박명원건설계획과장
건설계획과장 박명원입니다. 도정발전과 도민의 복지증진을 위하여 의정활동에 여념이 없으신 노충호 위원장님과 여러 위원님들께 깊은 감사를 드립니다. 지금부터 건설교통국 2002년도 세입·세출예산 결산에 대한 보고를 드리겠습니다. 보고는 위원님들께 배부해 드린 결산개요 유인물을 중심으로 보고드리겠습니다. 보고순서는 일반회계 세입 및 세출 결산 총괄과 세출분야별 집행현황, 불용액 현황, 다음연도 이월사업 현황, 예비비 지출 순으로 설명드리겠으며 다음으로 특별회계, 기금결산 순으로 설명을 드리겠습니다. 4페이지 일반회계입니다. 2002년도 일반회계 세입·세출 결산개요를 말씀드리면 세입예산 총액은 2,492억 5,328만 8,000원이며 세출예산 총액은 8,467억 9,965만 3,000원입니다. 세입징수결정액을 말씀드리면 경상적세외수입 22억 2,640만 1,000원, 임시적세외수입 224억 655만 6,000원, 국고보조금 2,130억 779만 1,000원 등 총 2,376억 4,074만 8,000원이며, 5페이지입니다. 2002년도 세입예산 중 미수납액은 과년도수입 3억 8,142만 7,000원, 과태료미납분 1억 2,026만 5,000원, 시·도비 반환금수입 1억 2,546만 5,000원, 기타 잡수입 1,646만 6,000원 등 총 6억 4,362만 3,000원으로 징수결정액 대비 0.28%에 해당됩니다. 다음은 세출결산에 대하여 보고드리겠습니다. 건설교통국 세출은 도 전체 예산현액의 11.9%인 8,467억 9,900만원입니다. 이중 8,149억 8,000만원을 지출하였고 228억 5,700만원이 이월되었으며 89억 6,100만원이 불용처리되었습니다. 다음은 6페이지 분야별 집행현황입니다. 항목별로 예산현액과 지출액을 우선 설명드리고 불용액과 이월액은 다음 장에서 자세히 설명드리겠습니다. 먼저 주택관리예산액 216억 5,900만원 중 216억 900만원을 지출하였고 지역계획관리예산액 38억 7,400만원 중 38억 900만원, 지역개발예산액 195억 1,000만원 중 191억 2,500만원, 도시계획관리예산액 232억 500만원 중 221억 900만원을 지출하였고 지적관리예산액 10억 2,600만원 중 10억 1,900만원, 건설관리예산액 30억 9,500만원 중 28억원, 도로관리예산액 5,055억 6,100만원 중 5,013억 3,500만원, 지방도건설사업예산액 149억 2,700만원 중 129억 7,600만원을 지출하였습니다. 지방하천사업예산액 1,657억 8,400만원 중 1,444억 7,100만원, 재해대책예산액 514억 2,700만원 중 492억 3,000만원, 교통행정관리예산액 367억 2,700만원 중 364억 9,100만원을 각각 지출하였습니다. 7페이지 불용액 현황입니다. 불용액은 총 89억 6,100만원으로 내역을 말씀드리면 계획변경 취소 3억 8,500만원, 예산절감액 1억 9,300만원, 예산집행잔액 82억 6,300만원, 보조금집행잔액 1억 1,800만원으로 예산액 대비 1.1%의 불용액이 발생하였습니다. 불용액을 항목별로 살펴보면 주택관리 4,900만원, 지역계획관리 6,500만원, 지역개발 3억 8,500만원, 도시계획관리 1억 4,800만원, 지적관리 600만원, 건설관리 2억 2,400만원, 도로관리 35억 8,200만원, 지방도건설사업 11억 4,600만원, 지방하천사업 27억 2,100만원, 재해대책 3억 9,600만원, 교통행정관리 2억 3,500만원이 각각 불용처리되었습니다. 이처럼 불용액이 발생하게 된 사유는 예산에 대한 보조금집행잔액 및 예산집행잔액이 93.5%로 대부분을 차지하고 있으며 그외에 사업계획변경 및 예산절감 사항이 주된 사유가 되겠습니다. 8페이지 주요불용액 내역을 말씀드리면 계획변경 취소로 인한 불용액은 소득개발사업의 당초예산 21억 9,100만원 중 교부세가 12억 4,100만원으로 계상되어 있었으나 2002년 12월 7일자로 행정자치부로부터 교부세가 3억 8,500만원이 삭감된 8억 5,600만원만 교부결정되어 발생되었습니다. 집행사유 미발생 현황은 해당이 없습니다. 9페이지입니다. 일반운영비, 업무추진비, 여비 등은 예산절감 계획에 따라 1억 9,300만원을 예산절감하였습니다. 10페이지가 되겠습니다. 당초 사업목적을 달성하고 남은 잔액으로 입찰잔액, 사업비정산 등으로 인하여 82억 6,300만원이 예산집행잔액으로 발생하였습니다. 11페이지입니다. 개발제한구역 항공사진촬영, 덕송천 및 용암천 호우피해 복구사업, 시외버스 재정지원 등 국고보조금 집행잔액 1억 1,800만원이 발생하여 불용처리되었습니다. 예산전용·이용·이체는 해당이 없습니다. 다음은 12페이지 이월사업 현황입니다. 2002년도에서 금년으로 이월된 사업비는 명시이월 208억 1,600만원, 사고이월 20억 4,100만원 등 총 228억 5,700만원입니다. 이월사업 내역을 항목별로 자세히 보고드리면 먼저 18건의 명시이월사업으로 도시계획관리 경기도 지리영상체계 구축사업비 9억 2,100만원과 건설관리 민간투자지원센터 업무대행 수수료 6,500만원, 지방하천사업의 절대공기 부족에 따른 발안천 수해상습지 개선사업비 9억 1,800만원 등 모두 208억 1,600만원이 절대공기 부족, 관계기관과의 협의지연 등의 사유로 이월되었습니다. 다음은 14페이지 사고이월 현황입니다. 사고이월 내역을 말씀드리면 도로의 효율적 관리 및 투자재원확충사업비 5억 2,200만원, 도로의 효율적 관리 및 투자재원확충 연구용역비 1억 2,100만원, 지방하천사업에 용암천 등 3건의 수해상습지 개선사업비와 청미천수계 등 3건의 하천정비기본계획 재정비 및 대장정리용역비 13억 9,700만원 등 총 8개 사업의 20억 4,100만원이 절대공기 부족 등으로 이월되었습니다. 다음은 15페이지부터 16페이지까지 예비비 지출 내역입니다. 예비비는 전년도 태풍 및 집중호우시 피해를 입은 주택, 도로, 하천, 소규모시설 복구 등 총 23건에 168억 1,700만원을 지출하였습니다. 다음은 18페이지 특별회계입니다. 2002년도 특별회계 세입·세출 결산개요를 말씀드리면 세입예산 총액은 4,253억 424만 6,000원이며 세출예산 총액은 3,883억 5,179만 5,000원입니다. 세입징수결정액을 말씀드리면 경상적세외수입 83억 7,800만원, 임시적세외수입 5,280억 6,800만원, 지방교부세 10억 2,000만원, 지방양여금 428억 2,400만원, 국고보조금 642억 7,000만원 등 총 6,445억 6,100만원이며, 19페이지입니다. 2002년 세입예산 중 미수납액은 일반부담금 129억 4,700만원과 과년도수입 68억 1,400만원으로 징수결정액 대비 3.1%에 해당됩니다. 다음은 세출결산에 대하여 보고드리겠습니다. 세출은 도 전체 예산현액의 14.9%인 3,883억 5,100만원으로 이중 2,303억 8,200만원을 지출하였고 1,442억 6,700만원이 이월되었으며 137억 100만원이 불용처리되었습니다. 다음은 분야별 집행현황으로 항목별로 예산현액과 지출액을 설명드리겠습니다. 지방도건설사업 예산액 3,261억 2,500만원 중 1,750억 3,700만원, 교통행정관리 622억 2,600만원 중 553억 4,500만원을 각각 지출하였습니다. 20페이지가 되겠습니다. 불용액은 총 137억 100만원으로 내역을 말씀드리면 예산집행잔액 113억 6,500만원, 보조금집행잔액 23억 3,500만원으로 예산액 대비 3.5%에 해당되겠습니다. 불용액을 항목별로 살펴보면 지방도건설사업 68억 2,000만원, 교통행정관리 68억 8,000만원이 각각 불용처리되었습니다. 이처럼 불용액이 발생된 사유는 예산현액에 대한 집행잔액이 주된 사유가 되겠습니다. 예산전용·이용·이체는 해당이 없습니다. 다음은 21페이지부터 27페이지까지 이월사업 현황입니다. 2002년도에서 금년으로 이월된 사업비는 명시이월 361억 6,000만원, 사고이월 14억 1,300만원, 계속비이월 1,066억 9,200만원 등 총 80건에 1,442억 6,700만원입니다. 이월사업 내역을 항목별로 자세히 보고드리면 먼저 명시이월사업으로 지방도건설사업의 여주∼가남, 안중∼조암간 도로확·포장 등 43건 361억 6,000만원이 절대공기 부족, 용지보상 지연 등의 사유로 이월되었습니다. 25페이지입니다. 사고이월 내역을 말씀드리면 발안∼덕우간, 관리∼구문천간 도로확·포장공사 등 6건 14억 1,300만원이 토지보상 협의지연 등으로 이월되었습니다. 다음은 26페이지 계속비 이월사업입니다. 연도를 달리하는 계속사업으로는 지방도건설사업의 본오∼오목천간, 동탄∼기흥간, 안성∼양성간 도로확·포장 등 31개 사업비 1,066억 9,200만원이 각각 이월되었습니다. 자세한 내역은 위원님들께 배부해 드린 자료를 참고하여 주시면 감사하겠습니다. 마지막으로 기금에 대하여 설명드리겠습니다. 30페이지입니다. 재해대책 및 재난관리기금 총괄내역을 말씀드리면 전년도말 현재액은 448억 3,500만원이며 수납액은 212억 7,500만원, 지출액은 32억 300만원으로 당해연도말 현재액인 차인잔액은 629억 700만원입니다. 기금 일반현황 및 적립금 운영 명세는 유인물을 참고하여 주시면 감사하겠습니다. 31페이지 기금결산 내역을 말씀드리겠습니다. 먼저 재해대책기금수입은 출연금 163억 5,900만원, 보조금 4억 2,900만원, 이자수입 3,100만원, 전년도 이월금 329억 8,700만원, 기타 잡수입 1억 2,200만원 등 총 499억 2,900만원이며 지출은 수해예방사업추진비 32억 300만원, 다음연도 이월금 467억 2,500만원 등 총 499억 2,900만원입니다. 이상으로 건설교통국 소관 2002년도 세입·세출 결산에 대한 제안설명을 드렸습니다. 2002년도 결산은 도민의 삶의 질 향상과 지역균형발전을 위하여 위원님들과 함께 최선의 노력을 다하여 집행한 예산임을 감안하시어 보고드린 결산안을 원안대로 승인하여 주시기 바라며 저희 건설교통국 전 직원은 앞으로도 여러 위원님들의 고견을 적극 수렴하여 SOC의 지속적 확충을 위해 지역균형발전과 도민의 삶의 질 향상을 위하여 최선의 노력을 다하겠습니다. 감사합니다.