윤영규기획감사실장
기획감사실장 윤영규입니다. 연일 계속되는 의정활동 속에서도 군정운영에 많은 관심을 가지시고 보살펴 주시는 유제구 의장님과 의원 여러분께 깊은 감사를 드리며, 지금부터 2002년도 일반 및 특별회계 세입·세출예산안과 기금운용계획안에 대한 제안설명을 드리겠습니다. 먼저 2002년도 재정여건과 예산편성 기본방향을 설명 드리면, 내년도 우리 군의 재정여건은 국가경제 성장 둔화 속에서 자체수입은 일부 감소되고, 의존재원 수입은 다소 증가하였으나 그동안에 누적된 재정수요에 충족엔 지난한 실정입니다. 부족한 재정수요 충족과 효율적인 재정운영을 위하여 불요불급한 경상적경비 증가는 최소화하고, 공무원 인건비 등 법적 필수경비와 보조사업에 따른 군비 부담금은 당초예산에 전액 확보토록 함은 물론, 투자사업은 주민 불편해소와 계속사업에 우선 투자하되, 신규사업은 필수사업에 한하여 반영하는 방향으로 예산을 편성하였습니다. 2002년도 예산 총 규모는 1,085억6,300만원으로 2001년도 당초예산 대비 3.7%인 38억4,800만원이 증액되었으며, 회계별로는 일반회계는 106억6,600만원이 증액된 1,004억6,100만원이고, 특별회계는 68억1,800만원이 감액된 81억200만원이 되겠습니다. 앞으로 국·도비보조금 등 의존재원수입의 확정 내시되면 예산규모가 다소 변경될 것으로 사료됩니다. 이어서 일반회계 예산안에 대하여 설명 드리겠습니다. 먼저 세입예산안을 말씀드리면, 자체수입은 2001년도 당초예산 대비 2억9,400만원이 감소된 172억7,500만원이고, 의존재원수입은 109억6,000만원이 증액된 831억8,600만원으로 일반회계 기준 재정자립도는 17.2%가 되겠습니다. 다음 세입 재원별 현황을 설명 드리겠습니다. 지방세수입은 111억9,900만원으로 보통세 101억7,600만원, 목적세 9억2,300만원, 과년도수입 1억원이 되겠으며, 세외수입은 60억7,600만원은 경상적세외수입 26억6,700만원, 임시적세외수입 34억900만원이고, 지방교부세 409억8,800만원은 일반재원으로 지원되는 보통교부세가 되겠습니다. 지방양여금 154억1,200만원은 군도정비 및 농촌도로정비사업, 그리고 하수관거정비사업 및 오염소하천정비사업 등 용도지정 사업비가 되겠으며, 조정교부금 및 재정보전금 19억800만원은 도세 징수액 중 일부가 지원되는 일반재정보전금이고, 보조금 248억7,700만원은 국고보조금 144억1,000만원과 도비보조금 104억6,700만원이 되겠습니다. 2001년도 당초예산 대비 세입예산의 주요 증감요인을 말씀드리면, 지방세수입 2,600만원의 증액은 기업체의 경기호전 예산으로 주민세에서 2억3,100만원이 증액되었고, 자동차세는 2001년도 7월부터 차량의 연도기준에 따라 세율을 감산 적용하되 주행세로 일부 보전토록 제도 개선되어 자동차세는 3억5,800만원이 감소되어 주행세는 2억8,400만원이 증액되었습니다. 세외수입 3억2,000만원의 감액은 수수료수입 2억1,600만원, 이자수입 1억1,300만원, 잡수입 5,900만원 등은 증액된 반면, 지역내 하천의 골재 고갈로 골재 채취매각사업 계획이 없어 사업장 생산수입 6억4,800만원이 감액되었습니다. 지방교부세 46억2,100만원의 증액은 2001년도 확정내시분을 반영한 것이며, 지방양여금 54억200만원의 증액은 2002년도 제출된 사업계획과 2001년도 확정내시분을 감안하여 계상하였습니다. 보조금 9억3,700만원의 증액은 국·도비 보조사업비 가내시액을 반영한 사항이 되겠습니다. 이어서 세출예산안에 대하여 설명 드리겠습니다. 우선 총괄 현황을 말씀드리면, 국·도비보조금 등 용도지정사업비 527억7,600만원과 인건비 등 법적필수경비 329억7,300만원을 편성하고, 가용재원 147억1,200만원은 각 부서에서 요구된 472억9,000만원의 사업비 중 27.9%인 132억500만원을 우선 계상하고, 15억700만원은 추가 보조내시에 따른 군비부담금 충당을 위하여 예비비로 편성하였습니다. 다음은 성질벼 예산편성 현황을 설명 드리겠습니다. 경상예산은 288억4,800만원으로 인건비 140억1,600만원, 경상적경비 148억3,200만원이 되겠으며, 사업예산은 641억4,800만원으로 보조사업 513억6,400만원, 자체사업 127억8,400만원이며, 채무상환액 23억4,300만원과 예비비 등에 51억2,200만원을 편성하였습니다. 이어서 분야별 예산현황과 주요사업비 예산편성 현황을 설명 드리겠습니다. 일반행정 분야는 234억6,400만원으로 2001년도 대비 7. 3%인 15억8,600만원이 증액되었으며, 주요사업은 4대 동시선거비용 3억800만원, 공무원 대학생 자녀학비융자 출연금 4억7,300만원, 인터넷 민원시스템 구입 1억4,000만원, 행정업무용 PC구입 1억3,000만원, 본청 화장실 보수 및 읍면청사 보강사업비 1억9,900만원을 계상하였습니다. 사회개발 분야는 526억9,800만원으로 2001년도 대비 36. 6%인 141억2,700만원이 증가되었으며, 주요사업 내용은 장계관광지 물놀이장 및 야영장설치 4억원, 청산 청소년 문화의 집 건립 6억원, 청소대행 위탁금 13억9,400만원, 하수관거정비 사업비 40억6,300만원, 기초생활수급자 생계비 34억4,400만원, 저소득노인 경로연금 16억1,200만원, 공설납골당 신축 6억6,900만원, 장애인복지회관 신축 8억3,300만원, 마을 간이하수처리 시설비 12억6,900만원, 소도읍 개발사업비 10억원, 개발제한구역내 주민숙원사업비 7억5,000만원, 농산물 집산단지조성 사업비 10억원, 군도 확포장 사업비 31억4,200만원, 교통소통대책 사업비 23억3,000만원, 농어촌도로 확포장 사업비 44억6,400만원 등을 편성하였습니다. 경제개발 분야는 182억2,100만원으로 2001년도 대비 21. 1%인 48억6,700만원이 감소되었으며, 주요사업 내용은 논농업 직적지불사업비 5억7,900만원, 과학영농특화지구 육성비 13억3,200만원, 봄마무리 경지정리사업비 11억9,000만원, 밭기반정비 사업비 6억3,900만원, 기계화경작로 확포장 6억4,500만원, 정주권개발사업비 17억6,900만원, 오지개발사업비 8억2,100만원, 육림사업비 4억4,400만원, 산촌종합개발사업비 4억원, 임도신설 및 구조개량 5억9,000만원, 서당골 소하천정비 5억원, 금구천정비 5억원, 오염 소하천정비 9억원, 소한천정비사업비 12억원 등을 반영하였습니다 민방위 분야는 3억1,200만원으로 2001년도 대비 24. 4%인 1억100만원이 감액되었으며, 주요사업 내용은 의용소방대원 출동수당 등 소방대 지원경비 1억5,300만원, 동이면 소방대기소 신축 1억원 등을 계상하였고, 지원 및 기타 분야는 57억6,600만원으로 2001년도 대비 1. 4%인 8,000만원이 감소되었으며, 주요경비는 일반회계 지방채 원리금 상환액 19억900만원, 국·도비보조금 집행잔액 반환금 2억5,000만원, 법적 예비비 등에 36억700만원을 편성하였습니다. 이어서 특별회계 예산안에 대하여 설명 드리겠습니다. 먼저 특별회계의 예산 총 규모는 81억200만원이고, 세입 재원별로는 수도공기업 영업수입이 23억2,200만원, 영업외수입 등 기타 세외수입이 7억3,800만원, 기타 특별회계 세외수입 29억9,100만원, 국·도비보조금수입 20억5,100만원이 되겠으며, 이는 2001년도 예산대비 45. 7%인 68억1,800만원이 감액되었으며, 주요 감액사유는 하수도특별회계의 이원하수처리장 시설공사 종료와 의료보호특별회계의 의료보호비 지급기관이 지방자치단체에서 국민건강보험공단으로 변경되었고, 농공단지조성특별회계는 금년도 1회 추경에 잉여재원으로 지방채를 일시 상환함에 따라 순세계 잉여금의 감소가 주요인이 되겠습니다. 다음은 특별회계의 회계별 예산규모를 말씀드리면, 하수도특별회계 28억8,100만원, 주택사업특별회계 4억6,100만원, 생활안정자금특별회계 2억8,400만원, 의료보호기금운영특별회계 1억9,600만원, 농공지구조성특별회계 4억9,000만원, 주차장관리특별회계 1억2,600만원, 수도사업공기업특별회계 30억6,000만원 등이 되겠습니다. 이어서 특별회계의 주요사업을 설명 드리겠습니다. 하수도특별회계는 환경기초시설 운영위탁금 13억5,000만원, 이원하수처리장 시설비 5억4,400만원, 환경기초시설 유지관리 보수비 1억4,300만원, 환경기초시설 전력비 1억3,600만원, 지방채 원리금상환액 1억5,000만원 등을 계상하였으며, 주택사업특별회계는 지방채원리금 상환액 3억9,600만원, 주민소득지원 특별회계는 주민소득지원사업 융자금 4억500만원, 생활안정자금특별회계는 생활안정자금 지원사업 융자금 2억원, 의료보호기금운영특별회계는 의료보호 진료에 따른 군비부담금 1억8,400만원, 농공지구조성특별회계는 동이농공단지 하수구 및 인도포장 3,000만원, 옥천농공단지 관리사 도색에 4,500만원, 구일농공단지조성 국비이자 반환금 3,400만원 등을 반영하였습니다. 주차장관리특별회계는 하상주차장 증설공사비 6,000만원, 하상주차장 유지보수비 2,000만원, 수도사업공기업특별회계는 송·배수관 수선비 6,000만원, 신설 급수공바시 1억3,100만원, 급수관로 신설 및 변경 공사비 1억2,500만원, 제수변 보수 및 맨홀설치 5,000만원, 상수도시설 원인자 부담 공사비 2억원, 노후관교체 공사비 4억5,000만원, 지방채 원리금 상환액 2억5,200만원 등을 편성하였습니다. 다음은 2002년도 기금운용 총괄 계획안을 설명 드리겠습니다. 현재 우리 군에서 조성 관리하는 기금은 청소년자립기금 등 6개 기금으로 기금의 총 규모는 23억1,400만원으로 2001년도 대비 28. 8%인 5억1,700만원이 증액되었으며, 세입 재원별로는 전년도 이월금수입 17억9,700만원, 군비 출연금수입 3억9,000만원, 적립금 이자수입 1억2,700만원이 되겠으며, 지출계획은 일반운영비 등 800만원, 보상금 2,300만원, 민간이전 6,100만원, 시설비 3,600만원 등을 목적사업비에 활용토록 하고, 21억8,600만원은 적립토록 계획을 수립하였습니다. 기금별 규모를 말씀드리면, 청소년자립기금 2억6,000만원, 중소기업육성기금 6억4,500만원, 재해대책기금 3억5,100만원, 재난관리기금 1억100만원, 농촌전문인력육성기금 2억6,300만원이 되겠습니다. 끝으로 별책으로 배부해 드린 중기지방재정계획은 연동화 계획에 따라 수정된 것이니 참고하여 주시기 바랍니다. 이상 설명드린 바와 같이 2002년도에는 자체수입은 일부 감소되고, 의존재원수입은 다소 증액되었으나 그동안 누적된 재정수요 충족이 지난하여 건전하고 효율적인 재정운영 관리를 위해 불요불급한 경상비 증가는 최소화하고, 계속사업의 마무리와 필수 불가결한 사업에 한하여 예산을 편성하였습니다. 기타 자세한 사항은 각 실과소별 예산안 설명시 상세히 보고 드리도록 하겠으며, 이상으로 2002년도 일반 및 특별회계 세입·세출예산안과 기금운용계획에 대한 제안설명을 모두 마치겠습니다. 감사합니다.