하창환기획감사실장
산업건설위원회에서도 전체 규모에 대해서 설명을 드려야 산업건설위원회 소속 위원님께서 이해를 좀 잘하시고 빨리 안가겠느냐 싶어서 요약서를 별도로 만들었습니다. 간사님께 설명 드리는게 옳지 않겠느냐 말씀을 드렸지만 쾌히 승낙을 해 주시고 그래서 오늘 간단하게 설명을 드리도록 하겠습니다. 혹시 산업건설위원회다, 내무위원회다 구분하시지 말고 저희 군정 예산에 대해서 궁금한 점이나 소상한 내용에 대해서 말씀을 해주시면 제가 아는대로 답변을 드리도록 하겠습니다. 2003년도 제2회 추가경정예산안 총괄 설명서를 참고하도록 별도 유인물로 만들었습니다. 거기에 대해서 설명을 드리도록 하겠습니다. 편성배경은 세입면은 국도비 보조금 변경 및 추가지원과 지방교부세, 특별교부세 증가에 따른 재원확보, 지방세 세외수입증가, 태풍피해복구비 내시가 되었습니다. 세출면은 국도비 사업 증감에 따른 군비 조정으로 계상하고 필수 경상경비는 불요불급한 예산은 지양하고 꼭 필요한 예산만 계상을 했습니다. 태풍피해 수해복구비 편성은 사유시설편성은 90억2,100만원, 기 예비비 2억3,400만원을 사용해서 사유시설에 대해서는 편성해서 기 집행한 것은 집행하고 일반적으로 군비, 도비 부담분에 대해서는 아직 집행을 못하고 있는 사항입니다. 공공시설분야는 어제 군수님이 제안설명할 당시에 수정예산안에 제출하겠다고 보고를 드렸습니다만 오늘까지도 아직 정부 예산이 확정이 안되었습니다. 그래서 수정 예산안을 특위하는 30일, 31일까지 제출을 해야 되는데 그 이전에 공공시설분야가 확정내시가 안되면 결과적으로 공공시설분야는 예산안이 통과된 다음에 별도로 성립전편성을 해서 확정을 해야 되는 그러한 사항이 되겠습니다. 예산안 개요는 1,639억 중에서 사유시설 149억원은 국고가 72억, 지방비가 22억, 융자 46억, 자부담 5억8,800만원 이 분야에 대해서는 성립전편성을 하거나 또 국고보조금 중에서도 사실은 재배정예산이라는 것이 있습니다. 국비를 우리 예산에 계상을 안하고 바로 지급하는 예산이 있습니다. 그것도 아직 자꾸 변동이 있어 가지고 이번 수정예산에 일부 변동하는 사항이기 때문에 전체적으로 봐서 내용이 많이 바뀌어야 되는 사항입니다. 총 규모는 2,061억4,700만원 지난 1회 추경을 마치고 난 예산보다도 324억3,900만원이 불어나는 사항입니다. 일반회계가 314억 늘어나고 특별회계가 9억7,800만원 늘어났습니다. 여기에 늘어난 320억 중에서 41억6,000만원은 도비가 부분별로, 수해복구비의 어느 부분에 부담을 한다는 내용이 아니고 응급복구비와 설계비, 기타 도비 앞으로 부담분에 대해서 이것을 정산하기로 하고 먼저 41억6,000만원이 벌써 와가지고 성립전편성을 해서 설계와 응급복구비에 투입을 했습니다. 그래서 320억 중에는 41억6,000만원의 도비가 포함이 되어 있다는 것을 참고로 말씀드립니다. 일반회계 세입 분야에 보면 지방세가 6억2,300만원이 늘어난 67억6,900만원이 되겠습니다. 이 늘어난 주요내용은 주민세가 4억6,800만원이 늘어나고 주행세가 1억5,000만원이 늘어났습니다. 세외수입분야에서는 72억4,700만원이 늘어났는데 공유재산이 지난번에 승인이 나 가지고 매각된 금액이 6억7,000만원, 이것이 용수탕 앞에 우리 군유지 매각한 금액이 되겠습니다. 수질개선특별회계 전입된 게 10억7,000만원인데 이게 댐주변 물관리이용부담금을 받아서 수질개선특별회계에서 일반회계로 전입시킨 것이 10억7,800만원, 하천골재특별회계에서 전입된 게 4억3,500만원, 과년도 수입이 49억9,700만원이 되겠습니다. 임시적세외수입이 거의 다 이 금액으로 72억2,500만원이 되겠습니다. 지방교부세에서 59억2,400만원이 늘어났는데 보통교부세가 24억7,400만원, 이것은 내국세 15%에 해당하는 금액 중에서 정부에서 내국세 거둔 금액을 당초에 내시한 교부세 중에서 정산분, 결과적으로 증액분이 되겠습니다. 예년에 비하면 100억 정도 이쪽 저쪽 해서 증액분이 교부가 되었는데 금년도에는 내국세가 그렇게 많이 증가되지 않은 것 같습니다. 그래서 24억 정도, 1/4정도 증액된 내용인데 저희들 군으로 봐서는 사실상 100억 이상이 와야 가용재원으로 하반기에 2회추경때 많은 투자 사업에 투자할 수 있는 그런 사항인데 수해도 나고 해서 24억밖에 안와서 재정적으로 어려움을 더한 결과가 되겠습니다. 특별교부세가 47억5,100만원이 늘어났습니다. 보조금 중에서 지금까지 1회 추경이후에 국비가 늘어난 것이 주요사업이 총 39억9,000만원이 늘어났는데 중요한 사항이 산내천수해복구에 4억, 논농업직불제에 6억9,600만원, 이것은 논농업직불제 주민민원사항이 많이 일어났는데 이것으로 인해 가지고 전체 다 논농업직불제로 인해서 누락된 필지 이것은 거의 다 해결이 되는 것으로 관계 과에서 이야기를 하고 있습니다.농경지복구비가 8억8,200만원 이것은 기 배부된 내용이고 밤나무 낙과가 7억4,900만원 이것은 사유시설 농작물에 대해서 기 배부된 내용입니다. 도비는 136억7,700만원이 늘어났는데 그 중에서 개인적인 단위사업별로 늘어난 것이 군민생활체육관에 지난번에 지사님께서 약속한 10억, 종합복지회관 17억1,200만원이 늘어났습니다. 다음 페이지 세출분야에 있어서 총 314억6,100만원이 늘어났는데 경상비를 최소의 경비, 2002년보다 절대 초과하지 않는 범위 내에서 계상을 했습니다. 4억7,800만원, 그 중에는 인건비가 7,000만원, 경상경비가 4억800만원으로 일반운영비와 여비, 시책업무추진비가 되겠습니다. 사업예산은 275억4,800만원인데 이것은 보조사업이 220억6,500만원, 자체사업이 54억8,300만원이 늘어났습니다. 이 중에서 예비비 34억3,500만원을 예비비로 돌려놓은 내용은, 여기에 대해서는 좀 기록을 해 두시면 참고가 되겠습니다. 25억4,300만원이 늘어난 것은 결과적으로 저희들 수해복구비 군비부담 81억중에서 우리 군 최대의 가용재원인 군비부담 81억 중에서 25억을 군비로 부담하기 위해서 일단 예비비로 돌려놨습니다. 그래서 공공시설분야에 정부예산이, 수해복구비 예산이 확정 내시 되면 이 예비비 25억을 가지고 군비부담을 하도록 하겠습니다. 그 나머지는 연리 2% 금액으로 계상된 재특융자금은 10억을 받아놓고 나머지 35억 정도는 일반 기채로 해서, 지역개발비로 기채로 해서 군비 부담을 하도록 하면 81억정도의 전체 군비 부담이 되겠습니다. 다음은 특별회계 세입세출예산이 되겠습니다. 특별회계는 9억7,800만원이 늘어난 133억7,700만원이 되겠습니다. 이것은 세입으로 봐서는 경상적세외수입이 400만원, 임시적세외수입이 8억8,900만원, 보조금이 8,500만원이 늘어났습니다. 세출은 경상예산이 2,900만원이 늘어나고 사업예산이 7,500만원이 줄었습니다. 줄은 내용은 보조사업에서 9억9,300만원이 줄었고 자체사업이 9억1,800만원인데 이것은 상수도사업이 되겠습니다. 예비비는 10억2,400만원, 예비비중에서 예비비 2억6,900만원은 삭감을 하고 12억9,300만원은 수질개선특별회계 전출금으로 아까 말씀드린 수질개선특별회계 10억7,800만원을 일반회계에 전출해서 일반회계 투자사업으로 계상한 내용이 되겠습니다. 2회 추경 반영 주요사업은 합천읍 소도읍육성사업에 총 32억, 도비가 25억, 군비가 7억, 이것은 금년도에 주로 소도읍육성사업에 14억을 부담을 해야 비율이 맞는데 아직까지 설계도 안되고 전체적으로 안되었기 때문에 우선 금년도 수해복구비 부담분 때문에 1/2 7억만 계상을 해놨습니다. 논 농업직불제 아까 말씀드린대로 6억9,600만원이 늘어나고 댐지역국민지원사업에 11억6,500만원, 군민생활체육공원에 10억, 산내천수해복구에8억 이것은 아까 국비 4억, 도비 2억, 군비 2억, 부담 비율에 의해서 부담을 했습니다. 태풍 매미 응급복구 41억6,000만원은 앞서 말씀드린 도비 41억6,000만원 온 이것은 시설비로 해서 응급복구비와 설계비, 기타 앞으로 도비 전체 금액중에서 정산되어야 할 내용이 되겠습니다. 특별교부세는 남정교-군민운동장간 도로 확포장에 5억을 추가로 받았습니다. 두사-기리간 교량가설에 10억을 받았습니다. 가야문화사적소공원조성에 국비 3억을 특별교부세 사업으로 3억을 받았습니다. 군비부담이 1억2,800만원이 되겠습니다. 종합사회복지관에 국비가 6억9,800만원, 도비가 17억1,200만원해서 24억1,000만원이 되겠습니다. 축산사료유통센터에 특별교부세 9억을 받아서 군비 3억을 투자하는 것으로 계획을 했습니다. 자체사업으로서는 초계·적중지방상수도보강에 5억, 삼가 지방상수도 보강에 4억3,000만원, 건강지압보도에 2억, 황강변 수목식재 2억1,400만원, 황강변 수목식재 사업은 군민들이 황강변에 나무 심는 이 자체를 열망해서 용역을 해서 산림환경연구원에 승인이 난 사항입니다. 수종과 수량을 확정지어서 전체 다 받아놓고 있습니다. 거기 자체사업에 포함되지 않는 내용을 한가지 말씀드리면 예산서에 되어있습니다만 군수님 포괄사업비를 5억, 의원님들 연말에 수해복구비를, 수해복구대상에서 제외된 잔잔한 내용을 해결하기 위해서 3,000만원, 면장 3,000만원, 6,000만원을 하면 10억2,000만원이 자체사업으로 투자가 되겠습니다. 이것은 저희들이 일반 소규모주민숙원사업을 해결하는 사업이 아니고 수해복구사업을 하다 보면 대상에서 제외되어 가지고 민원이, 오히려 큰 사업보다 자그마한 사업이 더 민원을 야기하고 의원님들이 마음의 부담을 가지는 결과를 초래할까 싶어서 연말까지 해결하십사 하고 3,000만원, 3,000만원, 6,000만원을 계상을 했습니다. 다음 페이지 경상경비는 2003년도와 2002년도, 2003년도 추경에 일반운영비가 총액이 36억400만원이 되겠습니다. 2002년도는 36억9,200만원, 8,800만원이 2002년도 보다 적게 계상되었고 여비가 전체 680명 공무원에 대해 15억2,500만원을 계상했는데 작년보다 1,300만원이 줄은 금액입니다. 시책추진업무추진비도 2002년도는 2억8,200만원인데 이것은 실과장, 읍면장 전부 다 포함해서입니다. 2억6,200만원으로서 작년도 수준으로 도에 승인 신청을 했지만 경상경비를 아껴서 수해복구비에 포함을 해라, 부담해라, 지사님의 방침에 따라서 2,000만원이 줄은 금액이 되겠습니다. 다음은 태풍 수해 피해 복구 군비부담 예상입니다. 아까 앞서 간단하게 말씀 드렸습니다만 군비부담이 총 81억 정도가 되겠습니다. 2회 추경에 11억 사유시설은 기 계상을 했고 자체 가용 수해 군비부담은 25억정도 아까 말씀드린 예비비로 돌려놓은 25억을 군비부담으로 하고 재특자금을 10억, 이것은 5년 거치 15년 연리 2%로 해서 기 승인을 받아놨습니다. 35억 정도는 도 지역개발기금 기채로 승인을 해서 군비 부담하는 것으로 하겠습니다. 한 35억 정도가 되는데 저희들은 도에 승인을 40억 정도 예상해서 기채 승인을 해 놨는데 기채가 승인되더라도 가용재원으로 최대한 부담을 하고 남은 금액만, 내년도 이자를 한푼이라도 줄이기 위해서 최종적으로 내년 3월, 4월까지 승인된 금액에 대해서 기채를 하도록 저희들 노력을 하겠습니다. 이상 간단하게 전체적인 총괄에 대해서 보고를 마치겠습니다.