조용진환경녹지국장
환경녹지국장 조용진입니다. 바쁜 의정활동에도 불구하고 환경녹지 행정의 발전을 위하여 깊은 관심을 가지시고 적극적인 지도와 격려를 보내주신 장영태 위원장님을 비롯한 여러 위원님께 진심으로 감사드리면서 환경녹지국 소관 2003년도 일반회계세출결산과 기금결산 및 지방공기업하수도특별회계세입세출결산에 대한 제안설명을 드리겠습니다. 먼저 일반회계세출결산 내역에 대하여 말씀드리겠습니다. 환경녹지국 소관의 2003년도 세출예산 현액은 2003년도 예산액 664억 5,000만원과 전년도 이월액 10억 8,900만원을 포함하여 총 결산액은 675억 3,900만원입니다. 이 중에서 예산 현액의 82.9%인 560억 3,700만원은 당초 계획대로 집행하였고 16.4%인 111억 600만원은 2004년도 예산으로 이월 조치하였으며 나머지 0.7%에 해당하는 3억 9,600만원은 예산절감 및 집행사유 미발생 등의 사유로 인하여 집행잔액이 발생되었습니다. 세출예산 집행내역 분야별로 말씀드리면 세출예산 집행 총액 560억 3,700만원의 58.1%인 325억 6,500만원은 광역위생매립장 조성 및 주변지역주민숙원사업 등 폐기물관리 분야에, 26.8%인 149억 9,600만원은 녹색도시 조성을 위한 공원녹지 분야에, 7.7%인 43억 3,600만원은 하수관거 시설 및 하수처리장 시설 등 수질개선분야에, 나머지 7.4%인 41억 4,000만원은 천연가스 시내버스 보급사업 및 민간환경단체 지원 등 대기환경개선분야에 각각 투입하였습니다. 다음은 예산전용에 대하여 말씀드리겠습니다. 예산전용은 1건 450만원으로 경찰청차고지 소공원기본계획 구상과 관련 아이디어 공모시상금을 일반운영비에서 기타보상금으로 전용하여 집행하였습니다. 다음은 이월액에 대하여 말씀드리겠습니다. 지난 회계연도 내에 집행하지 못하고 금년 예산으로 이월된 사업은 총 16건에 111억 600만원으로 명시이월사업은 14건에 110억 5,000만원이고 사고이월사업은 2건에 5,600만원입니다. 명시이월된 내역을 말씀드리면 신청사 주변 도로변 가로수 정비 사업비 1억 5,000만원, 증심사 집단시설지구 이주단지 토지매입비 1억 6,600만원, 우산근린공원 조성사업비 2억원, 도시근린공원 조성계획수립 용역비 2억원, 교통광장 수목 식재 기반조성사업비 1억 5,000만원, 금남공원 조성사업비 2,000만원, 폐선부지 푸른길 공원 조성사업비 22억 9,200만원, 폐선부지 푸른길공원조성시설부대비 800만원, 구 전남지사 공관 건물 수선비 2,000만원, 물수요종합계획 자체수립 일시사역인부임 1,200만원, 극락천 생태계보전사업비 5억 7,800만원, 음식물자원화 처리시설 설치비 66억 8,400만원, 광역위생매립장 직접영향지역 토지매입비 5억원, 광주공원울타리 재 설치비 7,000만원입니다. 다음은 사고이월된 내역을 말씀드리면 천연가스시내버스연료보조비 1,200만원, 운정동위생 매립장 사후관리용역비 4,400만원입니다. 확보된 예산은 회계연도독립의원칙에 따라 가급적 이월사업이 발생되지 않도록 예산집행과정에서 철저를 기해 나가고 있으나 협의지연, 계약기간미도래, 사업기간 부족 등의 사정으로 인하여 이월할 수밖에 없었다는 점을 널리 양해하여 주시기 바랍니다. 다음은 세출예산 집행잔액에 대하여 말씀드리겠습니다. 지난해 세출예산 집행잔액은 3억 9,600만원으로 원인별 현황을 말씀드리면 예산집행사유미발생이 2건 7,700만원, 국고보조금 집행잔액이 7건에 1,900만원, 예산절감 700만원, 예산집행잔액 2억 9,300만원입니다. 주요집행잔액은 오수처리시설설치사업 4,700만원, 상무소각장 주변지역 환경상영향조사 3,000만원, 야계사방공사 등 국고보조금사업 집행잔액 1,900만원, 나머지 3억원은 주로 인건비 및 일반운영비 등으로써 예산절감을 적극 실천한 결과 발생된 예산집행잔액입니다. 이상 보고 드린 바와 같이 2003년도 일반회계 세출예산에 대한 결산을 마치면서 지난해 승인해주신 내용대로 차질 없이 집행하고자 많은 노력을 기울였으나 이월액이 2002년도 10억 9,000만원에서 지난해에는 111억 600만원으로 대폭 증가되었고 불용액은 2002년도 4억 6,000만원에서 지난해에는 3억 9,600만원으로 약간 감소되었습니다. 이월액이 전년에 비해 많이 증가된 사유는 앞서 보고 드린 바와 같이 음식물자원화처리시설, 폐선부지 푸른길공원 조성 사업 등 현안사업을 추진함에 있어 사업기간 부족 등의 사유가 있었습니다. 그러나 예산현액의 17%나 되는 재원이 계획대로 집행되지 못한 점은 매우 송구스럽게 생각하면서 다음연도부터는 이러한 사례를 거울삼아 더욱더 치밀한 집행계획을 수립하여 불용액 및 이월액이 최소화되도록 노력해 나가겠습니다. 다음은 기금 결산안에 대하여 보고드리겠습니다. 환경녹지국 소관 기금은 무등산보호관리기금, 상무소각장주변영향지역 주민지원기금, 위생매립장주변영향지역 주민지원기금 등 3종으로 2002년도말 56억 3,100만원에서 2003년도 7억 5,400만원을 수납하고 3,000만원을 고유목적 사업에 지출하여 당해연도말 현재액은 63억 5,500만원입니다. 현재 조성된 기금은 시기금의관리및통합관리기금설치에관한조례에 의거 통합관리기금에서 관리되고 있습니다. 다음은 지방공기업하수도사업특별회계세입세출결산내역에 대하여 말씀드리겠습니다. 2003년도 하수특별회계 세입예산은 전년도 이월금 263억 5,200만원과 하수도사용료 및 예금이자수입 등 사업수익 368억 2,400만원, 타회계건설보조금 및 원인자 부담금 등 자본수입 187억 4,400만원으로써 총 세입결산액은 819억 2,000만원입니다. 세출예산 집행내역을 구체적으로 말씀드리면 하수처리장 운영비 및 일반관리비로 193억 900만원과 차입금 원리금 상환으로 138억 8,400만원, 송정우회로 차집관거 시설공사 등으로 11억 4,000만원, 각종 하수도공사비 등으로 95억 6,600만원이 투자되어 총 438억 9,900만원이 지출되었고, 예산현액 690억 7,400만원 중 15.1%인 104억 5,700만원은 2004년도로 이월되었으며 21.3%인 147억 1,800만원은 집행잔액으로 처리되었습니다. 이월예산 내역을 말씀드리면 송정우회도로 차집관거 시설공사 사업비 33억 6,300만원과 하수도기본계획변경 용역 및 상습침수지역에 대한 하수관거정비사업의 준공기한 미도래 등으로 13억 7,700만원이 사고이월 되었으며, 광주하수처리장 3단계 확장공사 57억 1,700만원이 계속비 사업으로 이월되었습니다. 다음으로 주요 집행잔액은 호남대 주변 오수차집관거 시설공사 등 하수관거사업 관련 6억 2,900만원, 시중금리 인하로 인한 공공자금관리기금 등 원리금 상환 25억 6,400만원, 하수처리장 운영비 및 일반관리비 9억 8,500만원, 예비비 105억 1,600만원의 집행잔액이 발생되었고 기타 예산집행잔액은 2,400만원입니다. 다음연도부터는 불용액 및 이월액이 최소화되도록 더욱 노력하겠으니 가급적 원안대로 승인하여 주실 것을 부탁드립니다. 존경하는 위원님 여러분! 우리 시는 열악한 재정 형편에도 불구하고 우리 광주를 환경친화 녹색도시로 만들기 위해 그동안 많은 재원을 투자하여 가시적인 성과를 거양하고 있습니다. 이는 그동안 여러 위원님들께서 활발한 상임위 활동을 통해서 지도해 주시고 격려해주신 덕택이 아닌가 생각합니다. 앞으로도 변함없는 성원과 격려를 부탁드리면서 환경녹지국 소관 2003년도 일반회계 세출결산과 기금결산 및 지방공기업하수도사업특별회계 세입세출결산승인의 건에 대한 제안설명을 마치겠습니다. 감사합니다.