진철훈주택국장
존경하는 명영호 위원장님, 그리고 도시관리위원회 위원님 여러분, 안녕하십니까? 지난 상반기에 여러 가지 어려운 여건속에서도 시민의 복지향상과 시정발전을 위해 노고를 아끼지 않으시고 서민들의 주거안정에 따뜻한 관심을 가져주신 점에 대해 위원님들께 깊은 감사를 드립니다. 그러면 2002회계연도 주택국 소관 세입·세출결산 및 예비비지출 승인안에 대한 제안설명을 드리겠습니다. 총괄사항입니다. 주택국의 2002년도 예산결산은 일반회계와 특별회계로 구성되어 있으며, 세출예산 현액은 7,018억 8,000만원으로서 서울시 전체 세출예산의 약 5%을 차지하고 있습니다. 세입결산은 일반회계와 특별회계로 세입예산 현액 7,465억 4,600만원이고, 징수결정액 9,506억 5,500만원이며, 실제 수납액은 9,220억 8,800만원으로서 예산현액 대비 123.5%, 징수결정액 대비 97%를 수납했습니다. 세출결산은 일반회계와 특별회계를 합한 예산현액 7,018억 8,000만원 중에 5,662억 300만원을 지출원인행위를 해서 이 중 94.9%에 해당하는 5,377억 8,900만원을 지출하고, 294억 1,400만원은 다음연도로 이월됐고, 예산현액 대비 19.1%에 해당하는 1,346억 8,500만원은 불용액으로 결산처리 되었습니다. 세입·세출결산 총괄내역은 아래표를 참고해 주시기 바랍니다. 4페이지입니다. 세출결산 총괄도 앞에서 말씀드린 사항이 도표로 정리가 되어 있습니다. 다음은 일반회계의 결산현황을 보고드리겠습니다. 세입결산입니다. 일반회계 세입은 세외수입 과태료와 기타 이자수입 등이 되겠습니다. 그리고 도시개발공사 결산이익배당금, 국고보조금으로서 총 세입예산은 1,624억 5,300만원이고, 2,237억 2,200만원을 징수결정해서 징수결정액 대비 99.9%인 2,234억 4,700만원을 징수했습니다. 세입결산 내용은 상부에 있는 표와 같습니다. 다음은 세출결산입니다. 2002년도 당초 세출예산 946억 1,400만원에 전년도 이월액 227억 300만원, 예비비는 1억 3,400만원, 예산이용 3억 4,300만원, 합치면 현액이 총 1,177억 9,600만원이며, 예산과목간 전용은 26억 800만원입니다. 예산집행은 1,129억 1,100만원을 지출원인행위를 해서 이 중 94.8%에 해당하는 1,071억 4,400만원을 지출하고, 57억 6,700원은 다음연도로 이월되었고, 예산현액 대비 4.1%에 해당하는 48억 8,400만원이 불용액으로 결산처리 되었습니다. 세출결산 내역은 표로 정리가 됐습니다. 다음은 세출예산 집행내용입니다. 먼저 이용·전용·이체사항입니다. 인건비 조정에 따라 3억 4,300만원을 이용했으며, 한옥개·보수 보조지원 예산액 부족 등으로 5건에 26억 800만원을 원활한 사업추진을 위해서 예산과목간 전용했으며 예산이체는 없습니다. 다음은 예비비지출입니다. 월드컵대비를 위한 숭례문 포토아일랜드 조성 등 3건 사업을 위해서 1억 2,900만원을 지출했습니다. 차년도 이월 사항입니다. 2002년도 사고이월 총액은 57억 6,700만원이며, 주요사업내역은 시민아파트정리 보상협의 지연 등으로 14억 9,800만원, 항공촬영 연차 착수지연에 따라 절대공기 부족으로 1억 100만원, 가로구역별 건축물 높이 지정에 대한 용역비에 대한 사전절차 지연으로 2억 5,000만원입니다. 미래의 바람직한 도시건축을 위한 연구에 대한 용역 중 2차 용역의 절대공기 부족으로 1억4,300만원, 북촌마을가꾸기 사업의 절대공기 부족으로 21억 9,700만원, 북촌마을가꾸기 사업의 보상협의 지연으로 15억 7,600만원을 사고이월 했으며, 명시이월과 계속비 이월은 없었습니다. 다음은 불용액입니다. 2002년도 결산결과 예산현액 대비 4.1%에 해당하는 48억 8,400만원이 불용액으로 결산되었습니다. 미집행된 내역을 살펴보면 집행사유 미발생이 9억 9,600만원, 예산절감이 5억 7,900만원, 예산집행 잔액이 32억원, 보조금집행 잔액이 1억 700만원입니다. 주택사업특별회계 결산현황입니다. 먼저 국민주택사업계정입니다. 국민주택사업의 세입은 사업수입, 매각수입과 융자금이자수입 등입니다. 또 사업외수입, 잉여금과 융자금 회수수입, 잡수입 등으로 총 세입예산은 497억 2,400만원입니다. 559억 7,600만원을 징수결정해서 징수결정액 대비 96.6%인 540억 9,800만원을 징수했습니다. 세부내역은 표에서 보시는 바와 같습니다. 다음은 세출결산입니다. 2002회계연도 국민주택사업 세출예산 현액은 전년도 이월액 4,500만원을 포함해서 497억 2,400만원입니다. 예산집행은 466억 3,400만원을 지출원인행위를 해서 전액 지출했으며, 예산액대비 6.6%에 해당하는 30억 8,900만원이 불용액으로 결산되었습니다. 세출결산 내역은 표에서 보시는 바와 같습니다. 그 다음에 세출예산 집행내용입니다. 이용·전용·사고이월사항입니다. 임대주택 명칭변경 현상공모비 등 4건에 대해서 400만원을 전용했으며, 예산의 이용과 사고이월은 없었습니다. 2002년도 불용액은 예산현액의 6.6%인 30억 8,900만원이 불용액으로 결산되었고, 주요원인별로 보면 예산집행 잔액이 20억 8,800만원, 예비비가 10억 100만원입니다. 다음은 주거환경개선사업계정입니다. 주거환경개선사업의 세입은, 사업수입과 사업외수입으로 총 세입예산은 852억 1,000만원이며, 710억 3,100만원을 징수 결정해서 징수결정액 대비 90.5%인 642억 9,000만원을 징수했습니다. 세부내역은 표에서 보시는 바와 같습니다. 2002년도 주거환경개선사업 세출예산 총액은 당초예산 701억원과 전년도 이월액 151억 1,000만원을 합한 예산현액이 852억 1,000만원입니다. 예산집행은 433억 4,500만원을 지출원인행위를 해서 이 중에 80.3%에 해당하는 348억 1,300만원을 지출하고 94억 5,900만원은 다음연도로 이월했습니다. 예산현액대비 48%에 해당하는 409억 3,700만원이 불용액으로 결산되었습니다. 세부내역은 표에서 보시는 바와 같습니다. 그 다음에 사고이월사항입니다. 사고이월 된 예산은 94억 5,900만원으로서 구로6-1지구 주거환경개선사업 외 39건이 보상협의 지연, 또는 절대공기 부족 등 동절기 공사중지 등으로 사고이월 됐습니다. 2002년도 결산결과 예산현액 대비 48%에 해당하는 409억 3,700만원이 불용액으로 결정되었는데 미집행된 내역을 주요원인별로 살펴보면, 사업계획 변경 취소가 184억 6,700만원, 집행사유 미발생이 160억 4,100만원, 예산절감이 4억 4,800만원, 예산집행 잔액이 13억원, 보조금 집행잔액이 22억 2,400만원, 예비비가 24억 5,700만원입니다. 다음은 주택재개발사업계정입니다. 주택재개발사업의 세입은 사업수입과 사업외수입 및 지방채 수입으로 총 세입예산은 3,586억 6,800만원이며 4,628억 7,900만원을 징수결정해서 징수결정액 대비 95.8%인 4,432억 700만원을 징수했습니다. 내역은 표에서 보시는 바와 같습니다. 다음은 2002년도 주택재개발사업 세출예산 총액은 당초 예산 3,393억원과 전년도 이월액 193억 6,800만원을 합한 예산현액이 총 3,586억 6,800만원입니다. 예산집행은 3,226억 9,600만원을 지출원인행위를 해서 이중에 95.6%에 해당하는 3,088억 2,000만원을 지출하고 139억 4,800만원은 다음연도로 이월되었으며, 예산현액 대비 10%에 해당하는 358억 9,900만원이 불용액으로 결산되었습니다. 세출결산 총괄내역은 아래 표와 같습니다. 세출예산 집행내용입니다. 예산의 이용은 없으며 재개발기본계획수립 학술용역비와 길음뉴타운 개발사업을 위한 설계용역비로 9억원을 전용해서 사업추진을 했습니다. 사고이월된 예산은 139억 4,800만원으로서 자력재개발 상계6구역 공공시설공사 외 2건에 대한 보상협의 지연과 재개발구역지정 등의 학술용역에 대한 사전절차 지연으로 139억 4,800만원을 이월하게 되었습니다. 결산결과 예산현액의 10%에 해당하는 358억 9,900만원이 불용액으로 결산되었는데 미집행된 내역을 보면 사업계획 변경취소가 10억원, 집행사유 미발생이 246억 1,700만원, 예산절감이 20억 3,700만원, 예산집행잔액이 65억 3,900만원, 예비비가 17억 600만원입니다. 다음은 도심재개발사업계정입니다. 도심재개발사업의 세입은 사업수입과 사업외수입 합치면 총 세입예산은 904억 8,900만원이며, 1,370억 4,400만원을 징수결정해서 징수결정액 전액을 징수를 했습니다. 세입결산 내역은 표에서 보시는 바와 같습니다. 다음은 세출결산입니다. 세출예산현액은 당초 903억원에 전년도 이월액 1억 8,900만원을 더한 904억 8,900만원입니다. 예산집행은 406억 1,500만원을 지출원인행위를 해서 99.4%에 해당하는 403억 7,600만원을 지출했고, 2억 3,800만원을 다음연도에 이월해서 예산현액 대비 55.1%에 해당하는 498억 7,400만원을 불용액으로 결산했습니다. 세출결산 총괄내용은 표에서 보시는 바와 같습니다. 마지막으로 세출예산 집행내용입니다. 전농동 도심재개발사업 지정사업이 완료되지 않아서 2억 3,800만원을 이월하게 되었습니다. 결산결과 예산현액의 55.1%에 해당하는 498억 7,400만원이 불용액으로 결산되었는데 주요내역은 집행사유 미발생이 480억 4,000만원입니다. 이것이 재개발사업자 융자지원 내용입니다. 예산집행잔액이 900만원이고 예비비가 18억 2,400만원입니다. 이상으로 2002회계연도 주택국 소관 세입·세출 결산 및 예비비지출승인안에 대한 제안설명을 모두 마치겠습니다. 감사합니다.