한석규기획관리실장
기획관리실장입니다. 평소 존경하는 기획위원회 유영록 위원장님과 위원님을 모시고 2004년도 세입·세출예산안에 대한 제안설명을 드리게 돼서 매우 뜻깊게 생각합니다. 제안설명에 앞서서 기획위원회 소관 2003년∼2007년도 중기지방재정계획에 대해서 간략하게 보고를 드리고 계속해서 예산안에 대해서 설명드리도록 하겠습니다. 먼저 중기지방재정계획 책자 166페이지가 되겠습니다. 168페이지부터 169페이지까지 기획관리실 소관 중기지방재정계획은 2004년도를 기준으로 하여 총 14개 사업에 1,617억 6,900만원이 되겠습니다. 이를 세부적으로 말씀드리면 먼저 정책기획관실 소관사업으로 도정발전연구용역비 및 남북교류협력 증진을 위한 지원사업 등 5개 사업에 1,168억 7,900만원을 중기지방재정계획에 반영하였습니다. 또한 정보통신담당관실 소관사업으로는 자체사업에 8건, 보조사업에 1건 등 총 9건을 반영하였고 세부내역에 대해서는 전자도정확대와 완비를 위하여 정보시범마을 확산사업에 30억원 등을 반영하였습니다. 이상으로 기획관리실 소관에 대한 중기지방재정계획 보고를 마치고 이어서 2004년도 세입·세출예산안에 대해서 제안설명을 드리겠습니다. 먼저 예산안 52페이지 세입예산 총괄내역에 대해서 말씀드리겠습니다. 기획관리실 세입예산은 2003년 당초예산보다 26억 776만원이 감액된 47억 4,164만원을 계상하였습니다. 이를 세부적으로 말씀드리면 전자계산조직 사용수수료 264만원, 지리정보체계 구축사업 국고보조금 등 세입으로 47억 3,900만원을 계상하였습니다. 다음은 세출예산에 대해서 설명드리도록 하겠습니다. 54페이지 세출총괄에 대해서 말씀드리겠습니다. 2004년 기획관리실 세출예산은 2003년 당초예산보다 2,561억 8,839만원이 증액된 1조 7,988억 992만원을 계상하였습니다. 다음은 기획관리실 소관 부서별 세출예산안에 대해서 직제순서에 의해서 설명드리겠습니다. 먼저 정책기획관실 소관 예산안에 대해서 설명드리겠습니다. 55페이지 중간부분이 되겠습니다. 통계조사결과 입력을 위한 일시사역인부임으로 1,854만원을 계상하였으며 55페이지 하단부터 56페이지까지 일반운영비가 되겠습니다. 일반운영비로써는 5억 6,290만원을 계상하였습니다. 56페이지 하단부터 57페이지까지는 국내여비로 통계조사, 도정시책 평가 등 정책기획관실 업무추진을 위해서 9,000만원을 계상하였습니다. 58페이지 상단이 되겠습니다. 해외우수사례 체험을 통한 새로운 행정기법의 도입과 남북교류협력사업 추진 등을 위하여 2,500만원을 계상하였습니다. 그리고 업무추진비로 1억 4,472만원을 계상하였으며 59페이지 하단이 되겠습니다. 포상금으로 2억 3,750만원을 계상하였습니다. 다음은 59페이지 하단부터 60페이지 상단이 되겠습니다. 민간이전에 민간경상보조와 민간행사보조위탁으로 3억 400만원을 계상하였습니다. 60페이지 중간부분이 되겠습니다. 도정발전을 위한 실·국 공통 학술용역비로 9억원, 경기도브랜드개발 용역비로 7억원, 경기개발연구원 출연금으로 95억원을 계상하였습니다. 또한 경기도민 생활수준 및 의식구조 조사에 자치단체 경상보조금으로 2억 7,932만원을 편성하였습니다. 다음은 61페이지 중간부분이 되겠습니다. 통일시대에 대비한 경기도의 역할을 충실히 하기 위해 기금 전출금으로 경기도남북교류협력기금 60억원을 계상하였습니다. 이어서 61페이지 하단부터 64페이지 하단까지 예산담당관실 소관에 대해서 설명을 드리겠습니다. 예산운영예산은 529억 6,105만원을 편성하였습니다. 주요내역으로는 여비가 5억 5,708만원, 업무추진비로 7,360만원 그 다음에 기관공통 민간인 해외여비로 1억 5,000만원 등을 계상하였습니다. 다음은 64페이지 사업예산의 주요편성내역은 자산및물품취득비 1,225만원, 경기지방공사 자본금 증자로 500억원을 계상하였습니다. 다음은 정보통신담당관실 소관예산에 대해서 설명드리겠습니다. 65페이지부터 66페이지 상단까지가 되겠습니다. 일반운영비로 48억 2,391만원을 계상하였습니다. 다음은 68페이지 장애인 정보화 보조기기 보급을 위하여 민간경상보조금으로 840만원을 계상하였고 보조사업으로 지리정보체계 구축사업에 따른 자치단체 자본보조금으로 94억 7,800만원을 계상하였습니다. 68페이지 하단이 되겠습니다. 자치단체 자체사업 예산으로 e-캠퍼스 컨텐츠 보완, 경기넷 보강사업에 9억 7,900만원, 백업관리시스템 장비보강에 1억 1,700만원 등 시설비로 총 40억 9,550만원을 계상하였습니다. 다음은 69페이지 하단부터 70페이지 상단은 자치단체 자본보조금으로 13억 3,700만원을 계상하였습니다. 주요내역은 정보화마을 확대조성사업으로 2억 6,000만원, 마을정보사랑방 확대조성사업으로 3억 8,700만원, 행자부주관 정보화마을 확대조성사업으로 6억 9,000만원을 계상하였습니다. 다음은 법무담당관실 소관예산에 대해서 설명드리겠습니다. 70페이지 하단이 되겠습니다. 법무담당관실 소관예산은 금년대비 1억 915만원이 증액된 7억 821만원을 계상하였습니다. 71페이지 일반운영비로는 금년보다 7,546만원이 증액된 5억 9,334만원을 계상하였습니다. 다음은 72페이지 여비로는 총 3,360만원을 계상하였으며 업무추진비는 법제사무, 행정심판, 소송사무 등의 업무를 원활하게 추진하기 위한 소요경비로 금년보다 100만원을 감액한 400만원을 계상하였고 소송수행 유공공무원에 대한 포상금 2,100만원은 포상금의 현실화를 통해 소송수행공무원의 사기진작 및 적극적인 소송수행을 유도함으로써 승소율을 제고시키기 위하여 2002년 4월에 개정된 경기도소송수행포상금지급조례의 규정에 따라 금년도 본예산보다 500만원을 증액 계상하였습니다.. 73페이지는 생략하도록 하겠습니다. 이어서 73페이지 중간부터 74페이지까지 지원및기타경비에 대해서 설명드리겠습니다. 재정보전금 1조 6,265억 8,700만원, 예비비 723억 7,896만원, 지방채상환재원적립기금으로 70억원을 계상하였습니다. 이상으로 기획관리실 일반회계 제안설명을 마치고 계속하여 지역개발기금 공기업 특별회계 예산안에 대해서 설명을 드리겠습니다. 경기도지역개발기금 예산총칙은 사항별설명서 98페이지부터 100페이지까지가 되겠습니다. 다음은 101페이지 지역개발기금 공기업 특별회계 예산총괄로써 지역개발기금 총 예산규모는 전년도 당초예산보다 43억원이 증가한 1조 3,837억원이 되겠습니다. 수입내역을 말씀드리면 영업수익이 552억원, 영업외수익이 309억원, 융자원금 회수수입인 투자자산수입이 1,236억원, 공채매출수입인 고정부채수입이 4,600억원, 2003년도 이월금 예상액이 7,140억원이며 지출은 영업비용에 957억원, 기금융자금인 투자자산에 7,851억원, 고정부채상환금이 2,796억원, 예비비로 2,233억원을 편성하였습니다. 다음은 105페이지 수익적 수입에 대해서 말씀드리겠습니다. 사업예산 중 수익적 수입은 전년도 예산액보다 253억원이 감액된 861억원으로 도·시·군, 공사, 공단에서의 융자금 이자수입 552억원, 여유자금 예금이자수입이 310억원이 되겠습니다. 106페이지 기타 영업외수익, 특별이익및기타특별이익은 융자연체금, 채무면제이익 등에 대한 예산으로 확정된 사항이 아니고 결산 등을 위한 과목존치를 위해 목별로 1,000만원씩만 계상하였습니다. 이어서 107페이지부터 110페이지까지 수익적 지출에 대해서 설명드리겠습니다. 사업예산 중 수익적 지출은 전년도 예산액보다 240억원이 증가된 1,007억원으로 인건비, 일반운영비 등 기금관리비 9,300만원과 공채발행 이자상환액에 946억원, 선급이자 10억원, 예비비 50억원을 편성하였습니다. 113페이지 자본적 수입에 대해서 설명드리겠습니다. 자본예산 중 자본적 수입은 5,836억원으로 시·군 및 공사, 공단 융자금 회수수입이 총 1,236억원, 공채매출수입이 4,600억원이 되겠습니다. 114페이지부터 117페이지까지 자본적 지출에 대해 설명드리겠습니다. 자본적 지출예산은 1조 2,831억원으로 기금융자금이 도본청, 시·군, 공사, 공단을 합쳐 총 7,851억원이고 발행공채 원금상환이 2,797억원, 예비비가 2,183억원이 되겠습니다. 이상으로 2004년도 일반회계 및 지역개발기금 공기업 특별회계 예산안에 대한 제안설명을 모두 마치겠습니다. 감사합니다.