이종상도시계획국장
존경하는 김기철 간사님, 그리고 도시관리위원회 위원님 여러분, 오늘 제26회 시의회 정례회 도시관리위원회에서 여러 위원님들을 모시고 2003회계연도 도시계획국 소관 세입․세출 결산 및 예비비 지출 승인에 관한 결산승인 심사에 대한 제안설명을 드리고, 위원님들의 고견을 들어 예산집행시 반영할 수 있는 기회를 갖게 된 것을 매우 뜻깊게 생각합니다. 또한 어려운 여건 속에서도 서울시민의 복지와 시정발전을 위하여 늘 수고하고 계시는 위원님들의 노고에 감사를 드립니다. 2003회계연도 도시계획국 소관 세입․세출결산내역에 대하여 보고말씀을 올리겠습니다. 먼저 결산총괄을 말씀드리면, 세입결산은 일반회계 세입은 총 2억 9,306만원을 징수 결정하여 징수 결정액 대비 99.9%인 2억 908만원을 징수하였습니다. 도시개발특별회계 세입은 총 6,368억 8,700만원을 징수 결정하여 징수 결정액 대비 98.7%인 6,284억 6,200만원을 징수하였습니다. 세입결산 내용은 아래를 참고하여 주시기 바랍니다. 그리고 세외수입의 주 내용은 일반회계 전입금, 순세계잉여금 그리고 과밀부담금, 예탁금 수입 등이 주 내용이 되겠습니다. 다음 세출결산입니다. 먼저 2003년도 일반회계 세출결산을 보고드리겠습니다. 2003년도 일반회계 세출예산 총액은 당초 예산 2,209억 6,000만원, 전년도 이월액 38억 400만원, 인건비 부족분에 대한 이용액 12억 5,500만원을 합한 예산 현액은 총 2,260억 2,000만원입니다. 예산집행은 2,227억 7,800만원을 지출원인행위하여 이중 98.8%에 해당하는 2,201억 2,100만원을 지출하고 26억 5,700만원은 다음연도로 이월되었으며, 예산 현액 대비 1.43%에 해당하는 32억 4,200만원이 집행잔액으로 결산되었습니다. 다음으로 도시개발특별회계 중 도시계획국 소관인 토지구획정리사업에 대한 세출결산을 보고드리겠습니다. 토지구획정리사업 세출예산 총액은 당초예산 2,638억 4,300만원, 전년도 이월액 125억 6,800만원을 합한 예산 현액은 총 2,764억 1,100만원입니다. 예산집행은 2,522억 3,800만원을 지출원인행위하여 이 중 95.7%에 해당하는 2,413억 800만원을 지출하고 114억 2,000만원은 다음연도로 이월되었으며, 예산 현액 대비 8.57%에 해당하는 236억 8,300만원이 집행잔액으로 결산되었습니다. 예산과목별 세출결산 총괄내용은 다음 표와 같습니다. 참고해 주시기 바랍니다. 세출예산 집행 내용 중에서 이용․전용․사업변경․세목변경 등 변화가 있었던 부분에 대해서 말씀드리겠습니다. 먼저 예산의 이용은 총 6건에 12억 5,500만원으로서 내용은 다음과 같습니다. 2003년도 세출예산 확정 이후 조직개편으로 지역균형발전추진단 소속 직원 인건비를 관리하게 됨에 따라 2003년 11월 직원 인건비 부족분을 충당하기 위해서 복리후생비 1억 7,900만원을 감사관리에서, 기본급 6억 4,000만원을 국제교류에서 3억 6,200만원과 체육시설관리사업소 운영에서 2억 7,800만원을, 그리고 수당 2억 3,500만원을 사회복지에서 이용하였으며 2003년 12월 인건비 중 복리후생비 1억 5,800만원은 시립대학 운영에서, 수당 4,300만원은 감사관리에서 이용하여 사용하였습니다. 예산의 전용은 1건에 대해서 1,200만원으로서 2003년도 3월 도시관리과 조직개편으로 신설된 아파트지구개발팀과 개발지관리팀의 분리로 인한 사무실 협소와 사무환경 개선 및 서고정비를 통해 사무실 공간을 효율적으로 활용코자 도시개발특별회계 관리비 중 사무관리 세항 내에서 일반운영비 1,200만원을 자산취득비 예산으로 전용하여 사용하였습니다. 사업변경은 총 6건에 10억 600만원으로서 일반회계와 특별회계로 구분하여 말씀드리겠습니다. 사업변경 중 일반회계는 2건에 2억 6,000만원으로서 신도시건설, 수도권 교통종합대책 등 주요 국책사업에 대한 분석 및 대책방안을 수립하고자 개발제한구역 우선 해제 연구용역사업 학술용역비 3억원 중에서 2억원을 사업변경하여 사용하였으며, 구로구 시계지역을 대상으로 한 서남권 시계지역 종합발전구상 수립 학술용역에 이어 대상지의 성격이 유사한 금천구 시계지역에 대하여 사업의 일관성 및 지역 간 형평성을 위하여 금천구 시계지역에 대한 동 용역을 긴급 시행하고자 같은 연구용역사업 학술용역비에서 6,000만원을 사업 변경하여 사용하였습니다. 다음에 도시개발특별회계는 4건에 7억 4,600만원이 전용되었는데 북아현동 236-53에서 210-22 외 2개소 도로개발사업은 부지 내 건물 및 토지 확대보상 요인이 발생하여 북아현동 제4 어린이공원 조성공사비에서 4,900만원을, 경부고속도로 주변 녹지보상 시설비에서 2억 6,000만원을 사업 변경하여 사용하였으며, 북아현동 제4 어린이공원 조성사업은 부족한 공원시설비 2억 500만원을 경부고속도로 주변 녹지보상 사업비에서, 그리고 사당 배수분구 하수암거 보수․보강사업은 2003년 5월 현장 조사결과 당초 설계내역의 물량보다 추가물량이 발생되어 부족한 시설비 2억 3,200만원을 경부고속도로 주변 녹지보상 사업비에서 사업 변경하여 사용하였습니다. 참고로 경부고속도로 주변 녹지보상 사업비는 총 102억원 중에서 그 비용을 쓰고 나머지가 39억원이 남아 있었습니다. 세목변경은 1건에 4,100만원으로 내용은 다음과 같습니다. 2003년 12월 인건비 중 수당 부족분 4,100만원을 충당하기 위해서 같은 예산과목 기타직 보수에서 세목 변경하여 사용하였습니다. 다음연도 이월사업비에 대해서 말씀드리겠습니다. 사고이월된 예산은 일반회계 26억 5,700만원으로서 도시계획 용도지역․지구의 합리적 관리방안 마련을 위한 학술용역사업 외 6건 8억 9,200만원이 과업내용 보완 및 절대공기 부족으로 사고이월이 되었고, 그리고 청계천 복원사업을 계기로 청계천 주변지역의 체계적인 개발을 유도하기 위한 지구단위계획 수립 및 재정비를 위하여 2003년도 추경예산으로 책정된 사업으로서 시설비 7억 2,200만원은 용역수행 관련 절대공기 부족으로 전액 사고이월되었으며, 친환경적 아파트지구 개발 기본계획 수립을 위하여 서빙고아파트지구개발 기본계획 변경용역 등 7개 사업에 대한 시설비 10억 4,300만원 절대공기 부족으로 사고이월 되었습니다. 그리고 도시개발특별회계 예산 중 토지구획정리사업에 대한 사고이월액은 114억 2,000만원으로서 북아현동 236-53에서 210-22 외 2개소 도로개설사업 등 15건이 보상 협의지연 및 절대공기 부족 등으로 사고이월이 되었습니다. 마지막으로 집행잔액에 대해서 보고드리겠습니다. 2003년도 결산결과 일반회계는 예산 현액의 1.43%에 해당하는 32억 4,300만원이 집행잔액으로 처리되었습니다. 미집행된 주요 원인별 내역은 사업계획 변경 취소가 14억 500만원, 집행사유 미발생 5억 2,100만원, 예산절감 2억 9,100만원, 예산집행잔액 10억 2,500만원입니다. 도시개발특별회계 예산 중 도시계획국 소관의 토지구획정리사업비는 예산 현액의 8.57%에 해당하는 236억 8,300만원이 집행잔액으로 처리되었습니다. 미집행된 주요 원인별 내역은 예산집행잔액 229억 1,400만원, 기타 예비비 7억 6,800만원입니다. 이상으로 도시계획국 소관 2003회계연도 세입․세출결산에 대한 제안설명을 모두 마치도록 하겠습니다.