이범진소방본부장
소방본부장 이범진입니다. 존경하는 이광종 관광건설위원회 위원장님 그리고 위원님 여러분! 다사다난했던 임오년 한 해를 마감하면서 그동안 의정활동에 바쁘신 가운데서도 저희 소방행정에 쏟아주신 큰 관심과 성원에 힘입어서 금년도 소방업무의 차질없는 수행과 전직원이 높은 사기와 사명감을 가지고 도민의 안전을 지킬 수 있도록 해 주신 데 대하여 깊은 감사를 드립니다. 앞으로 남은 기간 동안 올 한 해의 추진업무를 평가분석하고 미흡한 점은 개선 보완하며 잘된 점은 익년도 업무에 적극 반영하여 전도민과 위원님들의 기대에 부응할 수 있도록 소방업무를 더욱 내실있게 추진해 나갈 것을 다짐드립니다. 이어서 소방본부 소관 2003년도 당초예산안에 대한 제안설명을 드리겠습니다. 소방본부 세출예산안 편성 기본방향은 지방재정 여건이 더욱 어려울 전망임을 감안하여 첫째로 법적 기준경비 반영과 둘째, 경상적경비는 최대한 증액을 억제하고 필수경비만을 반영토록 하였고 셋째, 중앙정부 지원사업비인 국비보조금 및 특별교부세에 대한 도비 부담액을 계상하였으며 넷째, 소방행정수요 증가에 따른 소방청사 신·증축 예산과 낡고 협소하거나 운영상 어려움이 있는 의용소방대 청사개량을 위한 사업예산을 반영하였습니다. 소방본부 소관 2003년도 세출예산안 총 규모는 충청북도 일반회계 총 예산안 1조1,399억1,448만7,000원의 5.6%인 638억5,878만4,000원으로 이는 금년도 당초예산 406억7,470만5,000원 대비 56.9%인 231억8,407만9,000원이 증액 편성된 것입니다. 이를 비목별로 구분하여 설명드리면 인건비가 249억9,139만6,000원으로 소방본부 소관 전체 예산안의 39.1%이고 물건비는 177억7,279만4,000원으로 예산안의 27.8%, 경상이전경비는 15억6,698만1,000원으로 예산안의 2.5%, 자본지출은 194억1,761만3,000원으로 예산안의 30.4% 이며 보전재원이 1억1,000만원으로 예산안의 0.2%를 점하고 있습니다. 이를 기능별로 설명드리면 소방행정관리 예산안은 92억8,112만6,000원으로 2002년도 당초예산 47억6,836만4,000원 대비 48.6%인 45억1,276만2,000원이 증액되었고 방호구조관리예산안은 98억3,786만2,000원으로 2002년도 당초예산 23억 1,306만1,000원 대비 76.5%인 75억2,480만1,000원이 증액되었습니다. 청주동부소방서 운영예산안은 78억6,329만9,000원으로 2002년도 당초예산 93억3,971만2,000원 대비 15.8%인 14억7,641만3,000원이 감액되었고 청주서부소방서 운영예산안은 57억4,640만8,000원입니다. 충주소방서 운영예산안은 71억4,914만원으로 2002년도 당초예산 57억8,317만1,000원 대비 23.6%인 13억6,596만9,000원이 증액되었으며 제천소방서 운영예산안은 66억2,035만8,000원으로 2002년도 당초예산 54억3,683만9,000원 대비 21.8%인 11억8,351만9,000원이 증액되었습니다. 영동소방서 운영예산안은 51억7,964만5,000원으로 2002년도 당초예산 42억1,132만9,000원 대비 23%인 9억6,831만6,000원이 증액되었고 증평소방서 운영예산안은 73억8,285만3,000원으로 2002년도 당초예산 53억2,359만1,000원 대비 38.6%인 20억5,926만2,000원이 증액되었으며 음성소방서 운영예산안은 47억2,009만3,000원으로 2002년도 당초예산 34억9,863만8,000원 대비 34.9%인 12억2,145만5,000원이 증액되었습니다. 지원 및 기타경비 예산안에 지방채상환 1억1,000만원은 음성소방서와 서부소방서 신축시 지방재정공제회에서 청사정비기금을 활용한 채무상환액과 그에 따른 이자 2,700만원을 편성하게 된 것입니다. 따라서 2002년도 당초 예산대비 증액요인을 살펴보면 청주서부소방서 신설에 따른 증원으로 인건비성 경비가 증액되었고 국비보조사업으로 추진중인 헬기구입예산과 특별교부세사업 등 중앙지원금 증액에 따른 예산액 증액이며 의무소방대 숙소 신·증축예산 및 긴급구조전산화시스템 구축에 따른 공공요금 인상분을 불가피하게 증액 편성하였습니다. 이를 다시 항목별로 세분화하여 살펴보면 소방행정예산안 92억8,112만6,000원의 내역은 인건비 12억1,020만원과 경상적경비 19억5,609만8,000원으로 이는 일반운영비 6억8,935만9,000원, 국내여비 3,950만3,000원, 업무추진비 2억3,018만원, 복리후생비 4억248만7,000원, 성과상여금 5억9,454만9,000원이며 사업예산은 61억1,480만8,000원으로 이는 의무소방대 운영 2,689만원, 청사 청소용역 및 전산개발비 1,920만원, 긴급구조시스템정보화사업 9억원, 소방종합정보통신망 구축 30억3,179만2,000원, 소방장비보강 18억6,800만원, 소방본부 이전비 등 1억800만원, 자산 및 물품구입비 1억6,094만6,000원이 되겠습니다. 방호구조 예산안 98억3,786만2,000원의 내역은 경상적경비가 1억4,790만1,000원으로 이는 일반운영비 6,981만5,000원, 국내여비 2,649만9,000원, 의용소방대 운영경비 4,722만8,000원, 119소방동요경연대회 등 435만9,000원이며 사업예산은 96억8,996만1,000원으로 소방헬기구입비 70억원, 119구조구급대 확충 23억2,146만2,000원, 무선페이징보급사업 1억9,040만원, 소방기술경연대회 훈련탑 3,000만원, 행정사무기 등 자산취득비 1억4,809만9,000원입니다. 청주동부소방서 운영예산안은 78억6,329만9,000원으로 인건비가 43억3,890만3,000원이고 경상적경비는 29억3,217만3,000원으로 그 내역은 일반운영비 6억975만2,000원, 국내여비 5,329만4,000원, 업무추진비 7억9,551만5,000원, 복리후생비 13억5,899만2,000원, 재료비 3,502만5,000원, 보상금 및 포상금 7,959만5,000원이고 사업예산은 5억9,222만3,000원으로 의무소방대 운영 4,146만4,000원, 청사청소용역비 1,146만4,000원, 시설비 3억6,311만5,000원, 자치단체자본보조 9,000만원, 자산취득비 8,618만원입니다. 청주서부소방서 운영예산안은 58억2,440만8,000원으로 인건비가 31억6,564만1,000원이고 경상적경비는 21억8,791만2,000원으로 그 내역은 일반운영비 4억2,461만5,000원, 국내여비 3,892만2,000원, 업무추진비 5억9,926만원, 복리후생비 10억551만원, 재료비 2,506만5,000원, 보상금 및 포상금 9,454만원입니다. 사업예산은 3억9,285만5,000원으로 의무소방대 운영 3,114만9,000원, 청사청소용역비 2,460만원, 시설비 1억410만원, 자치단체자본보조 1억5,000만원, 자산취득비 8,300만6,000원이고 지방채차입금 원금 및 이자 7,800만원입니다. 충주소방서 운영예산안은 71억4,914만원으로 인건비가 37억4,531만6,000원이고 경상적경비는 28억2,990만3,000원으로 일반운영비 5억6,013만4,000원, 국내여비 4,550만9,000원, 업무추진비 6억9,903만 5,000원, 복리후생비 11억7,830만6,000원, 재료비 및 포상금 3,130만5,000원, 의용소방대 지원경비 3억1,561만4,000원 사업예산은 5억7,392만1,000원으로 의무소방대 운영 3,630만6,000원, 청사청소용역비 1,480만원, 시설비 4억5,259만7,000원, 자산취득비 7,453만8,000원입니다. 제천소방서 운영예산안은 66억2,035만8,000원으로 이를 살펴보면 인건비가 35억4,717만원이고 경상적경비는 25억9,990만9,000원으로 그 내역은 일반운영비 5억3,080만8,000원, 국내여비 4,371만3,000원, 업무추진비 6억7,479만원, 복리후생비 11억1,206만원, 재료비 3,070만원, 보상금 및 포상금 2억783만8,000원이며 사업예산은 4억7,327만9,000원으로 의무소방대 운영 3,114만7,000원, 청사청소용역비 등 2,353만7,000원, 시설비 2억3,521만5,000원, 자치단체 자본이전 1억원, 자산취득비 8,338만1,000원입니다. 영동소방서 운영예산안은 51억7,964만5,000원으로 인건비가 29억1,547만8,000원이고 경상적경비는 20억3,749만2,000원으로 그 내역은 일반운영비 4억7,997만1,000원, 국내여비 3,712만6,000원, 업무추진비 5억5,898만원, 복리후생비 9억2,805만원, 재료비 2,874만5,000원, 보상금 및 포상금 462만원이며 사업예산은 2억2,667만5,000원으로 의무소방대 운영 2,598만8,000원, 전산개발 및 청소용역비1,269만2,000원, 시설비 6,080만원, 자치단체 자본이전 5,000만원, 자산취득비 7,729만5,000원입니다. 증평소방서 운영예산안은 73억8,285만3,000원으로 인건비가 37억3,547만5,000원이고 경상적경비는 25억7,883만원으로 그 내역은 일반운영비 5억4,495만9,000원, 국내여비 4,610만8,000원, 업무추진비 7억1,610만원, 복리후생비 11억7,198만7,000원, 재료비 3,501만원, 보상금 및 포상금 6,296만6,000원이며 사업예산은 10억6,854만8,000원으로 의무소방대 운영 3,630만8,000원, 전산개발 및 청소용역비 1,778만원, 시설비 5억2,805만2,000원, 자치단체 자본이전 4억원, 자산취득비8,640만8,000원입니다. 음성소방서 운영예산안은 47억2,009만3,000원으로 인건비가 23억3,321만3,000원이고 경상적경비는 16억5,000만3,000원으로 그 내역은 일반운영비 3억6,823만8,000원, 국내여비 2,994만원, 업무추진비 4억5,904만원, 복리후생비 7억4,776만5,000원, 재료비 3,950만원, 보상금 및 포상금 552만원이며 사업예산은 6억7,787만7,000원으로 의무소방대운영 2,341만원, 시설비 1억4,108만7,000원, 자치단체 자본이전 4억원, 자산취득비 9,324만원이고 지방채 차입금 원금 및 이자 7,800만원입니다. 이상으로 2003년도 일반회계 소방본부 소관 세출예산안에 대한 제안설명을 드렸습니다. (2003년도세입세출예산안사항별설명서는 별책) 다음으로 함께 제출된 2003년도 세출수정예산안에 대한 제안설명을 드리겠습니다. 수정예산안사항별설명서 82쪽부터 85쪽이 되겠습니다. 수정예산안사항별설명서 82쪽 감액분 6억원은 3단계 긴급구조시스템구축 정보화사업비 중앙정부 지원금 축소로 감액되었고 83, 84, 85쪽 수정예산안 증액분은 소방인력 부족관서에서 소방행정 보조업무를 수행하기 위해서 정수책정 승인된 인력을 활용하기 위한 봉급·상여금 및 국민연금·고용보험 부담금 등 3명분 3,600만6,000원입니다. 존경하옵는 이광종 관광건설위원회 위원장님 그리고 위원님 여러분! 이상 설명드린 바와 같이 소방본부 소관 2003년도 당초예산안 및 수정예산안은 도 재정의 어려운 여건을 감안하여 필수불가결한 예산만을 상정하였습니다. 다가오는 2003년도에도 도민의 안전을 위한 책임행정을 펼칠 수 있도록 예산안을 원안대로 심사 의결하여 주실 것을 간곡히 부탁드리면서 소방본부 소관 2003년도 당초예산 및 수정예산안에 대한 제안설명을 모두 마치겠습니다. 감사합니다. (2003년도세입세출수정예산안사항별설명서는 별책)