이석희기획감사실장
기획감사실장 이석희입니다. 연일 계속되는 의정활동에 신수식 위원장님을 비롯한 위원 여러분께 감사의 말씀을 드리면서 2004년도 세입세출예산안에 대해 설명드리겠습니다. 3페이지 예산총칙입니다. 2004년도 세입세출 예산총액은 1,750억1,760만3천원으로서 일반회계 1,437억402만1천원, 특별회계 313억1,358만2천원, 4페이지 일반회계 세입예산 총괄입니다. 일반회계 예산 총 합계는 1,437억402만1천원으로서 65억31만5천원이 증액되었습니다. 주요내용으로는 지방세에서 4억1,468만2천원, 세외수입에서 18억28만6천원, 지방교부세가 53억7,400만원, 지방양여금이 1억9,332만4천원, 조정교부금 및 재정보전금은 5억6,392만7천원 증이 되었고, 보조금은 13억4,590만4천원이 감 되었습니다. 5페이지 기능별 내역은 유인물로 갈음하겠습니다. 6페이지 일반회계 성질별 분석도 유인물로 갈음하겠습니다. 7페이지 특별회계 세입예산 총괄입니다. 특별회계 총 예산은 313억1,358만2천원으로서 25억2,917만9천원이 증이 되었으며, 그중에 세외수입에서 5억1,038만8천원 증이 되었고, 지방양여금은 12억7,674만원이 감되었으며, 보조금은 32억9,553만1천원이 증액되었습니다. 8페이지 특별회계 세출예산 총괄은 유인물로 갈음하겠습니다. 9페이지 일반회계 세입예산 사항별 설명서 세입부분에 대해서는 재무과에서 보고할 사항으로 유인물로 갈음하겠습니다. 73페이지 기획감사실 소관 보고를 드리겠습니다. 기획감사실 예산 총액은 작년보다 33억5,971만8천원 증된 40억2,568만7천원이 계상 되었습니다. 그중에 인건비로서 사업체 및 각종 통계조사 인부임에 767만3천원이 계상되었고, 일반운영비에 있어서 1,769만8천원이 증된 1억7,587만4천원입니다. 그중에 일반수용비는 1억4,939만6천원, 공공요금 및 제세에 463만8천원, 운영수당 924만원이 되겠습니다. 74페이지 급량비에 760만원, 행사지원비는 개발공사 창립일을 6월달로 잡고 있는데 창립 행사지원 경비로서 500만원 계상을 했습니다. 국내여비 3,498만원은 올해 수준입니다. 기관운영업무추진비에 300만원 계상을 했고, 4급에 대한 업무추진비가 되겠습니다. 그중에 시책추진업무추진비는 1,500만원 계상을 했습니다. 이것은 작년 당초예산에서 300만원 감액이 되어서 그렇는데 실제 신청금액은 작년과 같습니다. 그 중에 군정주요 업무추진 간담회에 300만원, 행정사무감사는 내년도 도 종합감사가 있고, 감사원감사 등이 포함되고 의회관련 업무추진비 해서 320만원 계상했습니다. 밀양창녕행정협의회 80만원 계상을 하고, 도·군의원 간담회 320만원, 정책포럼 세미나 개최에 100만원, 소송업무 수행에 50만원, 군정기획 운영 및 시책추진에 130만원, 75 페이지 공직기강확립 업무추진에 100만원, 공직자윤리위원회 위원장에 밀양 판사가 위원장인데 분기에 한번씩 해서 연 4회 100만원 계상을 했습니다. 기타업무추진비는 인건비 성격으로서 직책급업무추진비에 420만원, 부서운영업무추진비에 360만원, 특정업무수행활동비 1,116만원, 그다음 일반보상금에서 행사실비보상금으로써 명문고등학교 육성 우수학교 내년도에 견학을 2회 정도로 잡고 150만원 계상을 했고, 대학유치위원회 참석자 보상금 300만원 계상을 했습니다. 기타보상금으로서 대형공사 군민감시관 참여 실비보상 560만원, 고문변호사 선임비 400만원, 군정정책(아이디어) 모집에 290만원, 76페이지 포상금에 행정소송에 본안소송에 50만원, 행정소송과 민사 소액재판 신청사건에 20만원, 창녕군정 MVP시상에 150만원 계상을 했습니다. 자산취득비로서 행정자료실 도서구입비 500만원, 다음은 자체사업입니다. 출연금으로 창녕군인재육성장학재단 출연금에 5억원을 계상했으며, 교육기관에 대한 보조금으로서 명문고등학교 육성 교육여건개선 사업에 4억원을 계상했습니다. 77페이지 공기관에대한대형사업비로서 창녕군개발공사설립에 따른 체육시설물 3개소에 대한 위탁비 1억386만3천원과 군립공원관리 위탁비 5,537만8천원 해서 1억5,924만1천원을 계상했습니다. 자산 및 물품취득비로서 행정자료실 집기구입에 100만원, 개발공사 설립에 따른 승합차 한 대에 2,000만원, 사무실 집기 비품구입에 3,983만9천원, 창녕군개발공사 설립 출자금에 20억원을 계상했습니다. 다음 기타보상금에서 소송증인 여비보상에 30만원, 소송패소 배상금에 4,000만원 계상을 했습니다. 78페이지 예산운영을 위한 일반운영비로써 일반수용비 3,921만원, 운영수당 490만원, 급량비 1,300만원 이것은 POOL이 되겠습니다. 국내여비도 본청 전체 직원에 대한 관외여비에 6,642만원 계상을 했습니다. 여기에 따른 시책추진업무추진비도 지방재정운영관리에 100만원, 재정확충 및 경영사업추진에 200만원, 지역현안사업 추진에 200만원해서 작년 수준으로 계상 했습니다. 79페이지 지출절약 및 수입증대기여 예산성과금 1,000만원 계상을 했습니다. 사회단체보조금조례를 엊그제 했습니다만, 우리 창녕군에 씨링으로 온 금액이 4억2,059만원이 되겠습니다. 공기관등에대한대행사업비로서 2004년도 지방재정통합정보시스템 유지관리비에 200만원 계상했으며, 자산취득비로서 본청 실과별로 사용할 수 있는 칼라복사기를 구입해 달라는 요구가 있었으나 실제 기계값 보다도 용지값이 비싸기 때문에 통제를 하기 위해서 발간실에 각각 1대 비치를 하게 되었습니다. 이상 기획감사실 소관은 마치고 다음은 읍면 소관 예산안에 대해서 보고를 드리겠습니다. 331페이지입니다 읍면별 내역은 유인물로 갈음을 하겠습니다. 334페이지 창녕읍 내년도 예산으로서 읍면별 예산중에 인건비 등 필수적 경비의 설명은 생략하고 중요한 항목만 계략적으로 보고를 드리겠습니다. 336페이지 통리반장수당및활동비에 있어서 이장수장이 10만원에서 20만원으로 인상되는 바람에 그에 따른 상여금 1,240만원해서 1억168만원 올해 수준 보다 5,084만원이 증액이 되었습니다. 337페이지 재료비에 있어서 만옥정공원 정비에 농약 및 비료구입과 예취기 정비 등 해서 65만원 계상했고, 명덕체육공원 및 화왕산체육공원에 예취기 수리비 하고 소모품 구입에 100만원, 시장 및 공원 공중화장실 정비에 120만원 계상을 했습니다. 339페이지 시설비로서 창녕읍 청사 및 부속건물 보수비에 600만원, 청사 2층 벽체 타일 교체에 1,000만원, 부속건물 주차장 도색에 100만원, 창녕읍 예비군대 물탱크를 교체하는데 200만원, 행정게시판 설치하는데 200만원 계상했습니다. 342 페이지 공공시설물 유지보수비는 창녕 남지읍에는 1,500만원, 대합, 연산 부곡은 1,200만원, 기타 면에서 1,000만원씩 계상을 했습니다. 그다음 남지읍에 되겠습니다. 347페이지 남지읍 청사 도색사업에 1,000만원, 업무용 카메라 구입에 60만원, 민원실 및 당직실용 텔레비젼 구입에 100만원, 제초용예취기 구입에 60만원, 읍민관 에어컨 구입에 600만원, 진공청소기 구입에 60만원 계상을 했습니다. 350페이지 남지체육공원 유지관리비에 3,000만원, 공공시설물 보수비에 1,500만원입니다. 다음 고암면입니다. 353페이지 국도변 배롱나무 병해충 방제비에 68만원 계상을 했습니다. 355페이지 책장 1조를 구입하는데 150만원 계상을 했습니다. 공공시설물 보수비 1,000만원 계상을 했습니다. 다음 성산면이 되겠습니다. 361페이지 면사무소 청사보수비 전기선로교체와 탕비실 주방 수리비 해서 1,000만원 계상했습니다. 다음 대합면이 되겠습니다. 368페이지 대합면체육공원 정비보수에 1,000만원, 내용은 파고라 방부제 칠 및 도장비하고 게이트볼장 및 족구장 정비비 400만원 해서 1,000만원 계상했습니다. 370페이지 이방면이 되겠습니다. 374페이지에 자산 및 물품취득비에 캐비넷 구입비 466만4천원, 카메라 60만원, 예취기 한 대 40만원 계상을 했습니다. 다음 유어면이 되겠습니다. 380페이지 면사무소 창고보수비에 1,000만원, 화장실 보수비에 1,000만원, 테니스장 보수비에 500만원, 전기 누전이 일부 있어 가지고 500만원, 사무용 캐비넷 구입에 500만원, 이장 우편함 구입에 100만원 계상을 했습니다. 대지면은 특별한 사항이 없습니다. 다음 계성면이 되겠습니다. 391페이지에 카메라 구입에 50만원, 도서법령 보관한 구입에 60만원, 민원용 의자구입에 100만원, 리어카 한 대 20만원 계상을 했습니다. 392페이지 공공시설물 보수비 1,000만원과 계성천에 간이화장실을 설치하는데 800만원 계상을 했습니다. 영산면이 되겠습니다. 396페이지 남산호국공원 관리유지비에 80만원, 영산 3·1민속놀이마당 관리유지비 60만원, 398페이지 청사 일부 누수되는 부분과 내외벽 도색에 1,500만원, 문서고 건립에 2,000만원, 청사전기 누전정비에 500만원, 대회의실에 무선마이크 구입에 100만원, 카메라 구입에 60만원 계상했습니다. 다음 장마면이 되겠습니다. 406페이지 청사담장 및 조경정비에 2,000만원, 청사도색에 500만원, 민원실 민원인 정수기 구입에 200만원, 차량용 이동식 급수장치에 250만원, 카메라 구입에 60만원, 무선마이크 구입에 100만원, 다음 도천면이 되겠습니다. 412페이지 면청사 주출입구 및 담장 정비에 3,000만원 계상을 했고, 자산 및 물품취득비에 있어서 회의실 냉난방기 600만원, 예취기 30만원, 도서법령 보관함 구입비 60만원, 선풍기 50만원, 지하 배수펌프구입에 50만원, 민원실에어컨 구입에 150만원, 다음 길곡면입니다. 418페이지 청사담장 및 조경정비에 1,000만원, 누전정비에 500만원, 행정 방송시설 설치에 200만원, 사무용 책상구입에 203만5천원, 기록용 카메라 구입에 60만원, 무선마이크 100만원, 선풍기 구입에 25만원, 마지막으로 부곡면이 되겠습니다. 424페이지 행정계도용 앰프교체에 500만원 계상했습니다. 읍면예산 보고를 마치겠습니다. 다음은 당초예산안에 대한 수정예산안에 대해서 간략히 설명을 드리겠습니다. 3페이지 예산총칙입니다. 2004년도 당초예산에 대한 수정예산 세입세출 예산총액은 1,753억8,466만3천원으로써 일반회계가 1,440억9,278만1천원, 특별회계에 312억9,188만2천원입니다. 4페이지 일반회계 세입예산 총괄입니다. 일반회계 세입예산 총 합계는 1,440억9,278만1천원으로서 당초 예산안보다 3억8,876만원이 증액되었습니다. 그 증액된 주요내용은 지방양여금에서 4억4,388만4천원 증액되었고, 보조금에서 국고보조금이 4억7,981만7천원 증액된 반면에 도비보조금이 1억3,494만1천원 감액이 되어서 전체 3억4,487만6천원이 증액되었습니다. 5페이지 세출예산 기능별 내역은 유인물로 갈음을 하겠습니다. 7페이지 특별회계 세입예산 총괄입니다. 특별회계 총 예산은 312억9,188만2천원으로써 주요내용은 세외수입에서 2,170만원이 감액되었습니다. 그 내용은 나중에 특별회계 예산에서 상세히 보고를 드리겠습니다. 9페이지 일반회계 세입예산 사항별 설명서입니다. 11페이지 지방양여금이 137억7,320만8천원으로 소하천 정비에서 4,388만4천원이 증액되었습니다. 보조금에 있어서 12페이지 국고보조금이 226억8,940만5천원으로써 4억7,981만7천원이 증 되었습니다. 세부내역은 문화재 주변정비 및 복원공사 국고보조금이 3억7,600만원 증액되면서 세부 사업명으로 분류가 되었다는 것을 이해를 해주시면 되겠습니다. 13페이지 자치행정과 민방위 분야에서 1,241만8천원이 감액되었으며, 건설과 농업용수개선 사업 국고보조금이 1억1,700만원이 감액이 되었으며, 또한 농업기술센터에서 1ha미만 농가 농촌지역 영유아 5세까지입니다. 보육비 보조금이 2억3,323만5천원이 증액되었습니다. 추가로 내시가 된 금액이기 때문에 보고를 드렸습니다. 다음 14페이지 도비보조금은 마지막 부분에 123억7,440만7천원으로서 1억3,494만1천원이 감액되었습니다. 세부내역은 문화재 주변 정비 및 복원공사에서 9,000만원이 증액되면서 세부 사업으로 분류가 되었고, 15페이지에 보면 자치행정과 민방위 분야에서 935만7천원이 증액되었습니다. 16페이지 사회복지과에서는 이수영 도의원이 준다고 한 포교당 유아원 설치사업 1억원하고, 건설과에서 농업용수개발 사업 등에서 2억500만원 감액이 되었고, 농업기술센터에서는 농업인 영유아 교육비 지원 등에서 7,070만2천원이 증액이 되었습니다. 다음 19페이지 세출예산 사항별 설명서는 앞서 세입부분의 내용과 같고, 40페이지부터 48페이지까지는 위원님 포괄 사업비 21억원을 사업장별로 편성하였음을 참고해 주시고, 나머지 사항은 해당 실과에서 보고될 것이므로 유인물로 갈음하겠습니다. 이상으로 2004년도 기획감사실 소관과 읍면 소관 수정예산안에 대한 보고를 모두 마치겠습니다.