조대룡사무처장
사무처장 조대룡입니다. 먼저 제안설명에 앞서 위원님들께서 잘 아시겠지만 다시 한 번 저희 사무처 간부를 소개해 올리겠습니다. (간부소개:의정담당관 배진섭, 의사담당관 최용환, 공보실장 황인봉) 존경하는 운영위원회 박주웅 위원장님 그리고 김종문 위원님을 비롯한 우리 운영위원회 위원님, 평소 저희 사무처에 대해서 깊은 관심과 애정을 가지시고 많은 지도와 격려를 아낌없이 보내주신 위원님들께 진심으로 감사를 드리고 2003회계연도 시의회사무처 소관 세입·세출결산 및 예비비지출 승인안에 대한 제안설명을 드리게 됨을 매우 뜻깊게 생각을 합니다. 우리 사무처에서는 의회의 위상을 높이고 위원님들의 의정활동이 보다 원활히 이루어질 수 있도록 전 직원이 나름대로 최선의 노력을 하고 있습니다. 위원님들의 각별하신 지도와 편달 있으시기를 부탁드립니다. 그러면 준비된 세입·세출결산서를 중심으로 해서 보고를 올리겠습니다. 먼저 세입·세출결산에 대한 총괄내용을 보고 드리겠습니다. 이것은 결산서 7쪽 내용이 되겠습니다. 저희 사무처 세입결산은 총 621만원이 징수결정되어서 전액이 수납된 바가 있습니다. 세출결산은 세출예산액 166억 700만원에 이용액 1억 6,000만원을 감하고 예비비 1억 6,500만원을 더한 예산현액은 166억 1,200만원으로서 이중 95.03%인 157억 8,700만원을 지출하고 4.97%인 8억 2,500만원의 집행잔액이 발생되었습니다. 다음은 성과목표별 결산에 대해서 설명드리겠습니다. 결산서의 10페이지에서 17쪽이 되겠습니다. 먼저 사무처 운영경비인 의사운영은 132억9,200만원 중에서 95.4%인 126억 7,500만원을 집행하고 6억 1,700만원의 집행잔액이 발생하였습니다. 이중 의회운영의 내실화와 국내외 교류사업추진을 위하여 2억 5,200만원 예산 중 70.9%인 1억 7,900만원을 집행하고 7,300만원의 집행잔액이 발생되었고 의정활동 지원기능 및 홍보활성화를 위해서 15억 400만원 예산 중 85.7%인 12억 8,900만원을 집행하고 2억 1,500만원의 집행잔액이 발생되었습니다. 정보화사업의 안정적 유지 및 개선을 위하여 7억 3,300만원 예산 중 82.4%인 6억 400만원을 집행하고 1억 2,900만원의 집행잔액이 발생되었고 청사시설 개선 및 유지관리를 위하여 6억2,800만원 예산 중 90.8%인 5억 7,000만원 집행하고 5,800만원의 집행잔액이 발생되었으며 일반예산 인건비 등에는 101억 7,600만원 예산 중에 98.6%인 100억 3,400만원을 집행하고 1억4,200만원의 집행잔액이 발생되었습니다. 의원님의 의정활동에 필요한 예산에는 33억2,000만원 중 93.7%인 31억 1,200만원을 집행하고 2억 800만원의 집행잔액이 발생되었습니다. 이중 의회 운영 및 교류사업 내실화를 위하여 2억 3,600만원 예산 중 63.6%인 1억 5,000만원을 집행하고 8,600만원의 집행잔액이 발생되었고 의원님들의 의정활동비, 회의수당, 업무추진비 등에는 30억 8,400만원 예산 중 96%인 29억 6,200만원을 집행하고 1억 2,200만원의 집행잔액이 발생되었습니다. 다음은 세입결산내용을 설명드리겠습니다. 결산서의 24페이지에서 25쪽에 있는 내용이 되겠습니다. 2003회계연도 세입은 총 621만원으로 전액 세외수입으로 수납되었으며 내역별로 볼 때 전자입찰에 따른 증지수입이 186만원, 물품납품 지연에 따른 위약금 409만원, 과년도 수당 반납금 26만원이 되겠습니다. 다음은 예산이용, 전용, 사업계획변경, 예비비에 대하여 보고드리겠습니다. 결산서를 61페이지에서 71페이지에 있습니다. 예산이용은 시 전체 인건비 집행실태 분석결과 인건비 과부족 기관이 발생하여 시의회사무처 인건비 잉여분 중 1억 6,000만원을 건설국 등 4개 기관 인건비로 이용하였고, 전용은 2건에 1,300만원으로 내용을 말씀드리면 의회 별관 인터넷 처리속도 개선을 위하여 광케이블 설치비용을 일반운영비에서 시설비로 700만원을 전용하였고, 일시사역인부임 저소득자녀부업알선사업입니다. 지급단가 인상에 따른 부족분을 일반운영비에서 일시사역인부임으로 600만원을 전용하였습니다. 사업계획변경은 청소년의회교실 확대운영과 수도이전반대 행사 지원과 관련해서 7,200만원을 사업계획 변경하였습니다. 예비비는 정부의 신행정수도 건설을 위한 특별조치법안이 국회심의 통과가 예상됨에 따라 서울시의회 차원의 수도이전반대운동행사 소요예산 1억 6,500만을 예비비로 사용한 바가 있습니다. 다음은 집행잔액 현황에 대해서 보고드리겠습니다. 집행잔액은 총 8억 2,500만원으로서 집행사유미발생 2,600만원, 사업계획 변경취소 6,700만원, 예산집행잔액 7억 3,200만원입니다. 이상으로 2003회계연도 의회사무처 소관 세입·세출결산 및 예비비지출 승인안에 대한 제안설명을 모두 마치겠습니다. 감사합니다.