금윤한기획예산실장
기획예산실장 금윤한입니다. 존경하는 금우용 위원장님! 그리고 위원님 여러분! 오늘 예산결산특별위원회에서 금년도 제2회 추가경정예산안에 대한 제안설명을 드리게 됨을 매우 뜻깊게 생각하면서 제안설명에 앞서 먼저 양해말씀 드리도록 하겠습니다. 예산서가 200여 페이지 되고 항목이 자꾸 반복되기 때문에 시간을 단축하기 위하여 별지로 요약서를 나눠드렸습니다. 먼저 이번 추가경정예산안은 위원님 여러분께서도 잘 아시는 바와 같이 금년도 제1회추경 예산 편성이후에 그동안 변경된 국‧도비보조사업의 조정 계상과 지난 7월초의 5호태풍 라마순, 8월초 집중호우 피해, 8월말의 15호태풍 루사 피해복구를 위한 국‧도비보조사업 계상과 추가소요가 발생된 명예퇴직수당, 의료보험료, 연금부담금 등 의무적 필수경비만을 계상한 예산안이라는 점을 십분 이해해 주시고 심의과정에서 위원님들의 보다 많은 이해와 협조 있으시길 부탁말씀 드립니다. 보고드릴 순서는 예산총괄, 일반회계세입‧세출, 국‧도비, 양여금사업, 자체사업 목별 현황, 과목변경, 특별회계 순으로 설명드리겠습니다. 먼저 1페이지에 예산규모 총괄입니다. 이번 추경예산의 전체적인 규모는 1회추경 예산까지의 20.3%에 해당하는 240억49백만원이 증액되어서 우리군의 총 예산액은 1,419억97백만원이 되겠습니다. 이 중에서 일반회계는 230억51백만원이 늘어서 1,378억54백만원이고 특별회계는 9억97백만원이 증액되어 총 41억42백만원이 되겠습니다. 우리 군의 재정자립도는 종전에 16.6%였습니다마는 예산이 증가됨에 따라서 자립도가 15.4%로 낮아지겠습니다. 다음은 일반회계 세입예산을 말씀드리면 지방세는 8억73백만원이 늘어난 78억95백만원으로 증액되었습니다. 그 내용을 말씀드리면 법인세할주 민세 5억을 증액계상하였으며 건물 신축에 따른 재산세 5천만원과 과표인상에 따른 종합토지세 2억원을 증액계상하였고 과년도 체납액 추가징수분 1억23백만원을 계상하여 지방세로 8억73백만원을 증액계상했습니다. 다음 세외수입 분야에 있어서는 1회추경 대비해서 12억66,216천원이 늘어 총 133억6,740만원이 되겠습니다. 내용은 공공예금 고이율상품 가입에 따라서 이자수입 6억을 추가 계상했고 군유재산 19필지를 매각하는데 1억원을 추가계상했습니다. 1회추경에 미계상된 순세계잉여금 64백만원이 남아있기 때문에 이것을 추가계상했고 이월금은 2001년도 국‧도비보조사업 집행잔액으로써 1회추경시 누락된 9,643천원을 계상하였고 기타 잡수입으로 4억92백만원을 계상했습니다마는 2001년도분 국비와 양여금으로써 연도패쇄기 이후에 송금된 것을 잡수입으로 계상하였습니다. 다음 지방교부세는 우리 군 재정규모의 38%를 차지하고 있습니다마는 재원별로 특별교부세가 19억원, 보통교부세가 재해로 인해서 12억14백만원 이렇게 해서 31억14백만원이 추가로 내시 되었습니다. 조정교부금은 지방세 징수 우수시군에 배분되는 시책추진보전금으로 1억5천만원을 계상했고 지방양여금은 군도정비사업비가 513천원이 감되었습니다. 그 다음에 보조금 세입에 있어서는 국고보조금은 152억5,254만원과 도비보조금 23억96,587천원이 수해복구사업비 등으로 신규 또는 증액이 되었습니다. 그래서 176억49,132천원을 계상하였다는 말씀을 드립니다. 다음은 2페이지를 설명드리겠습니다. 앞에서 말씀드렸습니다마는 일반회계예산은 전체적으로 230억51백만원을 증액계상했고 그 중에서 경상예산분야에는 자체사업비 2억24,858천원을 계상했습니다. 경상예산의 인건비등 목별 내용은 시간을 단축하기 위해서 19페이지 자체사업 목별로 설명 드리고 이 내용은 생략하겠습니다. 다음은 3페이지가 되겠습니다. 사업예산은 226억31,554천원을 계상하고 그 중에서 대부분이 재난관련 국‧도비 양여금보조사업이고 필수 의무부담금만을 계상하였다는 말씀을 드리고 이것도 내용은 목별로 설명을 별도로 드리겠습니다. 국‧도비 반환금은 세입예산에서 설명 드린 바와 같이 9,643천원을 계상했습니다. 예비비는 당초 18억39,981천원입니다만 이번에 1억8,078만원을 추가계상하고 예비비는 재난으로 해서 기 집행을 하고 남아있는 것이 6억83백만원 밖에 없어서 거기에 대한 예비비 확보를 추가로 더 해야 되기 때문에 1억8천만원을 예비비로 계상했다는 말씀드립니다. 다음은 4페이지 국‧도비보조사업과 양여금사업입니다. 일반회계 국고보조사업에 있어서는 1회추경이후 신규사업으로 7월에 라마순과 8월초 집중호우, 루사 피해복구비 등 51건 사업에 군비를 포함한 194억99,596천원을 계상하였고 변경내시사업은 26건에 4억19,694천원을 계상해서 총 199억1,929만원을 계상했습니다. 도비보조사업에 있어서도 1회추경 이후 신규사업으로 오현하수구 정비사업등 30건 사업에 6억3,465만원이 내시 되어 군비를 3억6,925만원을 부담하였고 변경내시사업은 벼 보리우량종자 공급사업등 8건에서 7억9,822만원이 감되었습니다. 감된 것은 군비로 대체를 했습니다. 총 10억7,123천원을 추가로 계상했다는 말씀을 드립니다. 밑에 양여금사업에 있어서는 정주권개발사업이 종전에는 도비에 부담이 있었습니다마는 금년도에는 도비로 하지 않고 군비로 하도록 되어 있어서 목을 변경해서 39,395천원을 감액했습니다. 특별회계 분야에서는 의료보호특별회계의 의료보호 대상자에 대한 의료급여비로써 국비 5억62,309천원과 도비 1억12,462천원이 증액되어서 이에 따른 군비부담이 34,063천원을 계상해서 총 7억8,834천원을 계상하였습니다. 사업별 계상내역은 5페이지부터 18페이지까지 자료를 참고해 주시고 혹시 의문난 사항은 다음에 말씀을 해주시면 하나하나 답변을 드리도록 하겠습니다. 국‧도비보조사업의 내용을 하나하나 열거를 해놨기 때문에 보시면 알 수 있고 시간이 오래가기 때문에 넘겨서 19페이지 자체사업을 목별로 말씀드리겠습니다. 먼저 인건비인 수당은 명예퇴직수당 부족분 9천만원과 시간외수당지급 부족분 56,815천원, 문화회관에 환경미화요원이 없기 때문에 인건비에 3,737천원을 인건비로 계상했고 일반운영비에 있어서는 담양소식지가 작년에는 6천만원이었는데 올해는 4천만원 예상을 하여 부족해서 8백만원을 추가로 계상했습니다. 민방위 가로기 구입으로 이것이 낡아서 3백만원을, 민원실 민원인을 위해서 직원들의 근무복 제작에 399만원을 계상했습니다. 여성회관 전기안전관리수수료와 무인경비시스템 관리비 1,584천원, 농업발전계획 수립을 위한 간담회 70만원, 플래카드제작, 초청장 우편료, 초청장 제작으로 84만원, 농업발전세미나 책자를 발간하기 위해서 60만원, 자치농정위원회 위촉장 제작에 50만원을 계상했습니다. 20페이지 담양쌀 통합브랜드 상표등록비 70만원, 광견병 시술료 120만원, 담양시장 입주홍보 신문광고료 백만원, 국내여비는 관외거주자 체납액 징수활동 여비에 325만원, 의사과 직원 의정활동 수행에 필요한 80만원, 의정운영세미나 참석에 120만원을 계상했습니다. 외빈초청여비는 중국에서 오는 12월에 저희 군을 방문을 하도록 되어 있어서 그 비용에 3백만원, 일시사역인부임은 총무과 기록물관리업무를 전산으로 하는데 이에 따른 인부임 336만원을 계상했습니다. 담양군 인터넷 홈페이지 개편에 따른 전산개발비로 3천만원을 계상했고 행사실비보상금은 관내 택시기사로 문화해설을 하기 위해 교육비 312만원, 택시기사들이 외부에서 오는 손님들에 게 담양 관내에 대한 설명을 할 수 있도록 교육을 할 계획입니다. 기타 보상금으로 쓰레기 불법투기 신고자에 대한 보상금 170만원을 계상했습니다. 다음은 21페이지입니다. 포상금에 있어서는 지방세 징수실적우수시군 시책추진보전금으로 1억5천만원에 대한 지출내용으로 과년도 체납액 징수 포상금 5백만원, 체납액 징수 우수읍면 시상하는데 150만원, 우수공무원 표창에 25만원을 계상했습니다. 의회업무에 기여한 공무원 포상비로 2백만원을 계상했습니다. 연금부담금은 공무원연금법에 의해서 부담율이 인상됨에 따라서 재해보상부담금으로 3,804만원과 연금부담금에 36,472천원, 퇴직수당부담금 78,831천원을 법적으로 부담하도록 부족분에 대한 부담을 했습니다. 의료보험금에 있어서는 의료보험금 산정기준액이 월보수액에서 연말정산액으로 변경되었습니다. 그래서 1억38,733천원이 추가로 발생해서 추가계상했습니다. 배상금에 있어서는 군을 상대로한 손해배상 소송으로써 우리 군을 상대로 해서 소송에 패소하여 부담을 해야 할 손해배상금으로 6백만원을 계상했습니다. 출연금에 있어서는 공무원 국고대여장학금 대부가 완료되어서 평소 예산에서 2억30,551천원을 감액했습니다. 민간경상보조금은 한우 혈통등록사업비로 기초등록하는데 1,499두, 혈통등록 2,336두에 20,012천원을 계상했고 육우 거세장려금으로 백만원을 계상했습니다. 다음은 22페이지가 되겠습니다. 연금지급금은 공무원 유족보상금과 공무상 질병에 대한 요양비로 45백만원을 계상했고 다음은 시설비에 대해서 말씀드리겠습니다. 본관3층 이중창 공사비 880만원으로, 이중창이 안되어 있기 때문에 비가 새고 겨울에 난방비가 더 들기 때문에 이중창으로 하기 위해서 880만원을 계상했습니다. 의원님들께 사전에 말씀드릴 것은 민원실 담장을 종전에 개량한다고 해서 의회에서 삭감한 일도 있습니다만 의회 청사를 전반적으로 민원인 차량을 위해서 담장개량을 직접 진입할 수 있도록 하고 환경을 생태적으로 전체적으로 가꾸려고 합니다. 있는 나무를 다시 배열해서, 이것의 최소한도의 경비를 빼보니까 조경공사비로 1억25백만원이 소요가 되어 기왕에 할 것이면 빨리 하는 것이 좋겠다 해서 계상했다는 말씀을 드리고, 문화회관 앞에 만남의 광장을 저희들이 빌려서 조성을 했습니다마는 원상복구를 해달라고 합니다. 그래서 15백만원, 대덕면 군유지 내에 타건물이 들어 있기 때문에 이번에 그곳을 철거하고 담장을 정비하기 위해서 45백만원, 본청에 기사대기실을 창고 옆에 임시적으로 해놓았습니다마는 정화조 옆이라 냄새가 나고 해서 기사들이 옮겨주라고 해서 이것도 증축하기 위해서 45백만원을 계상했다는 말씀을 드립니다. 추성경기장내 테니스코트장은 저희들이 당초 본부석을 설치하려고 했습니다마는 계획이 변경되고 익산지방국토관리청에 승인도 받아야 될 것이 문제가 있어서 감액을 5천만원 했습니다. 추성경기장 스탠드 차광막 설치사업이것도 저희들이 안하는 것으로 했기 때문에 감액을 하고, 실내체육관 건립비로는 특별교부세로 7억원이 내시 되어서 계상했습니다. 총무정담장은 저희들이 시설비로 직접 하려고 했습니다마는 주어서 하는 것이 효과적이기 때문에 민간자본보조로 하기 위해서 목을 변경한다는 말씀을 드립니다. 창평대치재래시장 재개발 실시설계 부족분 1,266만원, 2차 실시설계 26백만원으로 당초에 설계비가 한번 섰는데 왜 그러느냐 하는 얘기를 하실지 모르겠습니다만 재래시장을 현대화하기 위해서 종전에 설계했는데 담양시장을 현대화 해놓고 보니까 고유성이 없는 그런 문제가 있어서 재검토하는 과정에서 고유의 재래시장 맛이 나도록 해서 그렇게 변경하고 대전면은 재검토 할 계획으로 해서 설계를 다시 하려고 종전에 이미 계약된 사항은 설계 납품단계에 있는데 그것은 어떻게 할 수 없고 해서 설계비가 들어가더라도 재래시장에 맞는 맛으로 하기 위해서 했다는 말씀을 미리 드립니다. 추성경기장 입구 구름다리가 있습니다마는 이것은 겨울에 미끄러워서 미끄럼 방지시설을 해서, 사고가 나면 행정소송이 들어오기 때문에 시설물을 보완하기 위해서 15백만원을 했고 고수부지 주차장이 추성경기장 쪽으로 있습니다마는 그것을 고수부지로 내려와서 바로 차가 돌아서 올라갈 수 있도록, 제방을 올라갈 수 있도록 시설을 하려고 합니다. 그래서 3천만원이 소요가 되겠습니다. 다음은 금성면 오평마을에 진입로가 철도부지인데 철도청에서 개인한테 팔아서 문제가 있어 군유지로 15백만원을 추가로 계상해서 사들여서 주민의 불편이 없도록 하려고 하고 있습니다. 작년에 2천만원을 계상했습니다만 그 돈 가지고는 매입할 수도 없고 주민부담이 너무 많고 그래서 이것을 하더라도 주민부담은 됩니다. 그래서 추가로 계상했다는 말씀을 드립니다. 소규모 주민숙원사업은 5억을 계상했습니다만 이것은 재원 대체로 해서 특별교부세로 내려왔습니다마는 좀전에 의장님하고 얘기하고 당(당)하고도 얘기를 했습니다마는 당에서 사업비 받은 것도 있기 때문에 그것을 대체하기 위해서 해놨다는 것을 말씀드립니다. 23페이지입니다. 소규모주민생활 편익사업으로 여기는 전혀 소규모사업이 없기 때문에 2억을 추가계상 했다는 말씀을 드립니다. 문화회관 무대 덧마루 설치인데 경연을 하는데 지금 시설 가지고는 경연에 문제가 있기 때문에 보완하기 위해서 1,810만원, 문화회관이 환경적으로 지금 벌거벗은 것 같기 때문에 문화회관에 담쟁이덩쿨을 벽면에 식재하기 위해서 270만원, 가마골관리사 수중모터가 고장나 있어 교체하기 위해서 450만원을 계상했습니다. 민간자본보조에 있어서는 시설비에서 목변경한 종전에 말씀드린 총무정담장 휀스설치비로 천만원 예산이 세워져 있는 것을 목변경하고 친환경지구 쌀 판매 포장재 지원비 3백만원을 계상했다는 말씀을 드립니다. 벼농사 병충해 집단발생지구 미발생을 위해서 공동방제비로 1억7,220만원전액 감액 계상하였습니다. 밀원식물 재배를 위한 유채단지 조성사업계획도 사업계획이 변경되어서 천만원을 감하였습니다. 자산 및 물품취득비는 행정자료실 비품구입비로 1,981만원, 초과근무관리 전산시스템 구입비에 28백만원, 군수님의 관사가 현재 군수님이 임대로 거주하고 있는데 임대한 아파트가 매각되어서 부득이 객사리에 있는 관사를 보수하려고 당초에 생각했는데 보수비가 오히려 구입하는 것 보다 더 들고 또 도시계획에 물려있고 그래서 어차피 관사를 구입하는 것이 나을 것 같아서 75백만원을 계상했습니다. 관사응접세트 420만원, 지방세 체납액징수용 전용차량을 체납액이 10억이상이 되기 때문에 활동을 하기 위해서 차량 구입으로 15백만원, 사무실 책상 및 의자, 캐비넷이 낡아서 구입비로 526만원을 계상했습니다. 주민접견실에 정수기를 백만원에 구입하고 회의실 회의용 비품구입에 1,012만원, 군수실 및 주민접견실 책장구입에 150만원을 계상했습니다. 24페이지입니다. 문화회관에 공연용 피아노가 없습니다. 현재는 빌려다 쓰고 있기 때문에 그랜드피아노 구입비로 15백만원, 연대 및 사회대 구입비로 260만원, 문화회관에 재투자하는 것이 작년에 문화회관을 고치면서 상당히 논란이 되었습니다마는 문화회관에 조정신청을 받아서 오히려 저희들이 더 부담을 해야 될 것을 설계변경 안해주어서 그런 문제도 나와 있습니다만 각종 이렇게 갖추어야 할 것들이 부족해서 시설을 보완한다는 말씀을 드립니다. 민간위탁금에 있어서는 담양천 고수부지 유채단지를 종전에 조성해서 군민의 날 죽향축제와 연계했습니다마는 금년에는 유채를 파종 안했습니다. 그래서 다른 용도로 계획하고 있기 때문에 17백만원을 감했습니다. 기타회계전출금은 의료보호특별회계 국비보조사업에 대한 군비부담금으로 아까 앞에서 말씀드린 바와 같이 34,063천원을 계상했고 또 국고보조금반환금은 2001년도 국‧도비보조금에 대한 정산액으로 2001년도 농어민 학생수가 감소되었습니다. 그래서 1,036천원 잔액이 발생했습니다. 장애수당은 1,513천원 집행잔액이고 음식물쓰레기 공공처리시설 설치사업비 2,449천원은 낙찰차액으로 반환하겠다는 얘기입니다. 도비보조금의 반환도 2001년도 농어민자녀 학자금과 장애수당은 국비보조금에 대한 도비부담금입니다. 구제역 자동분무기 9만원은 낙찰차액이고 지방도 수로원 인건비 2,377천원은 임용과정에서 날짜가 남기 때문에 잔액이 발생했습니다. 예비비는 앞에서 말씀드렸습니다. 현재 집행잔액이 6억83백만원이기 때문에 1억8,078만원을 추가로 계상했다는 말씀을 드립니다. 다음은 25페이지 목변경입니다. 과목설정 집행에서 어려움이 있기 때문에 시설비 및 부대비 목에서 감리비나 시설비 등으로 세목간 조정사항입니다. 내용은 참고를 해주십사 하는 말씀을 드리고요. 26페이지 특별회계 세입‧세출은 집계액이 있기 때문에 이것도 보고를 생략하겠습니다. 27페이지 특별회계 세입‧세출에 대해서 설명드리겠습니다. 먼저 상수도사업특별회계입니다. 세입에 있어서는 가정용 상수도 사용료 4,447만원의 감소는 공수부대 사택이 부대에 있는 아파트로 거의 그런 것들이 비어 있고 세입이 덜 들어오기 때문에 감했다는 말씀을 드립니다. 고서의 7개 마을에서 광주에서 상수원을 받아 저희들이 요금을 받아서 광주에 불입을 해야 되는데 이것도 공사가 지연되어서 그렇게 많은 부담이 안되기 때문에 이것도 약간 감을 했고, 누수에 미터기라든가 휴대용 검침기 이런 것을 감한 것은 세입이 줄었기 때문에 부득이 하게 감을 했다는 것이고, 세입이 감하면 살수가 없기 때문에 감했다는 말씀을 드리고요. 주택사업특별회계는 세입에 있어 순세계잉여금이 과다계상 되어 3,622천원을 감했고 세출은 예비비에서 계상했다는 말씀드립니다. 다음은 의료보호사업 특별회계입니다. 세입에 있어서는 국고보조금 5억62,309천원과 도비보조금 1억12,462천원이 증액 내시 되어 군비부담은 34,063천원을 일반회계에서 내부전입을 받아 의료보호특별회계로 계상했습니다. 세출을 말씀드리면 의료기관에 지급하는 의료급여진료비 7억2,886천원을 계상했고 국민건강보험관리공단에 지급하는 의료급여비 5,948천원을 추가계상했습니다. 여기에서 잠깐 설명드리면 의료급여진료비는 무엇이고 의료보호대상자 의료급여비는 무엇이냐? 의심을 하실지 모르는데 미리 사전에 말씀을 드리면 의료급여진료비는 2000년도 10월까지 의료비 부담금을 군이 각 병원에 직접 진료비를 주었습니다. 그런데 금년 2003년부터는 이 돈을 의료보호공단에서 불입해서 의료보호공단에서 군에 받아서 지급을 하기 때문에 그렇게 구분을 해서 계상됐다는 말씀을 드립니다. 그래서 의료급여비는 작년에 부담을 해야 할 것을 못했던 것을 올해 부담한다는 말씀을 드립니다. 다음 새마을소득사업 특별회계는 순세계잉여금이 3억37,178천원으로 새마을소득사업 융자금으로 전액 계상했습니다만 이 사업비는 별로 융자가 안됩니다. 주민들이 갖다 쓰지 않는 돈이기 때문에 참고로 말씀드립니다. 이상으로 시간을 단축하기 위해서 보고를 많이 생략하였습니다마는 보시는 내용을 바로 바로 알 수 있기 때문에 전체적인 설명을 못 드렸다는 말씀을 드립니다. 반복된 말씀입니다마는 이번 예산은 재난관련 예산으로 거의 되어 있고 필수적인 경비만을 계상했습니다. 위원님들의 많은 배려 있으시길 부탁드리면서 심도 있는 심의를 부탁드립니다. 감사합니다.