고준식수도사업소장
계속해서 2002년도 상수도사업 공기업 특별회 계 세입세출 예산안에 대하여 제안설명을 드리겠습니다. 10페이지가 되겠습니다. 2002년도 상수도사업 공기업 특별회 계 예산안 규모는 77억8,800만원으로 2001년도 본예산 67억8,000만원보다 10억800만원을 증액 편성하였습니다. 세입예산 세목별 내용을 말씀드리면 먼저 상수도사업수익 43억8,357만5천원으로 영업수익은 급수수익, 급수공사수익, 수수료 수입입니다. 42억5,565만2천원과 영업외수익 1억2,792만3천원입니다. 다음 11페이지가 되겠습니다. 자본적잉여금수입 31억6,442만5천원입니다. 내용별로 보면 시설분담금 1억3,442만5천원과 노후관 개량사업 도비보조금 3,000만원, 일반회 계 전입금 30억원입니다. 다음은 12페이지가 되겠습니다. 보전재원 2억4,000만원으로서 전년도 이월금 2억원과 과년도 미수금 4,000만원을 편성하였습니다. 다음은 13페이지가 되겠습니다. 세출예산 과목별 내용입니다. 세출예산 총규모도 77억8,800만원으로 편성하였으며, 과목별 내용은 표를 참고하여 주시고, 세부사업별 내용은 세출부분에서 상세히 보고 드리겠습니다. 다음 34페이지 상수도사업비용 수익적지출입니다. 상수도사업비용 총액은 40억8,675만6천원으로 취수비, 정수비, 배수비, 일반관리비, 급수공사비, 징수 및 수용가 관리비로 구분하여 편성하였습니다. 원수 및 취수비 항목의 인건비는 점촌상수도 달지취수장 및 가은취수장에 근무하는 일용인부임, 상여금, 연·월차수당 등으로 2,625만4천원을 계상하였습니다. 35페이지에 일반운영비 3,932만1천원으로 관내 3개 취수장의 전기시설 안전관리대행 수수료 및 원수 수질검사 수수료 등 일반수용비와 원료비, 시설장비유지비 등을 계상하였습니다. 다음 37페이지가 되겠습니다. 일반재료비 2억3,031만9천원입니다. 내용별로 보면 일반재료비 746만2천원은 수족관 어류, 전기시설 유지 및 부속품 구입, 기계시설유지 및 부속품 구입, 조경수 관리 비료구입과 4개 취수장 기계시설 유지 및 부속품 구입비입니다. 다음은 38페이지가 되겠습니다. 제초작업 인부임 65만4천원과 동력비로서 취수장 전기료 2억2,220만3천원을 계상하였습니다. 다음은 39페이지입니다. 수선교체비 2,050만원은 취수장 전기기계설비 및 원수관로, 고압차단기 교체 수선비로 계상하였습니다. 다음은 40페이지 정수비입니다. 일반운영비로 1억983만1천원을 계상하였습니다. 내용별로 보면 전기안전관리대행 수수료, 고압가스 시설검사 수수료, 염소공병 검사수수료, 정수 수질검사 수수료, 수도전 수질검사 수수료, 급수과정별 수수료와 41페이지의 수질검사용 무균 채수병 구입비, 취·정수장 근무일지, 특정고압가스 배상 보험료, 위탁교육비, 공공요금 및 제세공과금, 42페이지에서 43페이지는 임차료로서 액화염소공병 운반비 및 정수장의 연료비, 유지비이며, 44페이지에서 46페이지는 시설장비 유지비 및 관리사 등 건물 유지비입니다. 다음은 46페이지입니다. 국내여비는 상수도 수질업무 추진여비 450만원과 보호구역 관리 및 정수생산기술 업무추진비 1,176만원, 전기 및 고압가스 안전관리 등 업무추진에 따른 여비 120만원을 포함해서 1,746만원을 계상했습니다. 다음은 47페이지입니다. 일반재료비는 전기시설 수리, 기계수리, 부속품 구입, 입목구제 및 제초제 구입, 수질검사용 시액 및 재료 구입비 등으로 1,575만원을 계상하였습니다. 다음은 48페이지가 되겠습니다. 여과지 청소인부임 1,470만3천원, 약품비 611만5천원, 흥덕정수장 전력료 1억4,400만원을 계상했습니다. 다음 49페이지입니다. 수선교체비는 흥덕정수장 여과사 보사 및 전기기계설비, 모터 펌프 수리비 등 9,870만원을 계상했습니다. 다음은 50페이지 배수비입니다. 배수비는 총 3억7,045만7천원으로 일반운영비에 무인경비시스템 용역비 및 배수지 전기요금 및 연료비, 시설장비 유지비 등 2,784만4천원을 계상했습니다. 다음은 52페이지가 되겠습니다. 일반재료비 6,011만3천원은 가압장의 전기, 기계 수리 부속품 구입 및 배수지 제초인부임, 동력비 가압장 전기요금으로 계상하였습니다. 다음은 53페이지에서 54페이지까지 수선교체비는 배수지의 전기기계시설 수선비 및 배수관 응급복구 및 이설비에 2억8,250만원을 계상했습니다. 다음은 급수비입니다. 급수비는 총 4억5,548만8천원으로 누수수리공과 상수도 시설관리의 인건비 6,044만3천원을 계상했습니다. 다음 56페이지가 되겠습니다. 일반운영비는 읍면상수도의 급수공사 신청서 등 각종 서식 유인 및 누수수리원 피복비 등 150만원을 계상했습니다. 다음 58페이지가 되겠습니다. 수선교체비로서 급수관 응급보수 및 누수수리비 2억4,200만원과 59페이지에 노후계량기 교체 및 보호통 교체, 계량기 구입비 등 1억5,154만5천원을 계상했습니다. 다음은 60페이지가 되겠습니다. 상수도 업무추진에 따른 일반관리비입니다. 일반관리비 총액은 13억7,081만7천원으로서 수도사업소 직원의 기본급, 수당 6억1,490만원과 시간외근무수당, 가족수당 등으로 각종 수당 1억4,207만3천원을 계상하였습니다. 61페이지에서 62페이지까지입니다. 62페이지에 일반운영비는 사업소 운영에 따른 기본사무용품비, 위탁교육비, 공공요금 및 제세공과금, 운영수당, 급량비, 시설장비 유지비 등으로 8,865만6천원을 계상했습니다. 다음은 64페이지에 상수도사업 업무추진 및 공기업 교육 여비 등 5,238만원을 계상하였습니다. 다음은 65페이지의 업무추진비는 9,723만원으로서 정원가산 업무추진비 및 시책업무추진비, 직책급, 직급보조비 등으로 계상했습니다. 다음은 66페이지입니다. 복리후생비 2억4,424만5천원과 일반재료비로 4,865만2천원은 절수기 구입비 및 사무보조, 절수기기 설치 인부임 등을 계상했습니다. 다음 67페이지입니다. 공기업 결산감사 용역비로 1,000만원을 계상했습니다. 연금부담금 및 의료보험금으로 7,268만1천원을 계상했습니다. 다음은 징수 및 수용가 관리비로서 총액은 1억2,903만8천원으로 68페이지에서 69페이지입니다. 인건비는 수도사업소 및 읍면 검침원에 대한 일용인부임 및 각종 부담 금 1억726만3천원을 계상했습니다. 다음 69페이지에 일반운영비는 상수도사용료 고지서, 전산업무에 소요되는 각종 용지구입비 및 장비유지비와 검침원 피복비 등으로 2,177만5천원으로 계상하였습니다. 다음 71페이지가 되겠습니다. 급수공사비입니다. 신설공사에 소요되는 비용으로서 읍면분 포함해서 4억7,655만원을 계상하였으며, 72페이지에 개조공사비로 2,400만원을 계상하였습니다. 감가상각비는 7억3,727만1천원을 계상하였습니다. 2000년도 공기업 결산자료를 참고하여 편성하였습니다. 다음은 73페이지가 되겠습니다. 영업외비용입니다. 영업외비용은 4억9,065만3천원으로 재정자금, 재특자금, 토특자금, 지역개발기금, 농어촌발전기금, 환특자금의 차입금 이자분입니다. 다음 75페이지가 되겠습니다. 예비비로 4,680만원을 계상했습니다. 다음은 83페이지가 되겠습니다. 자본적지출입니다. 먼저 가동설비자산 시설비에 수도사업소 상황실 영상 및 음향설비 구축으로서 영상물 제작비로 5,000만원을 계상하였습니다. 다음은 구축물의 시설비 및 부대비로서 21억7,718만원입니다. 내용별로 보면 시설비 19억2,229만1천원은 영순배수관 확장사업 12km, 흥덕정수장 송수펌프실 시설 개선 계속사업비, 유량계 설치 4개소, 여과지 변실카바설치공사 17개소, 다음 84페이지가 되겠습니다. 교촌 탑골지구 PE관 교체공사 440m, 요성 한골지구 교체공사 434m입니다. 문경상수도 배수지 방수공사, 가은 작천지구 상수도 확장 1,300m, 동로상수도 수원지 진입로 토지매입 이것은 장병훈씨 1필지 보상금입니다. 지난번에 해결 못한 것입니다. 다음 마성 정리지구 지선 관로매설 2,400m, 마성 모곡지구 지선 관로 매설 1,200m, 마성 오천 관로연결 및 가압장 설치공사 1개소입니다. 동로정수장 비탈면 보호망설치, 동로상수도 취수원 진입로 포장 520m 사업비 등을 계상하였으며, 시설부대비로 488만9천원을 계상했습니다. 다음은 대수선비 2억5,000만원입니다. 85페이지의 점촌지구 노후관개량사업 도비보조금 3,000만원을 포함하여 2억1,000만원과 가은 왕릉지구 노후관 개량사업 4,000만원입니다. 공기구비품의 자산취득비로서 가열판, 비색계, 탁도계, 색도계, 염소측정 기록장치기, 예취기, 냉온풍기, 탁자, 발언대 구입 등으로 3,810만원을 계상했습니다. 다음은 고정부채상환금입니다. 고정부채상환금 총액은 13억9,989만4천원입니다. 내용별로 보면 89페이지에 지역개발기금 상환금 8억5,582만5천원과 재정자금 상환금 2,000만원, 토특자금, 농어촌발전기금, 재특자금으로 5억3,406만9천원은 원금상환금입니다. 88페이지 예비비로서 3,607만원을 계상했습니다. 이어서 보고 드린 2002년도 상수도사업 공기업 특별회 계 예산안은 인건비, 채무상환금 등 필수경비와 맑은 물 공급에 역점을 두고 상수도 업무추진을 위하여 꼭 필요한 필수경비를 편성하였습니다. 아무쪼록 원안대로 심의·의결하여 주시기 바라며 이상으로 제안설명을 마치겠습니다. 감사합니다.