이병만의회사무처장
의회사무처장 이병만입니다. 의정활동에 노고가 많으신 양태흥 운영위원장님과 여러 위원님들께 깊은 감사의 말씀을 드리면서 지금부터 의회사무처 소관 2003년도 세입ㆍ세출결산에 대하여 설명드리겠습니다. 2003년도 세입ㆍ세출결산서 28페이지 중간에 도의회 운영부터 29페이지 의회비까지 저희 의회사무처 소관사항이 되겠습니다만 위원님들의 편의를 도모하기 위하여 저희 사무처에서 별도 작성 배부해 드린 2003년도 세출결산 설명자료를 중심으로 설명드리겠습니다. 먼저 배부하여 드린 유인물 1페이지의 2003년도 세출결산총괄표에 대한 설명을 드리겠습니다. 2003년도 의회사무처 일반회계 세출예산 규모는 121억 9,560만 6,000원입니다. 이중 94%인 114억 6,328만 9,000원을 집행하였으며 2%인 2억 4,480만원이 명시이월되었고 4.0%인 4억 8,751만 7,000원이 집행잔액이 되겠습니다. 다음 2페이지입니다. 2003년도 세출결산에 대하여 과목별로 설명드리겠습니다. 의사운영예산은 총 86억 6,805만 3,000원으로 92.4%인 80억 989만 2,000원을 집행하였고 4.8%인 4억 1,336만 1,000원이 불용되었습니다. 먼저 경상예산에 대한 집행사항을 말씀드리면 총예산 76억 1,072만 6,000원 중 72억 7,050만 5,000원을 집행하였고 3억 4,022만 1,000원의 집행잔액이 발생하였습니다. 과목별로는 우선 인건비예산 36억 3,224만원은 사무처 직원의 급여, 수당 등으로 34억 5,071만 1,000원을 집행하고 1억 8,152만 9,000원의 집행잔액이 발생하였습니다. 이는 예산편성 기준호봉과 실제 근무직원 호봉과의 차이로 인한 것입니다. 다음 3페이지입니다. 경상적경비 중 일반운영비 17억 499만 8,000원은 일반수용비와 공공요금, 청사시설장비유지비, 청소관리용역, 의정홍보물 제작비 등으로 16억 9,182만 8,000원을 집행하였고 1,317만원의 집행잔액이 발생하였습니다. 다음 4페이지가 되겠습니다. 여비 3억 700만원은 직원 업무추진 국내여비, 의원 해외연수 수행 국외여비 그리고 외빈 초청여비로써 2억 7,501만 7,000원을 집행하였고 3,198만 3,000원의 집행잔액이 발생하였습니다. 업무추진비 5억 4,896만원 중 불요불급한 예산사용을 자제해서 96.5%인 5억 2,954만 5,000원을 집행하였으며 1,941만 5,000원의 집행잔액이 발생하였습니다. 다음 5페이지, 복리후생비 11억 8,103만 5,000원은 정액급식비, 교통비, 명절휴가비, 연가보상비, 가계지원비로 11억 299만 1,000원을 집행하고 7,804만 4,000원의 집행잔액이 발생하였습니다. 재료비 2,431만원은 문서고 및 의회자료실 도서정리, 상임위원회 등 의정활동지원을 위한 일시사역인부임으로 1,958만 2,000원을 집행하고 472만 8,000원의 집행잔액이 발생하였습니다. 일반보상금 2,100만원은 의정활동지원에 공로가 많은 유공민간인 시상품 구입비로 2,099만 8,000원을 집행하였습니다. 연금부담금 1억 1,459만 3,000원은 의료보험부담으로 1억 456만원을 집행하였고 의원상해부담금 1,000만원은 집행사유가 발생치 않아 전액 불용처리하였습니다. 민간이전 3,659만원은 직원 한마음수련대회 경비로 집행하였으며 자산취득비 4,000만원은 자료실 및 상임위 도서구입비로 3,874만 7,000원을 집행하였고 125만 3,000원의 집행잔액이 발생하였습니다. 다음 6페이지가 되겠습니다. 사업예산은 총 10억 5,532만 7,000원 중 7억 3,923만 8,000원을 집행하고 2억 4,480만원을 명시이월하였으며 7,128만 9,000원이 집행잔액이 되겠습니다. 시설비및부대비 4억 1,820만 8,000원은 냉난방공조시스템 조정 등 4건의 공사비로 1억 5,310만 4,000원을 집행하고 의정연구실 설치공사는 공기부족으로 설계용역비로만 520만원을 지출하고 2억 4,480만원을 금년 들어 명시이월하였으며 2,030만 4,000원의 계약낙찰차액이 발생하였습니다. 자산취득비 6억 3,711만 9,000원은 컴퓨터 외 24개 사무장비구입비 등으로 5억 8,613만 4,000원을 집행하였고 5,098만 5,000원의 집행잔액이 발생하였습니다. 다음 7페이지, 예비비 200만원은 참고인 등 출석실비보상금으로 15만원만 집행되었으며 다음 의원님들의 의정활동경비로써 총 35억 2,755만 3,000원 중 97.9%인 34억 5,339만 7,000원을 집행하였고 7,415만 6,000원의 집행잔액이 발생하였습니다. 이를 세목별로 설명드리면 의원님들께 월정액으로 지급되는 의정활동비는 11억 2,320만원 중 11억 2,038만 6,000원을 집행하였고 회의수당은 10억 4,703만 9,000원 중 97.5%인 10억 157만 2,000원을 집행하였습니다. 다음 8페이지가 되겠습니다. 국내여비 1억 1,890만 4,000원 중 96%인 1억 1,416만 7,000원을 집행하였고 473만 7,000원의 집행잔액이 발생하였습니다. 해외여비는 2억 4,609만원 중 2억 4,260만 9,000원을 집행하였습니다. 의정운영공통업무추진비 6억 7,040만원 중 의정활동경비로 6억 5,308만 7,000원을 집행하였고 1,731만 3,000원의 집행잔액이 발생하였습니다. 의장단 의정활동비인 기관운영업무추진비 2억 9,100만원 중 2억 9,090만 4,000원을 집행하였고 9만 6,000원의 집행잔액이 발생하였습니다. 의장협의체부담금으로 920만원이 지출되었습니다. 의정활동에 자체사업 중 연구개발비로 3,000만원 중 2,975만 2,000원이 집행되었습니다. 다음은 9페이지가 되겠습니다. 마지막으로 이월사업비현황에 대해 설명드리겠습니다. 의정연구실 설치공사예산은 2003년 제2회 추경에 반영된 사업으로 공기부족 및 의원님들의 사전 의견조정기간이 필요해서 설계용역비만 집행하고 나머지는 명시이월되었습니다. 이상으로 2003년도 의회사무처 소관 세출예산 집행결과를 보고드렸습니다. 2003년도 예산집행은 예산을 내실있게 집행해서 불용예산이 전년도보다 4.1% 감소하였으며 금년에도 의원님들의 원활한 의정활동을 지원하기 위해서 보다 효율적인 예산집행이 이루어지도록 최선의 노력을 경주하겠습니다. 감사합니다.