배병선기획예산실장
기획예산실장 배병선 입니다. 기획예산실 소관 2001년도 제1회 일반 및 특별회계 세입ㆍ세출 추가경정 예산안에 대하여 설명드리겠습니다. 먼저, 25페이지 세외수입입니다. 임시적세외수입중에 순세계잉여금이 52억 3,659만 4,000원이 증되었습니다. 국고보조금 사용잔액으로 2억 126만 3,000원이 증되고, 도비보조금 사용잔액이 2,675만 5,000원 증되었습니다. 잡수입에서는 기타잡수입으로 '95년 축산분뇨처리시설사업비 회수금이 1억 1,158만 5,000원인데 이것은 이양 응성영농조합법인에 보조금을 줬던 것인데 사업을 이행치않아서 감사에 지적되어 회수를 한 것입니다. 환경미화요원 단체보험료 환급금 573만 7,000원, 가로수 보식비 익산청에서2,930만원, 산림피해조림 산불 원인자한테 복구대행비 82만원, 산림복구 대집행비로 토석채취허가를 받을 때 이행토록 했는데 이행치 않았을 때 우리가 시행한 것 1억 5,200만원 증되었습니다. 다음은 27페이지, 지방교부세입니다. 보통교부세가 117억원이 증되고 특별교부세는 재해경보시스템 강화로 900만원 증되어 총 117억 900만원이 증되었습니다. 다음은 29페이지, 지방양여금입니다. 군도 정비사업 7억 100만원, 농어촌도로정비사업 10억 5,500만원이 증되고 하수관거 정비사업 4억 600만원이 감되고 농촌하수도 정비사업에서 간이하수처리시설 2,910만원이 증되고 지역개발사업에서 소하천 정비사업 9,838만 9,000원, 인건비 보전 3억 6,354만원이 증되었습니다. 다음은 31페이지, 보조금입니다. 국고보조금에서 주부 인터넷 교육비 100만원, 공공근로사업 1억 2,218만 3,000원이 증되고 문화원사업비가 100만원 감되고 문화학교 운영비 390만원이 증되고 유마사 혜련부도 주변정비사업 9,800만원, 이서면 은행나무 주변정비 2,100만원, 양동호가옥 담장 보수공사 2,800만원이 증되었습니다. 화순향교 보수공사 2,500만원, 능주향교 보수공사 7,000만원, 만연사 괘불주변 정비공사 3,600만원, 최경회사당 보수 2,500만원, 화순효산리 및 대신리 지석묘균 정비사업 14억 9,800만원, 쌍봉사 철감선사탑 정비 2억 1,000만원, 관광지 안내 단독 및 보조표시판 설치 1,500만원이 증되었습니다. 이동도서관 차량구입비로 2,500만원이 증되고 홍보용 교육 현판 설치 100만원이 증되었습니다. 34페이지, 기초생활보장수급자 및 시설생계급여 6,301만 7,000원이 감되고 기초생활보장수급자 주거급여 607만 7,000원이 감되었습니다. 기초생활수급자 교육급여 7,365만 2,000원이 증되고 사회복지전문요원 인건비가 665만 3,000원이 감되었습니다. 쌀 생산실적 가산금 사업비 1억 3,500만원이 증되고 축산분뇨처리시설 지원비로 2,278만 4,000원이 증되었습니다. 가축방역약품비로 137만 8,000원이 증되고 조림사업으로 1억 148만 1,000원이 감되었습니다. 35페이지, 육림사업에서 429만 3,000원이 감되고 숲가꾸기 공공근로사업 1억 3,780만 8,000원이 증되고 산림병해충 방제 1억 5,728만 9,000원이 감되고 밤 지상방제 장비보급 460만원이 감되고 표고재배사 시설지원 844만 8,000원이 증되었습니다. 대포지구 경지정리사업 4,235만 4,000원이 증되고 월평지구 경지정리사업에 6,643만 8,000원이 증되었습니다. 기계화경작로사업으로 4,961만 5,000원이 증되었습니다. 수리시설 개보수사업으로 500만원이 증되고 자동 음성통보시스템 2,000만원이 증되었습니다. 다음은 37페이지, 시도비보조금에서 주부인터넷 교육비 30만원, 인터넷 사랑방 PC구입비 600만원, CD 보관함 구입비 46만원, 인터넷 환경개선 장비구입비 853만 4,000원, 세계박람회 홍보활동비 400만원이 증되었습니다. 38페이지, 공공근로사업으로 2,425만 7,000원이 증되고 민방위경보시스템 현대화사업으로 476만원이 증되고 지역민방위대 방독면 구입비 655만 4,000원, 지역마을단위 훈련장비 구입비로 450만원이 증되었습니다. 국유재산관리에서 770만원이 증되고 유마사 혜련부도 정비사업 1,260만원, 이서면 은행나무 주변정비사업에 270만원이 증되었습니다. 양동호가옥 담장보수공사비로 360만원, 화순향교 보수공사 1,250만원, 능주향교 보수공사 3,500만원, 만연사 괘불주변 정비공사 1,800만원, 최경회사당 보수 1,250만원, 화순 효산리 및 대신리 지석묘군 정비 1억 9,260만원, 쌍봉사 철감선사탑 정비 2,700만원, 도지정 무형문화재 보존전수 756만 2,000원, 쌍봉사 주변정비로 5,000만원, 관광안내판 표지정비 200만원, 운주대축제 행사경비로 1,000만원이 증되었습니다. 고인돌군 진입로 확포장 사업비로 1억 5,000만원이 증되었는데 이것은 지사님께서 저희군에 오셔서 도정보고를 하실 때 건의사항으로서 올린 것으로 타군에는 1억정도 줬는데 우리군은 1억 5,000만원 배려해 주셨습니다. 기초생활보장수급자 및 시설생계급여에서 787만 7,000원이 감되고 기초생활보장수급자 교육급여에서 920만 6,000원이 증되었습니다. 아름다운 전원농가 가꾸기 420만원이 감되고 식중독예방 홍보전단제작 200만원, 식품수거비로 100만원이 증되었습니다. 간이상수도 자동염소투입기 설치 1,200만원이 증되고 농촌하수도정비사업으로 양여금인데 3억 3,500만원이 감되고 분뇨처리시설 1억 6,000만원이 증되었습니다. 토양개량제 공급사업으로 1,189만원이 감되고 내수면 토산어종 개발 1,250만원이 증되고 농업경영컨설팅 지원사업 400만원이 감되고 조림사업에서 1,501만 5,000원이 감되고 육림사업 128만 8,000원이 감되고 산림병해충 방제 4,500만 3,000원이 감되었습니다. 무궁화심기사업으로 7,677만 1,000원이 증되고 무궁화심기 대묘구입비로는 578만 5,000원이 감되었습니다. 월평지구 경지정리사업 498만 2,000원, 기계화경작로 확포장사업비로 372만 1,000원, 수리시설 개보수 100만원등이 증되고 누수저수지 개보수사업 2,000만원과 흙수로 구조물화사업 7,680만원이 각각 감되었습니다. 정주권생활사업 1억 5,734만 9,000원이 증되고 하천정비사업으로 동복, 길성, 광덕지구에 3억원이 증되고 소향원 진입로 포장 5,000만원이 증되고 자전거이용도로 확충 특별교부세 3억원이 증되고 자전거도로 정비사업 1억 6,200만원이 감되고 농수산물 수출보험 보증료 200만원이 증되었습니다. 농촌청소년 컴퓨터 지원 사업비 320만원 감되고 내도복성 벼품종 확대재배 100만원, 고품질 쌀생산 종합시범단지 육성 300만원, 친환경 농업기술 실천기반구축시범 600만원, 과채류 야냉육묘시범 150만원, 과원 폴리프로플렌 피복 제초 시범 120만원, 민속채소 생산단지 육성 300만원, 중산간지 수출국화 고랭지시범 500만원, 종합검정실 장비 보강 100만원이 각각 감되었습니다. 농어촌 신생아 양육지원금 3,000만원이 증되고 외국인 특수업태부 검진 및 치료비 15만원, 농어촌 신생아 양육지원금 추가로 1억 1,000만원이 증되었습니다. 이상으로 세입예산 설명을 마치고 다음은 기획예산실 소관 세출예산을 설명드리겠습니다. 49페이지, 일반행정비 기획예산관리에서 일반수용비로 CI홍보용 물컵제작 1,000만원인데 작년에도 배려해주셔서 저희들이 조그마한 선물을 만들어서 우리군을 방문하시는분한테 드렸더니 좋아하셨습니다. CI뺏지 제작은 당초 예산에 630개에 315만원이었는데 저희 공무원들이 정규직, 일용직 합하니까 822명이 되고 유관기관까지 뺏지를 만들어서 배부할려고 합니다. 그래서 부족분 285만원을 계상했습니다. 지식행정연찬대회개최 플래카드 제작비 6만원, 지식행정연찬대회 표창장 제작 10만원, 지식행정연찬대회 연구논문 심사 수당 50만원인데 작년에 지식행정연찬대회를 처음했는데 공무원들한테 연구하는 공무원상을 제고시키기 위해서 노력했더니 많은 성과가 있는 것으로 판단되어서 올해도 하고자 합니다. 작년에 심사위원들 수당이 없어서 못드린 사례가 있어서 올해는 계상했습니다. 그리고 업무추진비에서 시책추진업무추진비로 지역현안사업추진비 750만원인데 당초예산에 50%밖에 계상안했기 때문에 나머지 50%는 기준경비에 맞춰서 올린 것입니다. 지식행정연찬대회 우수연구팀 시상을 작년보다 시상금액을 조금 낮춰서 280만원을 계상했습니다. 사업예산으로 보조사업에 일반수용비는 2010 세계박람회 유치 성공기원 홍보물 제작등은 도에서 당초예산을 내시한 이후로 변동사항이 있어서 기준에 맞게 감 또는 증시킨 사항으로 51페이지와 52페이지에 내용이 나와 있습니다. 53페이지, 시설비로 2010 세계박람회 유치 성공기원 광고탑은 국도비만 조정한 사항입니다. 다음은 기관공통운영으로 인건비에서 정무직 예산이 조금 부족해서 592만 5,000원을 기준에 맞게 올렸고 상여금과 기말수당은 양여금을 받아와서 조정한 사항입니다. 54페이지, 경상적경비로서 국내여비입니다. 공무원들의 교육여비와 시책여비로 공통전문교육에서 3,270만 4,000원, 선택전문교육에 5,378만 4,000원, 군정주요시책추진에 3,600만원, 기타 각종전문교육에 1,351만 2,000원이 증되었습니다. 교육여비는 작년도 수준에 맞게 당초예산에 계상했었는데 50%만 해주셔서 나머지를 올린것입니다. 58페이지, 업무추진비입니다. 기타업무추진비에서 직급보조비 군수님 업무추진비가 월 5만원에서 40만원으로 인상되어서 420만원 계상했고 정수장 청원경찰 대민활동비로 162만원 계상했습니다. 다음은 예산운영에서 시책업무추진비도 기준경비로 당초예산에 50%밖에 계상되지 않아서 나머지를 올린 것입니다. 59페이지, 일반수용비입니다. 군자치법규집 추록인데 연간 2회 발행하는데 당초 예산에 1,000만원이었는데 1회분은 남고 2회분은 부족해서 500만원만 더 계상했습니다. 그리고 업무추진비에서 시책업무추진비 소송ㆍ의정업무 추진비로 기준경비로 나머지 500만원을 계상했습니다. 홍보관리에 있어서 일반수용비로 군정홍보 수수료 5,500만원을 계상했는데 이것은 신문이나 방송, 각종 언론사에 군정홍보를 하는데 사용하는 것입니다. 기자실 운영 소모품 구입 90만원, 월간지 및 주간지 구독 1,325만 3,000원을 계상했습니다. 60페이지, 남도 유선방송 군정홍보비 300만원, 칼라 및 슬라이드필름 구입 100만원, 인화료 150만원, 현상료 24만원을 계상했습니다. 연료비로 기자실 난방 유류대 69만 2,000원을 계상했고 공공요금 및 제세로 유선방송 시청료인데 현재 26개소가 들어오고 있는데 156만원, 운영수당으로 화순소식편집심의위원회 참석수당 180만원 계상했습니다. 시책추진업무추진비로 홍보업무추진비 750만원은 기준경비입니다. 61페이지, 자산및물품취득비로 비디오카메라 구입 520만원 계상했습니다. 다음은 정보통신관리에 일반수용비로 공무원 정보화능력 위탁평가를 하는데 정보능력을 평가하기 위해서 상반기에는 자체평가를 하고 하반기에는 위탁을 해서 평가를 하고자 처음에 전체 공무원을 대상으로 할려고 했는데 그랬을 경우에 낙제자가 많은데 돈만 들어갈 것 같아서 일단은 50%만 기준을 정해 시행하고자 837만원을 계상했습니다. 시설장비유지비에서 컴퓨터 수선인데 각 읍면, 실과에 있는 컴퓨터를 저희실에서 집중관리를 하고 있는데 당초 예산에 200만원밖에 계상되지 않아서 이번에 800만원 올렸습니다. 팩스동보유지비 120만원, 키폰 주장치 유지비 60만원, 재정관리프로그램 유지보수비 440만원, 행정종합정보시스템 소프트웨어 유지비 500만원 계상했고 포상금으로 PC경진대회 시상금인데 PC경진대회는 중앙단위, 도단위 경진대회가 있습니다. 그래서 시군단위 경진대회를 5월초에 거쳐서 도단위 출전을 시키고 중앙단위까지 갈 수 있도록 하는데 지금 각 실과에서 3명씩 차출해서 시험을 볼 계획으로 최소한의 경비를 계상했습니다. 62페이지, 사업예산으로 보조사업 위탁비입니다. 주부 인터넷 교육비 300만원, 자산취득비로 인터넷 사랑방 PC구입비인데 각 시군에 10대씩을 지원해주는데 도비 600만원, 군비 1,170만원입니다. 그리고 CD보관함 구입 184개에 92만원인데 도비와 군비 50%씩입니다. 이것은 마을단위로 정보화 지도자를 위촉하도록 되어 있는데 마을 이장이나 인터넷을 잘하는 사람들로 하여금 위촉해서 그 집에 CD 보관함을 주도록 되어 있습니다. 인터넷 환경개선장비 구입비 3,534만 3,000원을 계상했는데 도와 행자부간에 인터넷 전용회선입니다. 63페이지, 연구개발비에서 전산개발비로 지역정보화관련 시책사업용 프로그램 구입 1억 8,000만원인데 내용은 직원검색 프로그램 1식에 300만원, 메일자동발송프로그램 200만원, 홈페이지 포탈서비스프로그램 1,000만원인데 홈페이지에서 일어, 영어, 중국어를 지원 서비스 프로그램입니다. 행정전산화 소프트웨어구입비 1,500만원, 문화유산 화순고인돌 체험 학습관 구축사업비 1억 5,000만원인데 이것은 정통부와 행자부, 한국전산원에 저희들이 만들겠다고 요청했더니 다행히 책정되어 국비 2억 2,000만원을 지원해주면 군비 1억 5,000만원을 합해서 체험관을 만들도록 하겠습니다. 다음은 시설비로 구내통신시설을 설치한지가 10년이 넘고 증설할 필요가 있어서 4,000만원을 계상했습니다. 64페이지, 민간자본보조로 전남학숙 빔 프로젝트 지원 1,600만원인데 전남학숙이 화순군에 있어 지원을 해주라는 강력한 요청이 있어서 후학을 위해 해주면 좋지 않겠는가 해서 지원을 했습니다. 자산취득비로 ISDN 교환기 구입비로 1억 9,000만원은 현재 전화가 잘 끊기고 앞으로 영상시스템을 할려면 교환기를 교체해야 되는데 행자부에서 지시가 있어서 모두 교체할려고 합니다. 행정통합시스템구입인데 재정관리, 상수도요금, 전자결재등을 하나로 통합시키기 위해 1억원을 계상했습니다. 인터넷 사랑방 물품구입비로 인터넷 PC 10대를 지급하는 그 장소에 책장이나 냉ㆍ온풍기를 설치하기 위해서 450만원을 계상했습니다. 영상회의시스템은 당초예산에 4,000만원이 있었는데 1,500만원을 더 확보하라는 지시가 있었는데 1,000만원만 확보해도 될것같아서 1,000만원 계상했습니다. 컴퓨터 구입은 각 읍면이나 실과에서 많이 요청이 들어왔는데 꼭 필요한데만 26대를 계상했습니다. 그리고 웹메일서버는 인터넷 전용서버로 200만원 계상했고 프린터구입으로 2,950만원을 계상했는데 9개읍면에 세무용으로 50만원씩 9대 1,350만원이고 하수요금고지용으로 1대 400만원, 업무용 20대를 계상했습니다. 이상으로 기획예산실 소관 세출예산 설명을 모두 마치고 206페이지 지원 및 기타경비입니다. 먼저, 반환금으로 국고보조금반환금에서 국비반환금이 2억 126만 3,000원인데 이것은 작년에 집행하고 남은 잔액을 반환하는 것입니다. 209페이지, 도비반환금이 2,675만 5,000원인데 내용은 생략하겠습니다. 212페이지, 예비비는 당초 예산에서 39억 7,315만 7,000원을 삭감해서 이번에 각종 사업비나 예산에 계상했습니다. 예비비는 당초예산의 1% 수준입니다. 다음은 읍면소관입니다. 214페이지, 일반행정비에 있어서 인건비인데 사회복지전문요원 인건비 국비 665만 3,000원이 감되었습니다. 경상적경비에서 읍면이장, 부녀회장 소양교육 참석자 보상금 720만원인데 이것은 읍면 각 이장과 부녀회장을 한자리에 모시고 저명한 인사를 모셔다가 교육 할 계획으로 1인당 1만원씩 거마비와 식대를 계상했습니다. 215페이지, 시설비로 춘양면 복지회관 사우나 보일러 교체 1,000만원, 춘양면사무소 찾아가는 이정표 설치 200만원, 한천영외출장소 화장실 보수 및 정화조 시설 1,000만원, 한천면사무소 화장실 보수 600만원, 이양 복지회관 상수도 인입비 150만원, 인터넷 사랑방 전산교육장 시설 530만원을 계상했습니다. 다음에 자산 및 물품취득비로 카메라가 당초에 도곡과 춘양만 신청했는데 동면을 포함해서 30만원 계상했습니다. 동복면 앰프교체 150만원, 인터넷 사랑방 프린터기 구입 2대에 120만원 계상했습니다. 다음은 민원행정에서 자산 및 물품취득비로 화순읍에 인증기 구입 234만 3,000원, 주민등록 세대별 보관캐비넷 구입 60만원, 북면에 냉장고 구입 50만원을 계상했습니다. 이상으로 설명을 모두 마치겠습니다.