황환수문화환경복지국장
문화환경복지국장 황환수입니다. 평소 존경하는 권찬봉 재경보사위원장님! 그리고 위원님 여러분! 제207회 제1차 정례회를 맞아 연일 의정활동에 전념하고 계시는 위원님들의 노고에 진심으로 감사드리며 문화환경복지국의 2001년도일반및특별회계세출결산안과 2002년도제2회일반및특별회계세출추경예산안에 대한 제안설명을 드리겠습니다. 제안설명 내용은 11페이지에 자세한 내용이 돼 있기 때문에 결산서를 참조해 주시고 대략적인 사항은 보고를 드리겠습니다. 먼저 2001년도 일반회계 결산현황부터 말씀드리겠습니다. 문화환경복지국 소관 일반회계 세출예산액은 1,013억 2,993만 1,000원으로 편성되었습니다. 이는 2001년도 시 전체 일반회계 예산규모 5,479억 1,402만 2,000원의 18.4%를 차지하는 규모입니다. 결산결과 일반회계 세출예산 1,013억 2,993만 1,000원 중 757억 5,042만 4,000원을 집행하였고 187억 3,420만 6,000원은 금년도로 이월하였으며 예산대비 6.7%인 68억 4,530만 1,000원은 불용처리 하였습니다. 일반회계 이월사업비 현황은 명시이월이 19건 160억 5,868만 1,000원, 사고이월이 6건 26억 7,552만 5,000원으로 총 25건 187억 3,420만 6,000원을 이월하였습니다. 일반회계 불용액에 대한 주요내역으로는 계획변경 취소로 인한 예산 미집행이 357만 4,000원, 집행사유 미발생이 4억 7,138만 7,000원, 예산절감액이 2,454만원, 예산 집행잔액은 60억 5,136만원, 보조금 집행잔액은 2억 9,443만 7,000원이 되겠습니다. 또한 환경위생과 연화장 장례식장 운영과 관련 민간 대행사업비로 편성하였던 1억원을 민간위탁금으로 전용하여 집행하였습니다. 다음은 특별회계에 대한 결산내역을 말씀드리겠습니다. 먼저 세입결산 현황으로 의료보호기금과 영세민 생활안정기금 징수결정액 257억 5,274만 2,000원 중 255억 1,054만 9,000원을 수납하였으며 미수납액 2억 4,219만 3,000원은 다음연도로 이월하였습니다. 다음 세출결산 현황으로 의료보호기금과 영세민 생활안정기금 세출예산은 전체 253억 9,622만 4,000원이며 이 중 240억 1,880만 7,000원을 집행하였고 13억 7,741만 7,000원을 불용처리 하였습니다. 기타 자세한 사항은 유인물을 참고해 주시기 바라며 위원님들께서 심사과정 중 제시하시는 개선사항에 대하여는 집행부에서 유념하여 개선사항이 최대한 반영될 수 있도록 적극적으로 노력을 해나가겠습니다. 다음은 2002년도 제2회 추경예산안에 대한 제안설명을 드리겠습니다. 문화환경복지국의 2002년도 제2회 추경예산 규모는 2002년도 기정예산 841억 9,335만 3,000원보다 62억 4,797만 9,000원이 증액된 904억 4,133만 2,000원으로 기정예산 대비 7.4%가 증액된 규모로 수원시 예산의 9.4%가 되겠습니다. 일반회계 부서별 계상내역으로는 문화관광과 6억 4,544만 1,000원이 증액, 환경위생과는 2억 5,219만 6,000원 감액, 청소행정과 5억 9,705만 1,000원 증액, 사회복지과 10억 2,178만 9,000원 증액, 장안구 보건소 7,197만 9,000원 증액, 권선구 보건소 5,960만 8,000원이 증액, 팔달구 보건소 9억 1,265만 3,000원 증액, 환경사업소 3,410만 9,000원 증액, 도서관관리사무소 1억 8,113만원 증액, 화성관리사무소 15억 7,388만원 증액, 폐기물처리사업소 6억 1,761만 3,000원을 증액 계상하였습니다. 특별회계 계상내역으로는 의료보험기금 2억 2,242만 7,000원, 영세민 생활안정기금 5억 6,248만 8,000원을 증액 계상하였습니다. 부서별 증감액 및 증감비율은 유인물을 참조해 주시기 바랍니다. 다음은 부서별 주요증감내역을 말씀드리겠습니다. 먼저 문화관광과 소관이 되겠습니다. 국가대표 친선경기 문화행사 9,500만원, 시립교향악단 공용악기 수입비 6,000만원, 안전도시 만들기 사업비 1억 1,400만원, 문화사업비 1억 5,000만원, 국내·외 팸투어등 민간위탁금 6,200만원을 각각 감액하였고 예술단원에 대한 보상금 2억 5,200만원, 수원화성문화제 개막행사 2억원, 야외음악당 증축 사업비 4,878만원, 정조대왕 화성순시 및 수문장 교대식 5,400만원, 관광상품 디자인 개발 용역비로 3,000만원을 각각 증액 계상하였습니다. 다음은 환경위생과 소관이 되겠습니다. 월드컵 대비 특별위생교육비 2,600만원, 천연가스버스 구입보조 및 연료 지원비 4억 1,740만원, 연화장 운영비 2,962만 7,000원을 각각 감액 하였고 모범업소 수도료 감면 지원 2,688만원, 민간단체 수질보전 활동비 2,510만원, 원천천 유지용수 공급공사비 2억원, 토양시료 채취기 구입비 180만원을 각각 증액 계상하였습니다. 다음은 청소행정과 소관입니다. 쓰레기 소각장 운영비 8억 5,300만원, 화장실 박물관 건립 실시 설계비 1억 8,000만원, 환경문화센터 건립비 7억원에 대해서는 각각 감액하였고 재사용 종량제 봉투 제작비 1억 6,255만원, 음식물 쓰레기 처리시설 운영 1억 6,200만원, 음식물 퇴비화 악취제거 시설 설치비 8억원, 음식물 자원화 시설 토지매입비 6억 5,000만원, 주민 지원 출연금 1억원을 각각 증액 계상하였습니다. 다음은 사회복지과 소관입니다. 성폭력 피해자 보호시설 일반 운영 1억 5,100만원, 모자 복지시설 운영 864만원을 각각 감액하였고 자활근로 사업비 1억 8,600만원, 보훈회관 엘리베이터 대체 설치비 6,000만원, 현충탑 이전 건립 2,100만원, 장애인 사랑방 환경 정비 및 보수 2,000만원, 우만사회복지관내 노인정 보수 2,000만원, 장애인 복지기금 3억 1,700만원, 서호 노인복지회관 조경사업비 7,000만원, 보육시설 아동별 지원 6,000만원, 보육시설 기능 보강사업비 1억 9,100만원을 각각 증액 계상하였습니다. 다음은 장안구 보건소 계상 내역에 대해 말씀드리겠습니다. 기본급등 인건비 2,033만 3,000원, 노인정 방문 진료 약품 구입비 700만원, 공공 보건의료기관 의료 장비 지원 1,926만 5,000원을 각각 증액 계상 하였습니다. 다음은 권선구 보건소 소관입니다. 기본급등 인건비 2,760만 3,000원, 병리검사 시약 및 기자재 구입 1,000만원, 공공 보건의료기관 의료장비 지원비 1,926만 5,000원을 각각 증액 계상 하였습니다. 다음은 팔달구 보건소 소관입니다. 희귀 난치성질환자 의료비 지원비 3,000만원을 감액하였고 기본급등 인건비 3,600만 9,000원, 팔달구 보건소 이전으로 4,568만 8,000원을 각각 증액 계상하였습니다. 다음은 환경사업소 소관입니다. 기본급등 인건비 3,236만 9,000원, 위생처리장 조경수목 식재비 2,200만원을 각각 증액계상하였습니다. 다음은 도서관 관리사무소 소관입니다. 디지털 자료실 설치비 2,213만 5,000원을 감액하였고 자료실 및 열람실 개·보수비 8,500만원을 증액 하였습니다. 다음은 화성관리사무소 소관입니다. 화령전 소화전 설치 2,000만원, 화성주변 전통 조경 기본계획 용역비 2,000만원, 팔달문 관광안내소 주변 토지보상비 15억원을 각각 증액 계상하였습니다. 폐기물 처리사업소에는 기본급등 인건비 2억 6,297만 5,000원, 도자기편류 및 재활용 불가 폐기물 이송 콘베어 설치비 6,000만원, 굴삭기 구입등 자산 및 물품 취득비로 1억 6,000만원을 각각 증액 계상하였습니다. 특별회계 계상내역으로는 의료보험기금 2억 2,242만 7,000원, 영세민 생활안정기금 5억 6,248만 8,000원을 증액 계상하였습니다. 이상 부서별 주요 예산 계상내역에 대해 간략히 설명드렸습니다. 존경하는 권찬봉 재경보사위원장님! 그리고 위원님 여러분! 이번 예산안은 "더불어 사는 행복한 도시 수원"의 건설을 위해 경상비의 절감 편성등 낭비 요인을 최대한 줄이고 시민불편 사항을 최소화하는 사업위주로 편성코자 노력하였습니다. 아무쪼록 여러 위원님들의 넓은 이해와 협조로 원안대로 승인하여 주시기를 간곡히 부탁드리며 심의과정에서 제기하시는 위원님들의 고견에 대하여는 성실히 받아들여 시민불편사항이 최소화 되도록 적극적으로 노력을 해나가겠습니다. 이상으로 저희 국 2001년도일반및특별회계세출결산안 및 2002년도제2회일반및특별회계세출추가경정예산안에 대한 제안설명을 모두 마치겠습니다. 대단히 감사합니다.