이우형공무원교육원장
공무원교육원장 이우형입니다. 존경하는 유형욱 위원장님 그리고 계속되는 의정활동에 노고가 많으신 위원님들께 깊은 감사의 말씀을 드리며 공무원교육원소관 2002년도세입·세출예산안에 대한 결산개요를 간략히 보고드리도록 하겠습니다. 보고순서는 먼저 일반회계세입·세출결산에 대한 내용을 보고드리고 이어서 교육시상금 기금에 대한 보고를 드리도록 하겠습니다. 결산개요 1페이지가 되겠습니다. 2002년도 세입결산을 말씀드리면 세입예산 징수결정액 총액은 6,615만 4,000원이며 이 중 수납액은 6,326만 7,000원, 미수납액은 288만 7,000원이 되겠습니다. 다음 장이 되겠습니다. 세입예산을 세부적으로 보고드리면 세외수입 중 경상적 세외수입 129만 1,000원은 경기개발연구원 진입로 토지임대료 6만 2,000원과 공공예금 이자수입 및 기타 이자수입 122만 9,000원이며 임시적 세외수입은 관용차량 3대 매각대금인 불용물품 매각대 140만원과 지난해 8월 31일 태풍 루사로 실내체육관 및 연수회관시설이 일부 파손되어 한국지방재정공제회로부터 수납한 건물재해복구공제금 2,260만 9,000원, 또 수련원 수탁업체인 홍익인터내셔널의 부도로 인한 운영자금반환소송비 264만4,000원과 수련원 매점 명도소송비용 24만 3,000원, 그리고 관용차량매각에 따른 보험금환급액 290만 7,000원이며 맨아래 국고보조금 3,500만원은 역시 지난해 8월 31일 태풍 루사로 인한 피해시설 국고보조금이 되겠습니다. 2002년도 세출결산을 총괄적으로 보고드리도록 하겠습니다. 지난해 세출예산 현액은 2002년도 예산 176억 5,063만 7,000원과 2001년도 이월액 7억 2,244만 5,000원 그리고 예비비 배정액 1억 3,000만원을 합한 185억 308만 2,000원이며 이 중 87억 5,596만 4,000원을 지출하고 89억 9,572만 7,000원은 명시이월하였으며 7억 5,139만 1,000원이 불용처리되었습니다. 이를 세세항별로 말씀드리면 인건비 및 경상적 경비 등 경상예산은 37억 5,650만 9,000원 중 90%인 34억 101만 1,000원을 집행하였고 교육원청사 신축 및 수련원 시설개선사업 등 예산사업은 147억 4,657만 3,000원 중 53억 5,495만 3,000원을 집행하였고 89억 9,572만 7,000원이 명시이월, 3억 9,589만 3,000원은 불용처리되었습니다. 다음은 과목별로 지출내역을 자세히 보고드리도록 하겠습니다. 4페이지가 되겠습니다. 결산서는 42페이지 하단과 43페이지 부분입니다. 교육지원부분 중 인건비는 직원에 대한 급여 및 수당 등 예산액 18억 890만 6,000원 중 15억 9,670만 9,000원을 지출하였고 집행잔액 2억 1,217만 7,000원은 불용처리하였습니다. 일반운영비는 공공요금, 급양비 등 기관운영을 위한 기본경비로써 3억 5,334만 9,000원 중 3억 1,834만 9,000원을 지출하였습니다. 여비는 예산액 2,297만 9,000원 중 2,067만 9,000원을 집행하였고 예산절감액을 포함한 230만원은 불용처리하였습니다. 업무추진비는 기관운영 정원가산 시책추진 및 인건비성 경비인 기타업무추진비 등으로 1억 9,110만원 중 1억 8,676만 2,000원을 집행하였고 433만 8,000원은 집행잔액이 되겠습니다. 복리후생비는 정액으로 지급되는 교통보조비, 급식비, 명절휴가비 등으로 4억 7,099만 2,000원 중 4억 5401만 6,000원을 집행하였고 1,697만 6,000원은 소속직원 2명이 타기관으로 전출함에 따른 집행잔액이 되겠습니다. 재료비는 정화조 약품구입과 교육환경 개선을 위하여 1,430만원을 집행하였고 168만원은 불용처리하였습니다. 5페이지가 되겠습니다. 공무원의 의료보험부담금인 연금부담금은 4,083만 7,000원 전액을 집행하였으며 민간이전경비 2억원은 공무원수련원 운영비 보조금으로 역시 전액 집행하였습니다. 다음은 사업예산에 대해서 보고드리도록 하겠습니다. 사업예산 중 보조사업시설 및 부대비 3,500만원은 2002년 8월 31일 태풍 루사로 인해 파손된 교육원 연수회관 및 체육관 시설물 피해복구 국고보조금으로 당시 사업의 시급성으로 인하여 예비비를 사용한 관계로 사용치 못하고 도비에 세입조치하였습니다. 다음은 자체사업입니다. 2001년도 사고이월 등의 사업을 추진하기 위해 시설비 및 부대비는 142억 3,399만 4,000원으로 49억 732만원을 지출하고 89억 5,972만 7,000원을 명시이월하였습니다. 민간자본이전은 202억 438만 9,000원 중 교육원 시설관리 청소용역부담금으로 2억 292만 2,000원을 집행하였고 146만 7,000원이 불용처리되었습니다. 자산취득비는 8,010만원 중 강사수송용 관용차량 교체, 공무원수련원 강의실 냉난방기 구입 등으로 7,207만 1,000원을 집행하였고 802만 9,000원이 불용처리되었습니다. 6페이지가 되겠습니다. 다음은 교육운영부분 세출결산을 보고드리도록 하겠습니다. 일반운영비는 부서운영 기본경비, 교육운영 물품 및 외래강사수당 등에 사용되는 경비로서 5억 4,859만 5,000원 중 4억 8,258만원을 집행하였고 6,601만 5,000원은 불용처리하였습니다. 여비는 6,838만 1,000원 중 5,918만 7,000원을 집행하였고 908만 4,000원이 불용처리되었으며 우수강사 확보 등 원활한 시책업무추진을 위한 업무추진비는 400만원 중 308만 5,000원을 집행하였으며 91만 5,000원은 불용처리하였습니다. 일반보상금은 저소득층 청소년 정보화교육 운영에 따른 교육여비와 자가운전 외래강사 유류상품권 지급비용으로 1,400만원 중 1,120만 2,000원을 지출하였으며 319만 8,000원은 불용처리하였습니다. 교육활동 유공자 시상금 및 포상금은 700만원 중 433만원을 집행하였고 예산절감 70만원과 집행잔액 197만원은 불용처리하였습니다. 경상예산과목 중 전문 및 교육도서 구입비용인 자산취득비는 1,000만원 중 885만 5,000원을 집행하였고 예산절감 등 114만 5,000원이 불용처리되었습니다. 다음 자체사업예산으로 민간이전은 외국어 위탁교육 및 시책교육 등을 실시하기 위한 비용으로 1억 1,000만원 중 9,812만 8,000원을 집행하였고 1,187만 2,000원은 집행잔액이 되겠습니다. 자산취득비는 8,309만원 중 교육생들의 학습공간 및 정보사랑방 컴퓨터 및 비품구입비용 등으로 7,451만 2,000원을 집행하였습니다. 7페이지가 되겠습니다. 주요 불용액 발생사유에 대해서 말씀드리겠습니다. 우리 원 예산 중 총 불용액은 7억 5,139만 1,000원으로 먼저 교육지원 중 인건비 불용액 2억 1,217만 7,000원은 우리 원의 정원대비 현원 3명의 감소로 인하여 발생되었으며 주로 인건비 성격인 직급보조비 등 업무추진비 433만 8,000원과 후생복리비 1,697만 6,000원은 또한 정원대비 현원 감소로 인한 불용액임을 말씀드립니다. 보조사업시시설 및 부대비 3,500만원은 태풍 루사로 인한 피해복구 국고보조금이며 응급복구를 위해 예비비로 선집행한 관계로 2003년 순세계잉여금으로 세입조치하였습니다. 시설비 및 부대비 3억 3,094만 7,000원은 수련원 강의실 증축공사와 현장체험시설 확충공사 등 6개 사업에 대한 계약낙찰차액에 의한 집행잔액이 되겠습니다. 교육운영 중 일반경비 6,601만 5,000원은 예산절감액 5,485만 9,000원과 자체 발간실 운영으로 절감한 교재편찬발간비 집행잔액 1,035만 8,000원 등이며 일반보상금 319만 8,000원은 예산절감액 144만원, 자가운전 외래강사 유류 집행잔액 175만 8,000원입니다. 포상금 267만원은 예산절감액 70만원과 교육과정유공자 지급단가 하향조정에 따른 집행잔액 197만원이 되겠습니다. 명시이월에 대한 내역을 보고드리겠습니다. 복합청사 신축공사는 장기 계속공사로인해서 감리비 2억 3,800만원과 복합청사 신축공사 시설비 76억 4,100만원은 2003년도로 이월해서 현재 사용하고 있으며 공무원수련원 식당증축 공사비는 토목공사 터파그 중 예기치 못한 암반이 발견되어 공사가 지연됨에 따라 시설비 및 부대비 10억 7,800만원과 감리비 3,700만원을 이월하였습니다. 다음은 예비비 지출내역에 대해서 보고드리겠습니다. 지난해 8월 태풍 루사로 인해 파손된 실내체육관과 연수회관 응급복구비로 2억 3,000만원 중 1억 5,001만 9,000원을 지출하고 1,498만 1,000원이 불용처리되었습니다. 이것은 예비비 지출내역입니다. 9페이지가 되겠습니다. 끝으로 공무원교육원 시상기금에 대해서 설명드리도록 하겠습니다. 먼저 기금의 재원내역을 보고드리면 1987년도 대통령 특별지원금 8,500만원, 2000년도 경기도 일반회계 출연금 2억원, 농협기부금 1억원을 합해서 총 3억 8,500만원을 조성하여 은행에 예치하여 이자를 적립하고 있으며 시상금 지급은 원금을 훼손하지 않는 범위내에서 이자수입으로 운영함을 원칙으로 하고 있습니다. 지난해 기금결산 총 규모를 보고드리면 2001년도말 현재 3억 9,453만 56만 3,000원에서 이자수익으로 1,876만 6,000원의 재원을 확보하여 4억 1,332만 9,000원이 조성되었으며 교육성적 우수공무원 572명에게 2,495만 3,000원을 지급하고 지난해말 현재 잔액은 3억 8,837만 6,000원입니다. 지난 5월 27일 우리 경기도에 설치되어 있는 각종 기금에 대한 운영개선방안토론회 결과 이자수입만으로는 시상기금을 운영하기 어려워 내년부터는 교육시상기금을 폐지하기로 잠정 논의되어 현재 검토 중에 있습니다. 저를 비롯한 교육원 전 직원은 위원님들께서 지적해 주신 사항에 대해서는 겸허한 자세로 수용하여 예산의 건전성과 효율성을 증진시키는데 더욱 노력을 다하도록 하겠습니다. 이상으로 2002년도 세입·세출 결산개요 보고를 모두 마치도록 하겠습니다. (유형욱 위원장, 김인종 간사와 사회교대)