황성환자치행정국장
자치행정국장 황성환입니다. 평소 시민의 복리증진과 지역발전을 위해 열과 성을 다하고 계시는 김춘생 내무위원장님을 비롯한 위원 여러분께 깊이 감사를 드리며, 2004년도 제1회 추가경정예산안에 대한 제안설명을 드리겠습니다. 먼저 자치행정국 과장을 소개해 드리겠습니다. (간부공무원 소개) 이어서 예산안 121페이지 자치행정국 세입예산안에 대하여 설명드리겠습니다. 자치행정국 총세입예산은 당초예산보다 5.5% 증가한 6,208억50만6,000원이 되겠습니다. 이는 지방세수입이 6.1% 증가하고 세외수입이 3.9% 감소한데 따른 것입니다. 먼저 지방세수입에 대하여 설명드리겠습니다. 지방세수입은 당초예산보다 334억 9,400만원을 증액하였습니다. 지방세 증액 편성의 주된 사유로는 2003년 하반기 정부의 ‘경부고속철도역사 울산유치 공식발표’ 로 인한 역세권 및 인근지역 토지거래의 증가 등으로 취득세 194억4,500만원, 등록세는 83억2,400만원 이에 따른 지방교육세는 16억6,500만원을 각각 증액 편성하고, 지방세법의 개정으로 주행세율이 2004년3월1일부터 교통세액의 14.95%에서 18%로 인상됨에 따라 주행세를 34억100만원 증액 편성하였으며, 근로자임금 인상분에 따른 주민세를 6억5,900만원 증액 편성한데 따른 것입니다. 122페이지 세외수입에 대하여 설명드리겠습니다. 세외수입은 순세계잉여금, 국고보조금 사용잔액, 시ㆍ도비 반환금수입 등 조정이 불가피한 세입예산 항목을 조정하였습니다. 이중 순세계잉여금은 당초예산액보다 16억6,245만8,000원이 감소하였습니다. 이는 2003년도 결산자료를 토대로 계상한 결과 국고보조금 사용잔액을 제외한 불용잔액이 당초예산 편성시 100억원으로 예상했으나 124억8,234만8,000원이 발생하였으며, 지방세, 세외수입 등 세입초과금을 당초예산 편성시 250억원으로 예상하였으나 208억5,519만2,000원 발생한데 따른 것입니다. 123페이지 지방교부세는 자원봉사센터 활동지원, 사랑의집 고쳐주기, 도로명 및 건물번호 부여사업, 민방위사업비 지원 등으로 3억8,730만원을 편성하였습니다. 124페이지 보조금은 지적불부합지정리 시범사업에 따른 국고보조금으로 6,348만원을 편성하였습니다. 다음은 127페이지 세출예산안에 대하여 설명드리겠습니다. 자치행정국 총세출예산액은 당초예산보다 10% 증가한 358억8,070만1,000원이 되겠습니다. 먼저 총무과소관입니다. 총예산액은 당초예산보다 3.8% 증가한 142억9,532만7,000원이 되겠습니다. 세목별 주요내역을 설명드리면 128페이지 일용인부임은 운전원 부족으로 인해 운전보조요원 1명을 증원함에 따라 인건비 2,296만7,000원을 편성하였습니다. 129페이지 직원자녀보육료는 영유아보육법에 의거 직원자녀들의 보육시설 이용에 따른 지원금으로 지원대상 아동이 증가함에 따라 9,288만원을 증액하였습니다. 130페이지 문서고 모빌렉 설치비 1,800만원은 우리 시가 전국문서관리 평가에서 우수기관으로 선정됨에 따라 외부기관의 견학이 많고 문서고 공간이 부족함에 따라 문서고 정비와 공간의 효율적 사용을 위해 편성하였습니다. 자산취득비 2,590만원은 기존직원 복무관리 전산시스템 노후화로 고장률이 높고, 주5일근무제의 본격시행으로 인한 근무시간 변경으로 시스템 교체가 불가피하여 시스템구축비 2,000만원과, 문서고 도면보관함구입, 여직원 휴게실 비품구입을 위해 편성하였습니다. 131페이지입니다. 위탁교육비와 공무원 교육여비는 10개월 과정의 6급 교육대상자 12명 등 장기교육대상자가 15명 증가함에 따라 이에 따른 위탁교육비와 교육여비로 1억원과 7,745만3,000원을 각각 증액하였습니다. 국외여비는 장기교육대상자 15명 증가와 KDI과정 국외훈련대상자 1명 증가에 따라 교육과정 중 해외연수에 소요되는 경비 등으로 1억7,000만원을 증액하였습니다. 132페이지 자치행정과소관입니다. 총예산액은 당초예산보다 8% 증가한 19억3,061만2,000원이 되겠습니다. 세목별 주요내역을 설명드리면 시책추진업무추진비 500만원은 지방분권과 국가균형발전 등 국정과제의 성공적 추진을 위한 중앙과 우리 시간 상호협력 네트워크 강화를 위해 파견된 지역협력관의 업무추진에 필요한 경비로 500만원을 편성하였습니다. 133페이지입니다. 민간행사보조위탁금 2,700만원은 주민자치위원과 공무원합동 워크샵 개최를 위한 경비 700만원과 시민단체대표 등 민ㆍ관공동 워크샵 개최를 위한 경비 2,000만원을 편성하였습니다. 자치단체경상보조금은 지방교부세법에 의거 울주군에 대한 주민자치센터 운영비를 행정자치부에서 보통교부세로 직접 교부함으로서 당초예산 7,200만원을 삭감하였으며 10월경 제주도에서 개최되는 전국주민자치센터박람회에 우리 시 우수 주민자치센터 홍보부스 설치를 위해 1,200만원을 편성하였습니다. 134페이지 자원봉사활동 사업비로 자원봉사박람회개최, 사랑의 집 고쳐주기, 독거노인 도우미현장봉사 체험경비 등으로 지방교부세 8,900만원을 포함하여 1억6,260만원을 편성하였습니다. 다음은 137페이지 회계과소관입니다. 총예산액은 당초예산보다 3% 증가한 45억5,828만8,000원이 되겠으며 주요 증액요인은 기존 시청사 사무실이 부족하여 구 세무서의 건축자재인 철골조 등을 활용하여 체전기획단을 비롯한 3개 실ㆍ와가 입주할 수 있도록 의사당 옥상에 조립식건물 162평을 증축하고자 1억2,800만원을 편성한데 따른 것입니다. 139페이지 세정과 예산에 대하여 설명드리겠습니다 총예산액은 세정관리와 지적관리를 포함하여 당초예산보다 18.6% 증가한 140억1,033만1,000원이 되겠습니다. 세목별 주요내역을 설명드리면 세외수입 확충방안연구 공모시상금은 지방재정확충과 신규수입원의 발굴을 위해 시민을 대상으로 공모한 아이디어를 심사 후 우수자 6명에게 지급할 시상금으로 2,900만원을 편성하였습니다. 140페이지 자치단체경상보조금은 과세자료 정비 및 체납세 징수에 따른 구ㆍ군의 경비지원을 위해 9,000만원을 증액하였으며, 141페이지 지적관리 자치단체경상보조금은 지적불부합지정리 시범사업에 따른 국고보조금 6,348만원을 증액하였습니다. 142페이지 일반운영비는 도로명 및 건물번호부여사업 홍보와 안내도 제작에 따른 경비 3,000만원을 편성하였으며, 자치단체경상보조금은 도로명 및 건물번호부여사업 마무리를 위하여 북구와 울주군에 사업비 1억2,000만원을 사업이 완료된 중ㆍ남ㆍ동구에 유지보수 및 안내지도 제작을 위해 1억원을 편성하였습니다. 143페이지 징수교부금은 2003년도 광역시세의 구ㆍ군 징수에 대한 징수교부금 정산액 9억3,634만1,000원과 2004년 목표액 증액에 따른 조정분 8억5,284만원을 증액하였습니다. 144페이지 민방위비상대책과 예산에 대하여 설명드리겠습니다 총예산액은 당초예산보다 31.9% 증가하여10억8,614만3,000원이 되겠습니다. 세목별 주요내역을 설명드리면 145페이지 행사실비보상금은 직장민방위관계자 워크샵개최와 민방위소양강사 선진지 견학을 위한 경비로 2,900만원을 편성하였습니다. 시설비는 성안초등학교 등 2개소에 대한 민방위 경보사이렌 신규설치 공사비로 1억원을 편성하였습니다. 146페이지 자치단체자본보조금은 민방위 비상대피시설 개ㆍ보수, 민방위교육시설 장비 및 비상급수시설 확충, 민방위시범마을 육성을 위한 지방교부세 지원사업으로 1억 2,570만원을 편성하였습니다. 이상으로 2004년도제1회추가경정예산안에 대한 제안설명을 모두 마치겠습니다. 감사합니다.