필수경비 확보와 맑은물 공급에 역점을 두고 상수도 업무추진을 위하여 꼭 필요한 필수경비로 편성하였습니다. 아무쪼록 원안대로 심의·의결하여 주시기 바랍니다. 2001년도 상수도 공기업 특별회 계 예산안에 대한 제안설명을 마치겠습니다. 감사합니다.