이인규환경수도과장
환경수도과장 이인규입니다. 2002년도 세입세출결산안 제안설명에 앞서 항상 저희 환경수도과 업무에 대하여 관심을 기울이고 도움을 주시는 허종형 위원장님을 비롯한 5분의 위원님들께 먼저 감사를 드립니다. 저희들이 별도로 배부한 자료에 의해서 설명을 드리겠습니다. 일반회계 세출현황입니다. 저희 총 예산현액은 131억 9,420만 7,000원이며, 그중에서 지출원인행위액이 115억 901만 1,000원, 지출액이 86억 1,208만 1,000원, 익년도 이월액이 36억 9,932만 4,000원으로 그 내역은 명시이월이 8억 239만 5,000원, 사고이월이 28억 9,692만 9,000원, 불용액은 8억 8,280만 2,000원 입니다. 페이지로는 131페이지가 되겠습니다. 첫 번째 환경관리사업입니다. 예산현액은 3억 6,153만 9,000원, 지출원인행위액은 3억 4,169만 2,000원, 지출액은 2억 8,349만 2,000원, 사고이월이 5,820만원, 불용액은 1,984만 7,000원으로 131페이지가 되겠습니다. 다음은 환경정비 사업이 되겠습니다. 예산현액은 2억 7,567만 9,000원으로 지출원인행위액과 지출액은 2억 2,624만 9,000원으로 똑같고 불용액은 4,943만원으로 136페이지가 되겠습니다. 환경시설사업은 예산현액이 16억 8,322만원으로 지출원인행위액과 지출액은 15억 1,742만 2,000원으로 똑같고 불용액은 1억 6,579만 8,000원으로 139페이지가 되겠습니다. 상수도사업 예산현액은 24억 9,776만 5,000원으로 지출원인행위액은 23억 8,140만 1,000원, 지출액은 18억 5,643만 3,000원, 사고이월이 5억 2,396만 8,000원불용액은 1억 1,636만 4,000원으로 142페이지가 되겠습니다. 하수도사업 예산현액은 83억 7,600만 4,000원으로 지출원인행위액은 70억 4,224만 6,000원, 지출액은 47만 2,748만 5,000원, 익년도 이월액으로 명시이월이 8억 239만 5,000원, 사고이월이 23억 1,476만 1,000원, 불용액이 5억 3,136만 3,000원으로 144페이지가 되겠습니다. 다음 특별회계 세입현황입니다. 상수도사업 예산현액은 47억 3,631만 7,000원, 징수결정액 47억 7,554만 2,000원, 수납액 47억 2,723만 4,000원, 미수납액 4,830만 8,000원, 연도이월액 4,830만 8,000원으로 299페이지가 되겠습니다. 특별회계 세출현황입니다. 상수도사업 예산현액은 47억 3,631만 7,000원으로 지출원인행위액 8억 5,959만 3,000원, 지출액 4억 6,543만 7,000원, 익년도 이월액이 총 38억 5,620만원으로 명시이월이 5억 9,928만원, 사고이월이 3억 9,415만 6,000원, 계속비이월이 28억 6,276만 4,000원, 불용액이 4억 1,468만원으로 303페이지 되겠습니다. 다음 페이지 일반회계 세부결산 자료가 되겠습니다. 132페이지 환경관리 경상적경비 일반운영비입니다. 예산현액 2,826만 3,000원, 지출원인행위액 2,044만 5,000원, 지출액 2,044만 5,000원, 불용액 781만 8,000원으로 예산절감 및 잔액이 되겠습니다. 133페이지 환경관리 시책추진업무추진비로 예산현액은 400만원, 지출원인행위액 302만 3,000원, 지출액 302만 3,000원으로 불용액은 97만 7,000원으로 환경오염사고 예방활동 잔액이 되겠습니다. 133페이지 기타업무 추진비는 예산현액이 4,694만 4,000원, 지출원인행위액 4,649만 5,000원, 지출액 4,649만 5,000원, 불용액 44만 9,000원으로 예산절감액이 되겠습니다. 다음 133페이지 재료비는 예산현액이 486만 6,000원, 지출원인행위액 266만 7,000원, 지출액도 266만 7,000원, 불용액이 219만 9,000원으로 수질검사 채수통, 자동차 매연측정기 등 구입 잔액이 되겠습니다. 133페이지 일시사역인부임은 245만원 예산현액에 지출원인행위액이 39만 8,000원, 지출액 39만 8,000원, 불용액 205만 2,000원으로 환경개선부담금 시설물 조사표 작성 인부임 잔액입니다. 기타보상금은 192만원 예산현액에 지출원인행위액은 25만원, 지출액 25만원, 불용액 167만원으로 환경오염신고 보상금 잔액이 되겠습니다. 다음 134페이지 환경관리 사업예산 민간이전에 153만 5,000원 예산현액에 지출원인행위액은 88만 5,000원, 지출액은 88만 5,000원, 불용액은 65만원으로 공중화장실 민간위탁관리비 잔액이 되겠습니다. 다음은 135페이지 자체사업 민간이전에 360만원 예산현액에 지출원인행위액은 265만 5,000원, 지출액 265만 5,000원, 불용액 94만 5,000원으로 공중화장실 민간위탁 관리비 잔액이 되겠습니다. 다음 135페이지 시설비 및 부대비 시설비에 예산현액 7,000만원, 지출원인행위액 6,976만 5,000원, 지출액이 5,820만원, 이월액이 1,156만 5,000원인데 조금 오타가 났는데 지출액과 이월액이 위치가 바뀌었습니다. 불용액은 23만 5,000원으로 칠곡과 유곡면의 공중화장실 신축절감액 및 동절기 사고로 인한 이월이 되겠습니다. 다음 페이지 자산 및 물품취득비에 3,000만원 예산현액에 지출원인행위액은 2,714만 8,000원, 지출액 2,714만 8,000원, 불용액은 285만 2,000원으로 소음측정기, 사무용품 구입 잔액이 되겠습니다. 136페이지 인건비는 예산현액이 378만원에 지출원인행위액이 355만 7,000원, 지출액이 355만 7,000원으로 불용액은 22만 3,000원으로 집행잔액이 되겠습니다. 일반운영비는 예산현액이 7,802만 3,000원, 지출원인행위액이 4,324만 1,000원, 지출액은 4,324만 1,000원, 불용액은 3,478만 2,000원으로 폐비닐수거봉투 미제작, 분리수거함 미구입 및 예산절감액이 되겠습니다. 137페이지 일반보상금 행사실비보상금은 예산현액이 215만원, 지출원인행위액 36만 2,000원, 지출액 36만 2,000원, 불용액 178만 8,000원으로 수해로 인한 자연보호 도경진대회 행사계획이 취소되어서 불용액이 남은 것입니다. 기타보상금은 예산현액 3,210만원, 지출원인행위액 2,804만 3,000원, 지출액 2,804만 3,000원, 불용액 405만 7,000원으로 재활용품, 자연보호 유공자 시상금, 밀렵밀거래 신고포상금 잔액이 되겠습니다. 다음은 민간경상보조에 예산현액은 300만원, 지출원인행위액 200만원, 지출액도 200만원, 불용액은 100만원으로 수해로 인한 자연보호 도경진대회가 취소되는 바람에 불용처리된 것입니다. 138페이지 자체사업 자산 및 물품취득비 예산현액은 1,200만원, 지출원인행위액 1,041만 3,000원, 지출액 1,041만 3,000원, 불용액은 158만 7,000원으로 롤온박스 구입 예산 절감액이 되겠습니다. 자체사업비 시설비는 예산현액이 5,750만원으로 지출원인행위액은 5,150만 8,000원, 지출액은 5,150만 8,000원으로 불용액은 599만 2,000원으로 선별장 작업장, 이동식 화장실 설치 예산절감액입니다. 139페이지 일반운영비는 예산현액이 2억 6,547만 8,000원, 지출원인행위액 1억 9,713만 6,000원, 지출액 1억 9,713만 6,000원, 불용액은 6,834만 2,000원으로 예산절감액과 공공요금 전기료 등 잔액이 되겠습니다. 국내여비는 예산현액 240만원에 지출액이 216만원, 불용액은 24만원으로 예산절감액이 되겠습니다. 다음은 140페이지 재료비는 예산현액이 2,117만 8,000원, 지출액은 90만원으로 불용액은 조금 오타가 났는데 2,028만 7,000원으로 침출수 처리사업 보완공사 미실시와 수처리약품 미구입으로 인해 불용처리 되었습니다. 차입금 이자 예산현액은 8,085만 6,000원, 지출액은 7,152만 7,000원, 불용액은 932만 9,000원으로 축산폐수처리장 기채변동이율에 따른 집행잔액이 되겠습니다. 141페이지 시설비 및 부대비 예산현액은 4억 7,000만원, 지출액은 4억 2,471만 2,000원, 불용액은 4,528만 8,000원으로 환경기초시설 계약낙찰율 적용에 따른 집행잔액이 되겠습니다. 시설비 및 부대비 예산현액은 6억 6,400만원, 지출액은 6억 4,874만 5,000원, 불용액은 1,525만 5,000원으로 소각시설 개보수 공사 잔액이 되겠습니다. 자산취득비 예산현액은 2,213만 3,000원, 지출액은 1,784만 4,000원, 불용액은 428만 9,000원으로 환경기초시설 및 쓰레기위생처리장 자산취득 집행잔액이 되겠습니다. 기타차입금 상환이자 예산현액은 1,100만원, 지출액은 922만 4,000원, 불용액은 177만 6,000원으로 부림 오폐수처리장 기채이자 집행잔액이 되겠습니다. 142페이지 차입금 원금은 예산현액이 1억 4,420만원, 지출액은 1억 4,320만원, 불용액은 100만원으로 부림 오폐수처리장 기채원금 집행잔액이 되겠으며, 재료비 예산현액은 332만 4,000원, 지출액은 168만 3,000원, 불용액은 164만 1,000원으로 간이급수시설 약품비 집행잔액이 되겠습니다. 다음 페이지 142페이지 일반운영비 예산현액은 270만원, 지출액은 189만 5,000원으로 불용액은 80만 5,000원으로 긴급 수질검사비 집행잔액이 되겠습니다. 143페이지 시설비는 예산현액이 4억 2,842만 1,000원, 지출원인행위액은 3억 7,540만 8,000원, 지출액은 1억 7,369만 7,000원, 사고이월이 2억 171만 1,000원, 불용액이 5,301만 3,000원으로 우곡 수해피해 복구 및 간이상수도 개보수사업 집행잔액 및 공사기간 부족으로 인해 불용처리 되었습니다. 시설부대비는 263만 7,000원 예산현액에 160만 5,000원이 지출원인행위액이며, 사고이월이 160만 5,000원, 불용액은 103만 2,000원으로 간이상수도 개보수사업 집행잔액 및 공사기간 부족으로 불용처리 되었습니다. 자체사업 시설비 예산현액은 12억 5,541만원, 지출원인행위액은 11억 9,829만 8,000원, 지출액은 8억 7,764만 6,000원, 사고이월이 3억 2,065만 2,000원, 불용액은 5,711만 2,000원으로 간이상수도 개보수사업 집행잔액 및 공사기간 부족으로 인해 불용처리 되었습니다. 144페이지 자체사업 시설부대비 예산현액은 527만 3,000원, 지출액은 251만 2,000원, 불용액은 276만 1,000원으로 간이상수도사업 집행잔액 및 공사기간 미도래로 불용처리 하였습니다. 145페이지 일반운영비 예산현액은 2,694만원, 지출액은 2,471만원, 불용액은 223만원으로 마을하수도 수질검사 및 전기요금 집행잔액이 되겠습니다. 보조사업 차입금 이자 예산현액은 15억 2,604만원, 지출원인행위액은 15억 2,564만원, 지출액은 12억 8,039만원, 사고이월은 2억 4,525만원, 불용액은 40만원으로 하수종말처리장 기채이자 집행잔액 및 지급기한 미도래와 보조금 미반납코자 이월하였습니다. 다음 페이지 보조사업 시설비 예산현액은 56억 2,887만 6,000원, 지출원인행위액 43억 8,373만원, 지출액 25억 8,507만 1,000원, 이월액은 명시이월이 7억 9,550만 4,000원, 사고이월이 17억 9,865만 9,000원, 불용액이 4억 4,964만 2,000원으로 부림 하수종말처리장 및 하수관거정비 양여금사업 집행잔액 및 공사기간 부족으로 인해 불용처리 되었습니다. 시설비 부대비는 예산현액이 3,542만 6,000원, 지출원인행위액은 2,029만 1,000원, 지출액은 1,088만 5,000원, 이월액은 명시이월이 689만 1,000원, 사고이월이 940만 6,000원, 불용액은 824만 4,000원으로 부림 하수종말처리장 및 하수관거정비 양여금사업 집행잔액 및 공사기간 부족으로 인해 불용처리 되었습니다. 다음 146페이지 자산 및 물품취득비는 3,500만원 예산현액에 지출원인행위액 3,310만 7,000원을 사고이월하여 불용액은 189만원으로 부림 하수처리장 탱크트럭 구입잔액 및 탱크트럭 납품기간 미도래로 불용처리 하였습니다. 학술용역비는 2억원으로 지출원인행위액이 1억 9,151만 9,000원, 지출액은 1,820만원, 사고이월이 1억 7,332만원, 불용액이 848만원으로 의령과 부림 하수도정비 기본계획 재정비 용역 납품기간 미도래 및 집행잔액이 되겠습니다. 시설비는 2억 347만원으로 지출원인행위액은 1억 4,325만원, 지출액은 8,823만원, 사고이월이 5,502만원, 불용액은 6,022만원으로 하수도 긴급보수비 등 예산집행잔액 및 동동에서 월성장 하수도 보수공사 기간 부족으로 불용처리 하였습니다. 147페이지 시설부대비는 예산현액 25만 2,000원을 전액 불용처리 하였는데 동동에서 월성장 하수도 보수공사 기간부족으로 불용처리 되었습니다. 다음은 특별회계가 되겠습니다. 304페이지 일반운영비는 예산현액이 1억 7,402만 4,000원, 지출액은 1억 2,240만 6,000원, 불용액은 5,161만 8,000원으로 수질검사 전기요금 등 집행 잔액이 되겠습니다. 국내여비는 예산현액이 144만원, 지출액이 78만원, 불용액이 66만원으로 수질검사 여비 집행잔액이 되겠습니다. 재료비는 2,892만원에 1,088만 9,000원을 지출하고 1,803만 1,000원은 불용액으로 상수도 정수약품 구입비 집행잔액이 되겠습니다. 305페이지 일시사역인부임은 예산현액 261만 3,000원 전액을 불용처리 하였는데 취정수장 관리 일시사역인부임 집행사유가 미발생하여 불용처리 하였습니다. 시설비 및 부대비는 예산현액이 28억 5,181만 8,000원으로 계속비로 이월하였는데 부림 상수도 이전사업이 계속비로 이월되어 그렇습니다. 연구개발비는 예산현액이 4,380만원, 지출액은 3,999만원, 불용액은 381만원으로 상수도 급수구역내 누수탐사 용역계약 집행잔액이 되겠습니다. 다음 306페이지 시설비는 예산현액이 13억 8,874만 5,000원으로 지출원인행위액은 6억 7,276만 5,000원, 지출액은 2억 7,860만 9,000원, 명시이월이 5억 9,574만원, 사고이월이 3억 9,415만 6,000원, 불용액은 1억 2,024만원으로 맑은물 공급대책사업 집행잔액 및 급수구역 확장공사 노후관 교체공사 기간 부족으로 불용처리 하였습니다. 시설부대비는 예산현액이 700만원으로 지출액은 288만 8,000원으로 명시이월이 354만원, 불용액이 57만 2,000원으로 맑은물 공급대책사업 집행잔액 및 노후관 교체공사 기간 부족으로 인한 것입니다. 자산취득비 예산현액은 1,096만 5,000원으로 지출액은 853만원, 불용액은 243만 5,000원으로 검침장비, 고압세척기 등 물품구입계약 집행잔액이 되겠습니다. 307페이지 예비비는 2억 2,470만원으로 예비비 미집행으로 불용처리 되었습니다. 이상으로 2002년도 세입세출결산안 환경수도과 소관 제안설명을 마치겠습니다. 부족한 점 양해해 주시기 바랍니다. 감사합니다.