최면헌기획감사실장
반갑습니다. 기획감사실장 최면헌입니다. 2003년도 수정예산안 심의를 위해 수고를 아끼지 않으실 예산결산특별위원회 김노원위원장님을 비롯하는 위원여러분께 감사를 드리면서 2003년도 수정예산안 개요에 대하여 제안설명을 드리겠습니다. 예산안 개요 3페이지입니다. 내년도 수정예산안 총 규모는 당초 제출된 예산보다 7억2,851만6,000원이 늘어난 1,533억3,348만1,000원입니다. 일반회계가 0.5% 늘어난 1,310억3,805만1,000원이고 특별회계는 0.1% 증가된 222억9,543만원입니다. 특별회계중에도 상수도 사업이 창선 상수도 사용료 징수로 인하여 당초보다 0.4% 증가된 116억3,222만1,000원이고 발전소주변지원특별회계는 순세계잉여금 3,000만원이 감소되어 1억7,904만원입니다. 4페이지입니다. 세입세출예산 총괄내역 중 세입예산규모를 살펴보면 세외수입에서는 3억1,539만5,000원이 증가된 177억7,245만7,000원인데 그 증감내역을 살펴보면 사용료수입이 4,800만원 증가되었으며 순세계잉여금이 2억6,739만5,000원이 증가되었습니다. 지방양여금이 당초보다 4,920만3,000원이 줄어든 198억349만3,000원이며 재정보전금은 당초보다 1,000만원이 줄어들어 26억4,300만원이 되겠습니다. 국고보조금은 당초보다 3억1,479만8,000원이 증가되어 347억8,223만3,000원이고 도비보조금은 1억5,752만6,000원이 증가되어 146억1,113만5,000원이 되겠습니다. 다음 5페이지입니다. 세출예산 총괄내역으로 인건비가 당초보다 0.4% 늘어난 145억8,348만7,000원이고 경상적경비가 0.8% 인상되어 194억8,363만9,000원이며 사업예산은 약 11억원이 늘어난 1,070억6,687만9,000원 인데 보조사업이 7억515만6,000원이 증가된 900억4,940만4,000원이고 자체사업은 4억590만1,000원이 증가되어 170억1,747만5,000원입니다. 다음 예비비로 당초보다 5억9,106만3,000원이 줄어든 13억8,200만원으로 일반회계예산의 1% 이상으로 편성했습니다. 6페이지부터 8페이지의 일반회계와 특별회계내역은 총괄내역과 비슷하기 때문에 유인물로 가름하겠습니다. 다음 9페이지 보조사업이 되겠습니다. 보조사업 총괄내역을 설명 드리겠습니다. 보조사업 합계는 972억6,013만9,000원 인데 그 중에서 국비내시액이 348억4,223만3,000원이고 양여금이 198억3,349만3,000원이며 도비보조금이 146억5,646만원으로 이에 따른 군비부담 지시액이 279억5,795만3,000원인데 총 부담한 금액이 246억1,825만3,000원이고 미부담액이 33억3,970만원입니다. 국·도비 및 양여금사업에 대한 군비 미부담 내역은 당초 저희들이 제출한 내역대로 동천 문화예술촌과 남면 가족휴양촌 국고사업에 대한 군비 부담지시액을 부담하지 못했습니다. 국고보조사업내역으로 망운암 인법당 개·보수에 국비 6,000만원, 도비 3,000만원, 노량해전승첩제 국비 5,000만원을 편성했으며 사회복지관 운영비는 국비가 248만5,000원이 감소되어 4,635만8,000원으로 편성했으며 아동복지시설 기능보강에 국비 310만원, 보육시설 기능보강에 국비 80만원과 도비 48만원을 편성했습니다. 독망골 지표수보강에 1차년도 사업비로 국비 2억원, 양곡관리지원에 국비 338만3,000원을 편성했습니다. 다음 도비보조사업 입니다. 도∼시군간 전용회선료지원에 도비 435만6,000원이 추가되어 7,764만원이 편성되었고 농어촌정보이용센터설치사업은 도비1,135만원이 삭감되었습니다. 10페이지입니다. 농어촌빈집정비사업은 도비 400만원이 추가되어 2,025만원, 농촌폐비닐수거보상에 도비 986만원이 편성되었으며 아동복지시설종사자 직무수당에 도비 40만원이 삭감되었으며 경로당운영비 도비 672만원이 추가되어 1,168만8,000원이 편성 되었습니다. 마을기반시설정비 2개소에 도비 1억원, 양축농가 수입풀대체생력사일로보급에 90만원, 가축 혹서기 스트레스예방신기술보급시범에 도비 540만원, 돼지설사병 저항성유전인자진단시범에 150만원, 농산물 안정성조사에 13만원을 편성했고 청소년 프로그램운영 도비 500만원을 편성했습니다. 다음 양여금 사업입니다. 오염 소하천정비에 4,920만원이 감소되어 4억5,479만7,000원을 편성했습니다. 다음 11페이지입니다. 주요 예산내역을 보고 드리겠습니다. 기획감사실장 소관입니다. 예비비는 당초 19억7,306만3,000원에서 5억9,106만3,000원이 줄어든 13억8,200만원으로 편성했습니다. 다음 열린민원실 소관입니다. 개별공시지가업무보조원과 건축물대장전산화 업무보조원에 대하여는 타 일용인부와의 형평성을 감안하여 단가를 33,320원으로 인상하였으며 건축물대장 현황도면전산화사업 추진을 위해서 1,550만1,000원을 계상했습니다. 다음 주민생활과 소관입니다. 호적전산화사업의 원할한 추진을 위하여 9개읍면에 대한 호적부대사일용인부임을 2,240만원을 계상했습니다. 미조면은 연말까지 추진이 완료 되어서 9개읍면이 되겠습니다. 다음 경영혁신과 소관 에 광양 경제자유구역 편입에 따른 용역비 2억원을 계상했습니다. 다음 환경녹지과 소관입니다. 환경미화원의 인부임 단가인상으로 5,468만7,000원을 추가로 편성했습니다. 11페이지 기본급부터 12페이지 연차유급수당까지가 되겠습니다. 다음 문화관광과 소관입니다. 물건방조어부림의 원활한 유지관리를 위하여 월30만원으로 계산하여 60만원을 추가로 편성했으며 문화의집관리인부임 및 전통문화예술촌 시설물관리인부임에 각각 993만원을 추가로 편성했습니다. 다음 건설과 소관입니다. 경지정리민원해소를 위하여 5,000만원을 편성했으며 연륙교 개통을 앞두고 표지석 및 안내표지판정비를 위하여 8,000만원을 계상했습니다. 다음 해양수산과소관 입니다. 미 FDA지정해역 경계선에 위치한 양식어장 이설비로 700만원을 편성했습니다. 다음 농업기술센터소관입니다. 말차묘목구입 및 수출박람회 참석 200만원, 무가온하우스단지확대조성사업비 4,500만원은 감액했습니다. 마늘종구 일제 소독약제 구입지원비 2,250만원을 삭감하여 마늘쫑 선별기 개발지원에 2,000만원을 편성했습니다. 다음 문화체육시설사업소가 되겠습니다. 스포츠파크운동장 및 수영장관리공무원에 대한 휴일근무수당 339만7,000원을 편성했으며 당초에 누락된 공공요금을 1,106만1,000원을 편성했습니다. 스포츠마케팅추진에 1,000만원을 편성했고 초등학교축구대회분담금 9,000만원은 삭감하고 전국대회유치분담금으로 1억8,000만원을 편성했습니다. 초등학교축구대회행사비 5,000만원은 삭감하고 전국대회유치행사비로 5,000만원을 편성했으며 KBS기 국민생활체육 전국야구대회개최를 위해서 3,000만원을 편성했습니다. 다음 의회사무과 소관입니다. 의원님들의 정보화 능력향상을 위하여 컴퓨터 구입비로 2,500만원을 편성했고 문서쇄단기구입에 480만원을 편성했습니다. 읍면 예산으로 창선면 우회도로변의 깃대꽂이기 및 깃발구입비로 2,000만원을 편성했습니다. 다음은 사항별 설명서 130페이지입니다. 계속비 조서가 되겠습니다. 계속비 사업은 총15건에 총 사업비는 2,204억4,088만6,000원이며 전년도 이전예산액은 326억6,247만1,000원이고 전년도예산액은 255억4,100만원, 2003년도 계획액은 449억3,330만원, 2004년도 이후 계획은 1,173억441만5,000원이 되겠습니다. 다음 134페이지 명시이월사업에 대해서 말씀드리겠습니다. 일반회계 명시 이월사업은 총192건에 이월금액은 534억5,092만3,000원이며 특별회계 153페이지 이월금은 총8건에 6억7,090만원이 되겠습니다. 전년도 명시이월사업비가 약 279억원 규모였으나 금년에는 8월 집중호우와 태풍 루사 및 라마손 사업비 총 343억원의 규모가 늦게 확정되는 바람에 명시이월예산액 규모가 크게 늘어난 534억원 규모가 되겠습니다. 개별사업에 대하여는 조서를 참고해 주시기 바랍니다. 수정예산에서는 국도비 내시액이 변경된 사항도 있고 신규로 책정된 사항도 있다 또 과목을 조정한 사항도 있습니다. 위원님들께서 잘 참고해 주셔서 좋은 의견을 부탁드리겠습니다. 이상으로 2003년도 수정예산안 개요에 대한 설명을 모두 마치겠습니다. 계속해서 사항별서 설명을 드리겠습니다. 59페이지부터 설명 드리겠습니다. 의사운영관계 자산취득비에 의정활동 노트북컴퓨터구입 250만원씩 10대2,500만원, 문서쇄단기구입에 80만원씩 6대 480만원 계상했습니다. 다음 59페이지 60페이지 수당관계가 되겠습니다. 운동장 및 수영장근무자 휴일근무수당으로 339만7,000원을 편성했습니다. 일시사역인부임으로 개별공시지가 업무보조원과 건축물대장 전산화 업무보조원은 일용인부임 단가를 인상해서 추가로 편성된 내용입니다. 건축물대장현황도면전산화에 1,500만원 입니다. 61페이지 일반운영비 공공요금및제세에 도∼군간 전용회선료 871만2,000원, 자산 및 물품취득비에 농어촌정보이용센터장비구입에 1,950만원 삭감했습니다. 62페이지에 호적전산화대사인부사역은 9개 읍면을 했습니다. 읍면별로 업무량이 차이가 있고 해서 9개 읍면에 총 800일정도 미조면은 제외되겠습니다. 2,240만원 입니다. 63페이지 물건방조어부림 유지관리에 60만원을 추가로 편성했습니다. 당초 25만원씩 12개월인데 30만원씩 해서 60만원 추가되었습니다. 일시사역인부임 문화의집 관리인부임 933만원, 64페이지에 전통사찰보수정비에 망운암 인법당 개·보수에 국도비보조사업 1억2,000만원, 청소년수련원관리에 933만원을 2명에서 1명으로 감을 했습니다. 청소년수련시설프로그램운영에 1,000만원 도비 500만원 보조되었습니다. 65페이지 민간경상보조에 스포츠마케팅추진을 위해서 1,000만원을 책정하고 민간행사보조위탁금으로 초등학교축구대회분담금 9,000만원 했는데 이것은 유치불가해서 삭감하면서 전국대회유치분담금 중·고교 춘계축구대회분담금으로 1억8,000만원을 계상했습니다. 초등학교축구대회행사비 5,000만원을 삭감하면서 전국대회유치행사비로 5,000만원, KBS기 국민생활체육대회 전국야구대회유치금으로 3,000만원을 확보했습니다. 66페이지 보건소 건강생활실천사업은 총880만원을 계상 했는데 밑에 학술용역비 2,380만원 감을 하고 건강생활실천사업프로그램개발에 500만원 감을 했습니다. 과목조정을 했습니다. 국내여비 300만원도 계상하고 67페이지 일시사역인부임을 1,700만원을 계상했습니다. 과목조정 사항이 되겠습니다. 68페이지 환경미화원 일용인부임 관계는 조금전에 말씀 드린대로 인건비 기준이 인상됨으로 인해서 기본급, 처우개선비, 근속가산금 하다보니까 5,468만7,000원이 추가로 계상된 사항입니다. 다음 70페이지 농촌폐비닐수거보상금 968만원, 민간위탁금 공중화장실 민간위탁관리 2,961만6,000원을 삭감하면서 위생처리장소관에서 폐기물종합처리소관으로 과목 조정한 사항이 되겠습니다. 71페이지 마을기반시설정비 2개소에 도비보조사업으로 해서 1억4,500만원 편성했습니다. 종합사회복지관운영비에 1억1,537만2,000원을 감을 했습니다. 뒤에 보시면 72페이지 공공요금 및 제세 운영수당, 임차료, 피복비, 연료비, 시설장비유지비 73페이지 자산및물품취득비까지 세분해서 표시를 하면서 과목 조정한 사항이 되겠습니다. 73페이지 시각장애인 기초재활교육에 250만원 편성했습니다. 무료경로식당운영에 면은 6일에서 7일로 확대 운영을 한다는 뜻에서 그렇게 하다 보니까 군비 5,234만7,000원이 추가 편성했습니다. 사회보장적수혜금 저소득 모부자가정 자녀생일상 지원관계는 청소년복지에 있던 과목을 77페이지 보시면 여성복지과목으로 이전을 했습니다. 다음 74페이지에 청소년 상담원교육비는 75페이지에 있는 40만원을 삭감해서 여기에 편성한 사항이 되겠습니다. 75페이지 사회보장적수혜금 4,552만3,000원은 추가 내시된 사항으로 도비 보조사업이 되겠습니다. 76페이지 민간경상보조사업으로 4,631만3,000원이 75페이지 사회보장적 수혜금으로 과목조정된 사항이 되겠습니다. 77페이지입니다. 민간자본보조에 아동복지시설기능보강에 국도비 보조사업으로 추가내시된 사항입니다. 78페이지 운영수당에 여성강사수당은 밑에 여성기능취득강사수당을 삭감하고 여기에 계상을 했습니다. 79페이지 공공요금 및 제세, 시설장비유지비해서 1,033만5,000원 편성했습니다. 그 아래 1,033만5,000원 삭감해서 위로 과목조정한 사항입니다. 80페이지 농어촌빈집정비에는 도비가 400만원 더 내시 되어서 군비 400만원이 추가로 확보한 사항이 되겠습니다. 시설비에 문화마을하수처리사업은 시설비에서 81페이지 민간자본보조로 과목을 바꾸어 놓은 사항입니다. 82페이지 미국 FDA지정해역경계선에 위치한 양식장이설비 2건에 700만원 계상했습니다. 83페이지 2003년 봄마무리경지정리사업에 5,592만원을 그 밑에 감리비와 시설부대비에 계상을 했습니다. 다음 85페이지에 밑에 신선채소매장 및 농민휴게실을 400만원 삭감해서 84페이지 민간자본보조로 예산과목을 수정한 것입니다. 85페이지 민간경상보조에 양축농가 수입풀대체생력사일로보급에 도비가 추가 내시 되어서 군비90만원 추가 계상했으며 돼지설사병저항성유전인자진단 국비 150만원, 군비150만원해서 300만원, 민간자본보조에 가축 혹서기 스트레스예방 신기술보급에 1,080만원 계상했습니다. 다음 86페이지 일반운영비에 163만2,000원을 삭감해서 87페이지 집단컨설팅 외래수당까지 되겠습니다. 87페이지 국내여비와 행사실비보상금에 163만2,000원을 계상한 사항이 되겠습니다. 88페이지 아열대유리온실 전시물구입에 재료비 3,000만원 삭감해서 바로밑에 시설비에 3,000만원을 계상했습니다. 89페이지 말차묘목구입 및 수출박람회참석 200만원, 민간자본보조에 무가온 하우스확대조성에 4,500만원을 삭감했습니다. 마늘종구일제소독약제구입지원 2,250만원을 삭감하고 민간자본보조에 마늘쫑선별기 개발지원에 2,000만원을 확보했습니다. 일시사역인부임에 공공근로인부사역에 119만6,000원 감을 하고 공공근로데이터베이스인부사역에 419만6,000원, 공공근로 산재보험료 300만원 삭감을 했습니다. 90페이지 119만6,000원과 산재보험료 300만원을 삭감해서 위에 데이터베이스인부사역 419만6,000원을 확보한 사항입니다. 91페이지 입니다. 학술용역비에 광양 경제자유구역 편입용역비 2억원을 확보했습니다. 92페이지에 노량해전승첩제에 국비 5,000만원을 계상했습니다. 시설비에 3대문화관광권 기반정비에 8억1,600만원을 삭감해서 관광기획과목에 있는데 93페이지에 관광개발에 8억1,600만원 계상했습니다. 93페이지 소하천 정비사업은 양여금 4,800만원 감이 됨으로서 군비도 감을 시킨 사항입니다. 94페이지 역시 시설부대비 감을 했습니다. 자체사업으로서 시설비로 창선연륙교 표지석에 3,000만원, 창선연륙교 개통에 따른 안내표지판 정비에 5,000만원 확보를 했습니다. 95페이지 예비비는 5억9,100만원을 삭감했습니다. 읍면 소관으로서는 창선 우회도로 연륙교개통과 동시에 깃대꽂이 및 깃발구입에 2,000만원 확보했습니다. 다음 특별회계는 변동되는 특별회계만 보고 드리겠습니다. 118페이지 세입예산에 창선면 상수도 사용료가 4,800만원 계상 되었습니다. 그래서 120페이지에 세출에 노후관 교체공사로 4,800만원을 확보를 했습니다. 다음 발전소주변지원사업특별회계가 되겠습니다. 126페이지 정산을 해보니까 순세계잉여금이 3,000만원이 발생할 것이라고 봤는데 3,000만원 안됩니다. 그래서 3,000만원을 삭감하고 128페이지 원금회수 및 재융자사업에 3,000만원을 삭감을 했습니다. 이상으로 사항별 설명서 설명을 마치겠습니다.