금윤한기획예산실장
기획예산실장 금윤한입니다. 존경하는 금광명 위원장님, 그리고 위원님 여러분! 제4대 담양군의회가 개원된 이래 군정발전을 위해 각별하신 관심과 성원을 보내 주신데 대하여 깊은 감사를 드리면서 오늘 제129회 담양군의회 임시회 예산결산특별위원회에서 금년도제2회 추가경정예산안에 대한 제안설명을 드리게 되어 매우 뜻깊게 생각합니다. 제안설명에 앞서 위원님 여러분들께 양해의 말씀드리겠습니다. 효율적인 예산안 설명과 이해를 돕기 위해서 별도로 작성해서 배부해 드린 제2회추경 세입‧세출예산안으로 제안설명을 드리도록 하겠습니다. 금년도 제2회 추가경정예산안은 제1회 추경예산 편성이후에 신규 및 변경내시된 국‧도비보조사업을 조정계상하였고 지역경제 활성화 및 문화‧관광산업 인프라 구축을 위한 사회 기반시설확충 및 주요시책사업에 따른 시설비와 주민생활 편익 및 경로연금 등 주민복지사업비를 주요 계상하는 등 재정의 효율적인 운용에 주안점을 두고 편성한 예산안입니다만 재정자립도가 매우 낮은 우리군 재정형편으로 지역개발 및 주민복지 등 다양해진 행정수요에 부응한 예산편성에 어려움이 있다는 말씀을 드립니다. 다행히 의존수입인 보통교부세 19억59백만원이 증액 교부되었고 특별교부세가 예년에 비해 다소 증가되어 이번 추경에 국도비 보조사업의 군비 부담분과 주요시책사업비 등을 계상할 수 있었습니다. 여러 위원님께서는 예산안 심의과정에서 이러한 점을 십분 헤아려 주시기 바라며 보다 많은 관심과 협조를 당부드립니다. 금년도 제2회 추가경정 세입세출예산안 제안설명을 드리겠습니다. 예산안 제안설명은 예산규모 총괄, 일반회계 세입‧세출안, 국‧도비 보조사업 및 자체사업 목별 조서 그리고 기금운용계획변경안 순으로 보고를 드리겠습니다. 먼저 2페이지 예산규모 총괄로써 이번 추경예산안의 전체규모는 일반회계103억36백여만원이 증액된 1,498억5천여만원이 되겠습니다마는 1회 추경예산 대비해서 6.8%가 증가되었고 당초 예산에 대비해서 24.4%의 규모로 되어 있습니다. 이중 일반회계는 총 1,449억백만원이고 특별회계는 변동 없이 1회추경예산액과 같은 49억49백만원입니다. 우리군 재정자립도는 17.5%로 1회추경시는 18.1%로 당초에는 18.6%입니다마는 재정규모가 커짐으로써 자립도가 낮아졌다는 말씀을 드립니다. 다음은 일반회계 세입예산입니다. 먼저 지방세로 주민세는 사업체의 법인세할 주민세 증가로 5억을 증액했고 주행세는 세율인상이 당초에 15/1000에서 20/1000으로 인상되어 4억을 증액해서 9억원을 증액계상했습니다. 세외수입으로는 지방세 징수 우수시군 시상금으로 1억5천만원을 추가로 계상했습니다. 다음은 지방교부세로 3.5%가 인상된19억59백만원이 증액 교부되었다는 말씀드리고 특별교부세는 게이트볼구장건립비 및 주민숙원사업비 5억원, 읍 소방도로개설에 7억원, 납골당 설치 5억원, 실내체육관 건립에 10억원 해서 27억이 증가되어 총 46억59백만원을 증액 계상하였습니다. 지방양여금은 인건비 보전으로 10억원이 교부되어 추가 계상하였고 국도비 보조금 세입예산은 1회추경 예산편성이후에 신규 또는 변경내시된 사업비로 국고보조금은 33건에 26억49백만원, 도비보조금은 23건에 9억78백만원등 총 36억27백만원을 증액계상하였습니다. 3페이지 세출예산입니다. 일반회계 자체사업 세출예산은 49억7,198만원이 증액되어 1회추경 대비 8.1%가 증가되었습니다. 이 중에서 1억880만원은 경상예산에 계상했고 목별세부내역은 참고하여 주시고 사업별 세부내역은 자체사업 목별조서에서 구체적으로 설명 드리도록 하겠습니다. 참고로 자체사업 증액분 49억7,198만원 속에는 특별교부세 22억원이 포함되어 있어 순수 자체사업 증액분은 27억여원 밖에 되지 않는다는 말씀을 드립니다. 4페이지입니다. 자체사업 세출예산은 56억63,093천원을 증액계상했고 목별 증액내용은 앞에서 말씀드린 바와 같이 뒤쪽에 있는 자체사업 목별조서에서 자세히 설명드리겠습니다. 예비비에 있어서는 1회추경시 계상치 못한 국도비 반환금 7,854천원을 계상했고 국도비사업에 대한 군비부담분과 필수적인 사업추진에 따른 재원마련을 위해서 예비비로 8억784만원을 감액 계상했다는 말씀을 드립니다. 5페이지 국도비 보조사업입니다. 1회 추경예산 편성이후 신규 또는 변경내시분으로 총 56건에 36억27,371천원이 증액되었습니다. 국비보조금은 33건에 26억49,187천원이 증액되었고 이 중에서 신규내시는 납골당설치 9억8만원, 창평천 수해복구사업 1억53,595천원, 용연 보건진료소 신축 9,067천원 등 20건에서 16억23백만원을 추가 계상하였고 변경내시는 개발제한구역 주민지원사업 7억천만원, 덕성제 지표수보강개발사업 3억원 등 10억원이 증가되었습니다. 축산분뇨처리시설 3,360만원, 하천제방정비 4백만원 등 4건에 41백만원이 감액되어 총 10억2,608만원을 증액계상했습니다. 도비보조금은 순수 도비사업 23건에 8억959만원, 국고보조사업에 따른 도비부담금 1억6,859만원 등 모두 9억7,818만원을 계상했습니다. 이중에서 신규내시는 동복천 수해복구사업 2억원, 배수로정비 1억2천만원, 포의사 보수 1억원, 창평 수곡지구 농로포장 1억원 등 14건에 7억56백만원을 추가로 계상했다는 말씀을 드리고 도비보조분에서 노인교통수당 21백만원, 미암사당정비 2천만원 등 7건에 5,361만원이 증액되고 청소년지도사 인부임 2백만원이 감액되어 총 52,611천원을 증액계상하였습니다. 다음은 6페이지 국비보조사업 신규조서입니다. 큰 건만 말씀을 드립니다. 대덕폐광산공해방지사업으로 국비가 신규로 보조된 것이 29백만원, 2003년도 오지‧도서교통지원사업비 36백만원, 2003년도 벽지노선손실보상이 720만원, LED교통신호등 설치 및 교체사업이 1억84백만원 밑에 자활후견기관 운영비가 4천만원, 납골당 설치 9억8천만원, 용연보건진료소 신축이 9천만원, 창평천 수해복구사업 1억53백만원, 한발대비 용대지구 대형관정개발 32백만원이 신규로 내시되었다는 말씀을 드립니다. 도비보조사업 신규사업도 큰 건만 말씀드리면 도비에서 수북하수구정비사업 5천만원, 봉산 신평마을회관 건립 5천만원, 담양 완동마을회관 보수 2천만원, 포의사 보수 1억원, 지방행정 정보망 시군구간 이중화사업 29백만원, 동복천 긴급 수해복구사업 2억원, 창평수곡지구농로포장 1억원, 월송정 농로포장 6천만원, 봉산 대추 배수로공사 1억2천만원 이렇게 도비보조 및 신규로 보조가 되었습니다. 국비보조사업 변경조서입니다. 이것은 참고하여 주시고 국비는 당초 보조사업중에서 변경한 내용입니다. 도비보조사업 변경조서도 참고를 해 주시기 바랍니다. 11페이지에 자체사업 목별조서 총괄입니다. 자체사업은 115건에 57억71,973천원을 금번 2회추경에 계상했다는 말씀을 드리고 세부적인 것은 12페이지에서 설명드리겠습니다. 자체사업 목별 내용을 말씀드리면 자치행정과에 행정연수대회 책자 및 영상물제작비 350만원, 자치홍보과 대나무관련 영상물제작비 천만원, 민원처리과 개별공시지가 산정조서, 토지특성조사표, 결정통지서 등을 출력하기 위한 고속레이져프린터를 구입하기 위하여 지가검증수수료 27백만원을 감액하여 자산및물품취득비로 변경 계상하였습니다. 그 다음에 문화레저관광과의 조각공원 조성에 따른 추진위원 참석수당에 240만원, 심사위원의 조각작품 심사수당 35백만원, 대나무축제 추진위원 59명과 집행위원 16명에 대한 참석수당 414만원, 대나무축제 한글도메인 3건 등록비 15만원, 소쇄원 주차장 주차권 제작비 150만원을 계상하였습니다. 대나무자원연구소에 대나무육성, 죽세공예, 대나무문화, 대나무 신산업 등의 내용을 수록한 대나무 기본서 1,000권 발간비 6백만원을 계상하였습니다. 13페이지입니다. 죽초액, 죽력, 인테리어 등 대나무 신산업화방안 세미나 개최경비 6백만원과 박물관 우산자동포장기 1대 구입비 60만원 및 죽제품을 소개하는 박물관 동영상 수리비로 2백만원을 계상하였습니다. 친환경농정과에 일본 오이타현 농업박물관의 농정관련 자료번역 및 발간비용 3백만원, 환경녹지과에 지방자치단체 환경협의회비 및 지방의제21 전국협의회 회비로 각각 60만원과 20만원, 지속가능발전위원회 워크샵 개최비용 105만원과 지속가능발전위원회 및 생태도시담양21협의회 명패 및 현판제작비 20만원, 지속가능발전위원회 협의위원 9명 참석수당 135만원, 생태도시담양21협의회 운영협의회원 14명의 참석수당 140만원을 계상했다는 말씀을 드립니다. 생태도시과에 예술인동호회원 및 출향인을 대상으로 주문형전원주택 홍보물 제작 및 홍보서한 발송 우편료로 각각 3백만원과 38만원을 계상하였습니다. 시책사업 추진에 따른 급식비 90만원이 신설되어 있기 때문에 급식비로 계상했습니다. 도시계획위원회 위원 참석수당에 130만원, 도시계획위원회 워크샵 개최경비백만원, 가로등 및 보안등 유지보수비 천만원을 계상하였습니다. 지역경제진흥과에 국민연금법시행령 개정이 7월 1일에 되어 거기에 따른 공공근로사업 참여자 국민연금부담금으로 5백만원을 계상했습니다. 14페이지 행사지원비입니다. 환경녹지과의 수북 청소년수련관에서 개최예정인 지속가능발전위원회 워크샵 비용으로 102만원을 계상했고 다음은 국내여비로 자치홍보과에 언론사취재활동 안내 백만원, 지방분권 업무추진에 30만원, 재무과 징수담당에 고질체납차량 군, 읍면합동 체납처분 추진 280만원, 대나무자원연구소에 대나무 신소재 개발을 위한 자료수집여비 70만원, 대나무 기본계획 수립을 위한 벤치마킹 여비 160만원, 박물관 선진지 견학여비 45만원을 각각 계상하였습니다. 환경녹지과에 지방의제21 전국대회 참석여비 54만원, 생태도시과 시책사업 및 국책연구기관 유치 추진여비 225만원을 계상하였습니다. 15페이지 의회 국내여비 2백만원을 계상했습니다. 재료비는 대나무 분재용 화분 200개 구입비 백만원, 도시환경 정비를 위한 꽃 구입비 2백만원을 증액하였고 담양 대표상품 포장재 제작비로 15백만원, 제설용 모래구입비로 150만원을 계상하였습니다. 고품질 쌀생산단지 친환경 영농자재 구입비 집행잔액 5,714천원을 감액했습니다. 축산분뇨처리시설 냄새제거 실험용 죽초액 구입비로 450만원을 계상했습니다. 16페이지 학술용역비입니다. 개발제한 해제지역 지구단위 용역비는 국고보조금이 지원되어 군비 5억원은 당초에 군비로 부담했던 것으로 군비 전액을 삭감했습니다. 항공측량 및 지형도면 제작용역비로 2억원을 계상했고 대나무가 인체에 미치는 성분연구 분석을 위해 대나무 성장에너지 등 한방효과 분석용역비로 4천만원을 계상했습니다. 다음은 민간인 해외여비로 그리스에서 열리는 국제환경협의회 2003총회에 지속가능발전위원회 및 생태도시21협의회 대표들이 참석하도록 되어 있어서 1,050만원을 계상하였습니다. 행사실비 보상금입니다. 지방분권특별법 제정 촉구를 위해 국민대회 참석경비 백만원, 대나무축제집행위원들의 전국축제 벤치마킹경비 150만원, 지속가능발전위원회 워크샵 발표자 사례금으로 35만원을 계상하였습니다. 17페이지 기타 보상금입니다. 부정불량식품 및 불법영업행위 신고 보상금은 민간경상보조 비목에서 목변경하여 백만원을 계상하였습니다. 포상금은 예산절감 및 재정확충 유공공무원 포상금으로 5백만원을 계상했고 지방세 징수 유공공무원 산업시찰 포상금으로 320만원을 상사업비로 계상하였습니다. 국민건강보험금은 보험요율이 1.82%에서 1.97%로 부담률이 인상되었습니다. 산출기준액이 당초 기본급, 기말‧정근수당에서 보수총액으로 변경됨에 따라 추가소요분 1억7,410만원을 계상하였습니다. 18페이지 민간경상보조금입니다. 부정불량식품 및 불법영업행위 신고보상금은 기타보상금 비목으로 목변경해서 백만원을 감액하였으며 한우등록사업비로 기초등록은 264두분 1,056천원, 혈통등록은 2,755두분 1,653만원 등 총 19,586천원을 계상하였습니다. 운수업계보조금입니다. 지역경제진흥과에 1회추경시 미반영분 5억21,969천원을 계상하였습니다. 교육기관에 대한 보조금은 담양동초 등학교에 당초에 천만원을 했습니다마는 5백만원을 추가로 계상하였습니다. 19페이지 시설비입니다. 죽녹원업무가 대나무자원연구소로 이관되어 죽녹원의 토지매입비 4억원을 감액하고 대나무생태공원 부지매입비는 사업의 조속 추진을 위해서 7억원을 증액 계상하였습니다. 담양공고앞과 정류장에 소형 관광안내도를 설치하기 위하여 제작비 천만원을 계상했고 금성산성 주차장 토지 매입비는 감정평가결과 당초 예상가액보다 상향되어 1억천만원을 추가로 계상했다는 말씀을 드리고 소쇄원 주차장 주차권 발매 부스설치비로 천만원을, 실내체육관 건립비로 특별교부세 10억원을 추가 계상하였습니다. 읍면화장실 개보수를 위해서 19백만원, 군청 민원실 리모델링비 1억2천만원, 이것은 상사업비와 관련되어서 개보수한 내용입니다. 군청 수도관 노후로 녹물제거를 위한 상하수도 스케일 부스터 설치비 5백만원은 재무과에서 상사업비로 계상하였다는 말씀을 드리고 대나무박물관에 유리온실로된 대나무 분재원 설치비와 대나무자원연구소 사무실 확장공사비로 각각 천만원을 계상하였습니다. 죽녹원 토지매입비는 3억7천만원이 상향된 7억7천만원을 계상하였습니다. 운정동매립장 주변마을 지원사업비는 민간자본보조로 목변경되어 72백만원을 감액하였습니다. 20페이지 시설비를 계속해서 말씀드리겠습니다. 문화회관에서 금현교간에 야생화 꽃길을 조성하기 위해서 천만원을 계상했고 만덕산에 등산로 안내판 2개 제작비로 4백만원, 공설묘원 부지매입비는 국고보조금이 지원되고 보조사업으로 변경됨에 따라서 14억5백만원을 감액하였습니다. 대전면 갑향리, 금성면 대성리, 무정면 오룡리 공동묘지 정비 및 납골시설 설치비로 4억35백만원을 계상하였습니다. 생태도시과에 고서택지 기본조사 및 환경성검토 용역비로 각각 5천만원을 계상했다는 말씀을 드립니다. 대치 도시계획도로 개설비는 금년에 마무리짓기 위해서 5억원을 추가 계상하고 천주교에서 구 우시장간 소방도로 개설사업비도 특별교부세로 이번에 7억이 왔기 때문에 군비를 보태서 10억원을 계상했다는 말씀을 드리고 미리산 진입로 개설사업비도 새로이 아파트를 짓고있습니다. 진입로 그쪽으로 개설해서 청전아파트로 연결하기 위한 도로로 4억원을 계상했고 만성교난간이 상당히 노후되어 미적으로 하기 위해서 1억원을 계상하였습니다. 소규모 주민생활편익사업을 위해서 5억2천만원을 추가 계상하였습니다. 삼다 재해위험 배수로 개보수비로 7천만원, 에코하이테크 단지조성에 따른 기본설계조사비로 1억5천만원, 죽초액을 이용한 실험용 냄새제거장치 제작비로 8백만원, 와우마을 하수도 및 배수로 개수공사비로 2천만원을 계상하였습니다. 다음은 21페이지 시설부대비는 참고하여 주시기 바랍니다. 사업추진을 하기 위한 부대비가 되겠습니다. 다음은 22페이지 민간자본보조입니다. 금성면 의용소방대 장비고 개보수비로 2백만원, 운정동매립장 주변마을 지원사업비로 95백만원을 각각 계상하였다는 말씀을 드립니다. 마을회관과 마을정자 각각 3동 추가 건립을 위해서 9천만원과 45백만원을 추가 계상했습니다. 게이트볼구장 건립 및 주민숙원사업비에 4억7천만원을 특별교부세로 계상했다는 말씀을 드리고 한재골 간판정비 시범사업비에 16백만원을 계상하였습니다. 담양쌀 고품질화 저온저장고 설치비는 집행잔액 750만원을 감액하여 환경친화적 퇴비사 3동 설치비로 15백만원을 계상하였습니다. TV난시청지역 수신안테나 설치비로 7백만원을 계상하였고 민간대행사업비로 농업기반공사에서 시행하는 용연지구 및 행성지구 용수로 개보수 사업비로 각각 3천만원씩 6천만원을 계상하였습니다. 23페이지입니다. 예비군 육성지원 자본보조는 담양군 기동대 개보수비로 천만원을 계상하였고 자산 및 물품취득비는 인사기록카드 보관함 구입비로 3백만원, 줌렌즈, 관광렌즈 등 디지털카메라 장비구입비로 8백만원, 레이저 고속프린터 구입비 27백만원, 민원실 정수기 1대 교체구입비로 2백만원, 덤프트럭에 부착하는 제설용 삽날 3대 구입비로 33백만원을 각각 계상하였습니다. 기금전출금으로 지난 8월 5일 제정 공포된 담양군폐기물처리시설설치운영및주변지역등에관한조례에 정한 바에 따라 위생매립장 주변마을 주민지원기금 전출금으로 1억원을 계상하였습니다. 24페이지 마지막으로 기금운용계획 변경입니다. 환경보전기금은 국고보조금 수입 76,192천원을 영산강‧섬진강수계 수변구역 주민지원사업비로 전액 계상했고 폐기물처리시설 주변지역 주민지원기금은 일반회계에서 전입금 1억원을 적립금으로 계상했다는 말씀드립니다. 이상으로 보고를 마치겠습니다. 존경하는 금광명 위원장님, 그리고 위원님 여러분! 금번 제2회 추경에서는 지역경제 활성화와 문화레저관광 인프라 구축을 위해서 지방시설 확충부분, 주민편익사업, 복지사업 이런데 주로 계상하였습니다. 재원이 충분치 못해서 어렵사리 세입에서 말씀드렸습니다마는 교부세 일부를 예비비로 삭감하고 아직은 세입이 확정은 안되었습니다마는 세입이 더 들어올 것으로 봐서 부득이한 부분만 예산을 편성했다는 말씀을 드립니다. 예산안 본서 92페이지에 오타가 나와있습니다마는 보건소 복정진료소로 했는데 용연진료소입니다. 착오 없으시기 바랍니다. 이상으로 보고를 마치겠습니다.