이용선강원도립대학장
도립대학장 이용선입니다. 제안설명에 앞서 저희 대학 간부를 소개해 올리겠습니다. 먼저 교학과장 강기성 교수입니다. (교학과장 강기성 인사) 다음은 지난 3월 18일자 강원도 인사발령에 의거 부임한 권혁동 서무과장입니다. (서무과장 권혁동 인사) 관계되는 간부만 여기 참석하였으므로 이상 간부소개를 마치고 제안설명을 해 올리겠습니다. 존경하는 오원일 교육사회위원회 위원장님, 그리고 위원님 여러분! 평소 저희 대학 발전을 위하여 학사운영에 대한 고견과 재정적인 지원 등 물심양면으로 떳떳한 관심과 적극적인 후원을 아끼지 않으신데 대하여 깊은 감사를 드립니다. 위원님들께서 잘 아시는 바와 같이 전국의 지방대학들은 입학자원의 감소 등으로 신입생 확보, 재정적인 압박 등으로 여러 가지 어려움을 겪고 있는 실정입니다만 중앙정부 및 관련 기관에서 재정지원 사업 등 지방대학에 대한 지원을 확대해 나가고 있기도 합니다. 이에 따라 저희 대학에서도 중앙정부의 각종 재정지원 사업비 확보를 위해서 저를 비롯한 전 교직원이 지금 열심히 나름대로 노력을 하고 있습니다. 아무쪼록 최근의 어려운 상황들을 슬기롭게 극복하고 경쟁력을 갖춘 대학으로 설 수 있도록 위원님들의 지속적인 관심과 지도 편달을 당부드리면서 앞으로도 설립목적에 부응하는 도민의 대학으로 더욱더 발전시키기 위하여 전 교직원과 함께 최선의 노력을 더욱더 다해 나가겠다는 말씀을 드리면서 저희 강원도립대학 2004년도 제1회 추가경정 세입세출예산안에 대한 제안설명을 드리겠습니다. 유인물에 대한 내용을 제가 페이지를 알려드리면 세입은 73페이지와 74페이지에 있고 세출은 299페이지부터 있습니다. 그러면 계속해서 설명을 드리겠습니다. 제1회 추가경정예산안의 저희 대학 총 규모는 63억 6,967만 8,000원으로 당초예산 58억원보다 5억 6,967만 8,000원이 증액 계상되었습니다. 준비된 유인물 사항별 설명서에 의거 세입예산안부터 설명해 드리겠습니다. 73페이지를 봐주시기 바랍니다. 세입예산 총액은 63억 6,967만 8,000원으로 이는 당초예산 58억보다 5억 6,967만 8,000원을 증액 계상하였으며 거기에 대한 세부내역을 말씀드리면 경상적 세외수입은 기정예산 15억 1,851만 6,000원보다 1억 5,568만 7,000원이 감소된 13억 6,282만 9,000원으로 이는 공유재산임대료 수입이 850만원이 감소되었고 신입생 등록률 저조 등에 따른 입학금 수입 4,247만 1,000원과 수입료 수입 1억 471만 6,000원이 감소되었습니다. 임시적 세외수입은 6억 4,636만 5,000원이 증액되었으며 이는 2003년도에 발생한 순세계잉여금 4,136만 5,000원과 IT학과 교과과정 개편 대응투자비, 지방관공선 현대화 사업 특별교부세 지원에 따른 도비부담금, 기타 대학운영사업비 등 일반회계 전입금 6억 500만원이 되겠습니다. 다음 74페이지를 봐주시기 바랍니다. 지방교부세 7,900만원은 행정자치부 지방교부세 사업으로 저희 대학 실습선의 안전도 증진 및 성능개선 등 각종 설비 및 장비를 현대화하기 위한 관공선 현대화 사업비라는 것을 말씀드립니다. 다음은 세출예산안에 대하여 설명드리겠습니다. 299쪽을 봐주시기 바랍니다. 세출예산 총액은 세입과 마찬가지로 63억 6,967만 8,000원으로 당초예산보다도 앞에서 말씀드린 대로 5억 6,967만 8,000원이 증액 계상되었습니다. 항목별로 세부내용을 설명해 드리겠습니다. 먼저 교학관리 예산은 기정예산 11억 4,490만원보다 7,700만원이 증액된 12억 2,190만원으로 이는 일반운영비 6,500만원을 증액 계상하였으며 입학자원의 감소로 어려움을 겪고 있는 현실상황에 적극 대처하고자 중국인 유학생 유치를 위해 중국인민일보와 국내 강원일보를 비롯한 5개 일간지가 공동으로 주관하는 한․중 대학교육문화교류회 참가에 필요한 예산 1,500만원과 '98년도에 도민의 평생교육 차원에서 강원인터넷대학을 개설하여 강원대학교 주관으로 운영하였으나 여의치 않아 운영이 중단됨에 따라 이 사업이 저희 대학으로 이전되어 새롭게 개편 운영할 계획입니다. 따라서 여기에 소요되는 당초예산 1억원으로는 부족하기 때문에 서버유지 및 운영비 5,000만원을 증액하여 계상하게 되었음을 말씀드립니다. 그리고 국내여비 증액분 200만원은 IT학과 교과과정 개편 지원사업에 따른 대응투자비로서 본 사업 수행을 위한 여비이며, 계속해서 300쪽을 봐주시기 바랍니다. 연구개발비 증액분 1,000만원은 대학의 각종 서버를 스팸메일, 해킹 등으로부터 보호하기 위한 유해차단시스템 구축경비가 되겠습니다. 다음은 서무관리 예산에 대하여 설명해 드리겠습니다. 서무관리 예산은 기정예산 43억 1,102만 7,000원보다 4억 9,894만 9,000원이 증액된 48억 997만 6,000원으로 인건비는 3,513만 3,000원이 증액되었고 기본급 1,265만 5,000원은 조교의 정원증원으로 지난 3월 행정조교 1명을 신규임용함에 따른 봉급 및 상여금입니다. 그리고 일용인부임 1,928만 6,000원은 지난해 퇴직한 일용인부 2명의 퇴직금 지급에 따른 부족액 1,800만원과 산재보험료 부담금 부족액 128만 6,000원이 되겠습니다. 계속해서 다음 장 301페이지를 봐주시기 바랍니다. 일시사역인부임 319만 2,000원은 대학캠퍼스 내의 수목 및 배수로 정비를 위한 인부임을 말씀드립니다. 여기에 따른 복리후생비 570만 5,000원은 행정조교의 신규임용에 따른 정액급식비, 교통보조비, 명절휴가비, 가계지원비 등이고 일반보상금 11만 1,000원은 공익근무요원 1명에 대한 봉급인상분이고 자산취득비 1,000만원은 도서구입비를 증액한 것입니다. 302쪽을 봐주시기 바랍니다. 사업예산은 4억 4,800만원을 증액 계상하였으며 시설 및 부대비 1억 6,000만원은 행정자치부에서 지원하는 실습선 현대화 사업 특별교부세와 도비부담금 등 1억 4,800만원과 개교 당시에 설치된 냉․온수기 냉각탑 내의 충진물이 내구연한 경과로 효율이 급격히 저하됨에 따른 보수비 1,200만원을 계상하게 되었습니다. 자산 및 물품구입비 2억 8,800만원은 정보통신연구진흥원의 IT학과 교과과정 개편 사업지원에 따른 대응투자비로서 영상촬영시스템 외 2종 구입비 1,800만원과 개교 당시에 구입한 실험실습기자재의 노후화와 부족한 기자재 확충을 위한 실험실습기자재 구입비 2억 5,000만원을 증액했고 또한 대학 내의 노후된 어학실험실의 시설확충을 위해 2,000만원을 증액하게 되었던 바 있습니다. 지난번 당초예산 편성 시에 이것이 부족했던 부분을 제가 위원님께도 간절하게 말씀드린 바도 있었습니다. 다음은 303쪽을 봐주시기 바랍니다. 지원 및 기타경비 중에서 예비비 627만 1,000원 감액은 세입부족액 발생과 관련하여 세출예산에 반영하기 위하여 감액조정한 것임을 이해하여 주시기 바랍니다. 이상과 같이 2004년도 제1회 강원도립대학 특별회계 추가경정예산안에 대한 제안설명을 드렸습니다. 강원도의 어려운 재정적 여건 현실에도 불구하고 지역사회 발전을 위하여 헌신 노력하시는 위원님들의 노고에 진심으로 깊은 감사의 말씀을 드리면서 갈수록 어려워지고 있는 대학의 지원상황을 감안하시어 각별하신 관심과 협조를 기울여 주시기를 다시 한 번 부탁드립니다. 이번 추가경정예산안은 대학의 경쟁력 제고를 위해 꼭 필요한 예산만을 편성하였으며 편성된 예산은 긴축재정 운영 등을 통하여 효율적으로 집행이 되도록 만전을 기해 나가겠습니다. 아무쪼록 저희 대학 소관 제1회 추가경정예산안이 원안대로 가결될 수 있도록 위원님들의 배려와 협조를 부탁드립니다. 이상 설명을 마치겠습니다. 감사합니다.