김성일상하수도사업소장
상하수도사업소장 김성일입니다. 지금부터 2001년도 상하수도사업소 소관 제1회추경예산안에 대해서 제안설명드리겠습니다 일반회계가 되겠습니다. 61페이지가 되겠습니다. 첫째 상단에 나오는 인건비입니다. 인건비는 청암정수장에 전기안전 담당수당이 1명에 3만원 12달 36만원, 그다음 취정수장에 정수작업 종사자 3명에 54만원을 계상했습니다. 일반운영비는 간이상수도 원수수질검사 채수병 구입에 17만원, 종말처리장 환경개선부담 12만원이 되겠습니다. 재료비는 수돗물 불소화사업 불소약품구입입니다. 종전에는 보건소에서 관리를 했습니다만, 이 사업이 1월1일부로 이관이 됐기 때문에 저희들 예산에 약품 구입비 180만원, 시약구입 120만원, 합계 380만원 계상했습니다. 하단에 나오는 일시사역인부임입니다. 지하수 계측기 검침인건비입니다. 총 저희들 770개의 지하수 계측기가 있습니다. 인건비 상승분에 대한 27만6천원을 계상해서 489만9천원이 되겠습니다. 다음 62페이지 보조사업에 따른 시설비입니다. 마을하수도 설치사업에 당초에 국도비 양여금 변경분에 대한 변경분 정산이 되겠습니다. 오수처리시설 외 3개소에 210톤입니다. 당초보다 1억270만7천원이 감소된 9억115만4천원으로 계상했고 그에 따른 실시설계비도 195만9천원이 감소된 2,795만6천원이 되겠습니다. 하수관거 정비사업입니다. 이것은 11억1,494만6천원이 증가한 14억266만6천원이 되겠습니다. 이것은 양여금 증가분에 따른 증이 되겠습니다. 거기에 따른 실시설계비가 3,200만원이 되겠습니다. 다음 63페이지입니다. 하수도 준설 및 뚜껑보수 4개소에 여기에도 양여금이 증가한 부분 1,424만원이 증가한 1억1,424만원이 되겠습니다. 실시설계비가 양여금이 늘고 군비가 줄었습니다. 489만6천원이 되겠습니다. 하수관거정비사업조사 기본설계용역비도 전체 양여금이 줄었기 때문에 전체 2억이 감소가 되었습니다. 1억500만원으로 정정이 되겠습니다. 다음 농어촌간이상수도 시설개량사업은 도비 1,500만원에 대한 군비 부담금 3,500만원해서 5,000만원이 되겠습니다. 공공기반시설 설치사업 이것은 앞에서 보고 드린 마을하수도 설치사업과 연계한 사업인데 여기에도 당초에 도비가 9억4,116만6천원이 준 전체금액이 1억4,280만원, 전체 1억5,000만원 중에 나머지는 부대비가 되겠습니다. 거기에 따른 실시설계비가 612만원이 되겠습니다. 64페이지 상단 시설부대비입니다. 조금전에 말씀드린 마을하수도 설치사업, 하수관거 정비사업, 준설 및 뚜껑보수, 공공기반시설 설치사업해서 도합 1,203만4천원이 부대비로 편성되겠습니다. 하단에 나오는 시설비입니다. 남지하수종말처리장 소방시설 설치입니다. 이미 이 시설은 가동 중에 있습니다만, 소방법에 의해서 지하공동구에 소방시설 하게 되어 있기 때문에 저희들이 시설비 4,700만원, 설계비 256만6천원을 계상했습니다. 남지종말처리장내 탈취 배관 보온 설치 이것은 바깥에 전체 오픈 되어 있습니다. 겨울에 동절기에는 얼기 때문에 보온할 수 있는 시설을 1,200만원 계상했습니다. 밑에 감리비는 공동소방시설과 탈취배관에 따른 감리비 51만1천원이 되겠습니다. 다음 공기업자본전출금입니다. 상수도특별회계, 일반회계 10억이 전출이 되어 돌아오겠습니다. 다음은 상수도공기업특별회계에 대해서 보고 드리겠습니다. 별도로 된 책자가 되겠습니다. 8페이지 2001년도 예산 총괄표가 되겠습니다. 사업예산은 41억8,211만2천원, 자본예산은 48억1,521만8천원, 총 자금예산 수입은 122억7,498만1천원이 되겠습니다. 9페이지 나오는 세출예산에 대해서 보고 드리겠습니다. 당초예산 보다 35억5,621만4천원이 증가한 122억7,498만1천원이 되겠습니다. 항별로는 인건비가 2,526만2천원이 증가한 3억954만2천원이 되겠고, 일반운영비는 680만3천원이 감소가 되었습니다. 여비도 144만7천원이 감이 되었고, 복리후생비는 428만원이 증가한 3,112만6천원이 되겠고, 생산재료비는 1,119만3천원이 감소한 7억6,788만2천원이 되겠습니다. 연구개발비도 80만원이 감소한 720만원이 되겠습니다. 10페이지 수선교체비는 2,954만2천원이 감소한 5억3,305만8천원이 되겠고 일반보상금은 20만원이 감이 되었습니다. 중간 하단에 나오는 구축물이 되겠습니다. 3억3,566만7천원이 당초 보다 증가한 10억7,566만7천원이 되겠습니다. 공기구 비품은 101만원이 감소한 1,919만원이 되겠습니다. 11페이지 건설가계정입니다. 광역사업건설가계정입니다. 당초예산보다 32억4,200만원이 증가한 55억8,700만원이 되겠습니다. 주요 내용은 다음 페이지에 보고 드리겠습니다. 15페이지가 되겠습니다. 사업예산에 대한 총괄표입니다. 영업수익이 24억9,445만원, 영업외수익이 16억8,766만2천원, 계 41억8,211만2천원이 되겠고 지출은 영업비용이 25억8,111만2천원, 영업외비용이 15억5,600만원, 예비비 4,500만원해서 41억8,211만2천원이 되겠습니다. 16페이지, 17페이지 수익적 수입입니다. 일반회계 추경에 10억이 들어오고 당초예산 총괄 전체로 40억이 들어옵니다. 그 중에 이번 추경에는 수익적 수입에서 15억4,810만5천원 보다 2,044만3천원이 감소되었습니다. 이것은 자본적 지출로 이월이 되었기 때문에 감소가 되었습니다. 다음 18페이지, 19페이지 보고 드리겠습니다. 인건비입니다. 이것은 일용인부임 취수장 관리요원이 되겠습니다. 여기에 전체적으로 플러스, 마이너스는 제로입니다. 8,045만5천원이 되겠고, 일반운영비에서는 179만5천원이 감이 되었고 여비에서 14만4천원, 일반재료비에서 735만원, 수선교체비에서 454만2천원이 감소되었습니다. 다음 20페이지 정수비에 대한 인건비입니다. 여기에는 1,986만6천원이 증가한 1억3,658만9천원이 되겠습니다. 인건비 상승분에 대한 원인이 되겠습니다. 일반운영비는 797만9천원이 감소되었고, 여비는 28만8천원이 감소되었습니다. 복리후생비는 325만2천원이 증가한 2,363만2천원이 되겠고, 재료비는 384만3천원이 감소한 6억9,385만1천원이 되겠습니다. 22페이지, 23페이지가 되겠습니다. 수선교체비는 2,500만원이 감소가 되었습니다. 일반보상금 20만원이 감이 되었고, 배수비에 따른 인건비는 198만3천원이 증가한 1,861만2천원이 되겠습니다. 일반운영비도 96만원이 감소한 864만원이 되겠습니다. 24페이지, 25페이지가 되겠습니다. 일반관리비에 인건비입니다. 이것은 저희들이 기말수당은 감이 되었고 기본급 보조수당이 341만3천원이 증가한 2,588만6천원이 되겠습니다. 일반운영비는 저희들이 393만1천원이 증가한 2,131만3천원이 되겠습니다. 여기에는 저희들이 올해 관로순찰, 약품구입, 도로순찰등으로 인해서 차량 포터를 구입한 제세공과금, 차량유지비가 증가한 예산이 되겠습니다. 여비는 101만5천원이 감소가 되었고, 복리후생비는 102만8천원이 증가한 749만4천원이 되겠습니다. 연구개발비는 80만원이 감소한 720만원이 되겠습니다. 다음 29페이지 자본적 수입·지출 사항에 대해서 보고 드리겠습니다. 고정자산 매각수입은 없습니다. 고정부채수입은 22억2,500만원이 되겠고, 자본잉여금은 25억9,021만8천원이 되겠습니다. 수익의부 계는 48억1,521만8천원이 되겠고 비용의부에 지출은 가동설비자산에 11억8,355만7천원, 비가동 설비자산에 65억984만2천원, 고정부채상환금 3억4,947만원이 되겠습니다. 이것은 지역개발기금과 재정자산, 원금이자상환이 되겠습니다. 예비비에 5,000만원 해서 80억9,286만9천원이 되겠습니다. 다음 30, 31페이지입니다. 타 회계보조 일반회계에서 전입 들어오는 돈입니다. 총 10억2,044만3천원이 증가한 24억7,233만8천원입니다. 다음 32, 33페이지 자본적 지출에 대해서 설명 드리겠습니다. 저희들 가동설비자산에 구축물에 대한 시설비입니다. 맑은물 공급대책사업으로 하는 사업은 당초 2억9,380만5천원이 증가한 9억8,939만5천원이 되겠습니다. 여기에 따른 용역비가 4,000만원 증가한 8,000만원이 되겠습니다. 부대비는 186만2천원이 증가한 627만2천원이 되겠습니다. 자산취득비에 공기구 비품 예산절감 101만원이 되었고, 건설가계정에 대한 시설비입니다. 밀양댐광역상수도 수수사업 시설비에 4억9,724만6천원이 증가한 9억3,407만8천원이 되겠고, 댐에 시설분담금이 26억6,600만원이 증가한 44억5,100만원이 되겠습니다. 상수도 환경기초시설 부담금은 7,600만원이 당초에 없었습니다만, 올해 부담을 해주어야 되기 때문에 새로 계상했습니다. 시설부대비는 광역상수도 부대비 592만2천원. 34페이지 수익자금운영은 당초예산보다 35억5,621만4천원이 증가한 122억7,498만1천원이 되겠습니다. 지출은 35억5,621만4천원이 증가한 122억7,498만1천원이 되겠습니다. 36페이지, 37페이지, 38, 39페이지는 저희들 유인물로 갈음하도록 하겠습니다. 이상 상하수도사업소 소관 일반회계, 공기업특별회계 제안설명을 모두 마치겠습니다.