하창환기획감사실장
반갑습니다. 기획감사실장 하창환입니다. 먼저 기획감사실의 담당주사 인사부터 드리고 설명을 하도록 하겠습니다. 권정석 기획담당주사입니다. 하쌍복 혁신분권담당주사입니다. 옥철호 예산담당주사입니다. 이현호 감사담당주사입니다. 최환 법무통계담당주사입니다. 박오영 내무위원장님을 비롯해서여덟 분의 위원님께서 항상 군정에 대한 깊은 관심으로 적극적으로 지원해 주신 덕분으로 군정이 원활하게 수행된다는 것을 느끼고 있고 감사를 드립니다. 저는 사실 예산안을 설명하기 전에 며칠간 고심을 합니다. 위원님들의기대에 미치지 않는 예산안이 편성되지는 않았는가 또 역시 내용적으로 봐서 위원님의 귀를 밝게 해 드리지 못한 거 아닌가 생각을 항상 가지면서 어쨌든 양심에 따라 군정이 예산에서부터 시작되기 때문에 모든 것을 재정적으로 아주 필수불가결한 예산부터 우선 하고 낭비적인 요인은 과감히 절감한다는 그런 생각을 가지고 편성하고 있습니다. 앞으로도 이런 마음은 변함없이 여러분들의 기대에 부응할 수 있도록 최선을 다하겠다는 각오로 일을 하겠다는 약속을 드리면서 설명을 드리겠습니다. 먼저 3페이지 전체 제2회 추경예산안 비롯해서 2004년 세입세출예산 총액을 말씀드리겠습니다. 1,952억9,869만6,000원 중에서 일반회계가 1,813억8,041만5,000원, 특별회계가 139억1,828만1,000원이 되겠습니다. 4조에 보면 다음 경비에 부족이 생겼을 경우에는 지방재정법 제38조1항의 단서의 규정에 의해서 장관항의 각 과목에 상호 이용할 수 있도록 한 것이 인건비와 복리후생비, 법적의무적부담금, 일반운영비 중 공공요금 및 제세, 운영수당이 되겠습니다. 5페이지 일반회계, 특별회계 세입부분이 되겠습니다. 1,952억9,869만6,000원 예산안이 기정예산보다도 98억6,901만8,000원이 늘어나겠습니다. 5.3%가 늘어나겠습니다. 지방세가 71억으로서 지금 늘어나지는 않았습니다. 세외수입이 15억8,856만5,000원이 늘어났습니다. 세외수입 부분은 뒤에서 설명을 드리겠습니다. 다음 지방교부세가 25억6,000만원이 늘어났습니다. 보조금이 57억2,045만3,000원 중에서 국고보조금이 28억1,974만8,000원, 시도비보조금이 29억1,070만5,000원인데 이 국비, 도비보조금 중에서 군비 부담분이 없는 사항에 대해서 뒤에서 말씀드리겠습니다만 성립전편성을 해서 운영을 하고 있는 내용이 많습니다. 이것은 1회 추경 후에 국고나 도비보조가 내시된 사항입니다. 세출 부분을 말씀드리겠습니다. 6페이지 증감된 것이 98억6,901만8,000원 중에서 경상예산이 3억7,500만원이 늘어나고 인건비가 5,259만2,000원이 줄어들었습니다.경상적경비가 4억2,762만5,000원이 늘어났습니다. 사업예산은 92억5,800만원이 되겠습니다. 거의 전체 중에서 사업예산으로 편성이 되었다고 해도 과언이 아니겠습니다. 이 중에서 보조사업이 75억2,000만원, 자체사업이 17억3,700만원, 예비비가 2억3,500만원에서 87억596만5,000원인데 일반예비비가 55억이 되겠습니다. 다음 일반회계 세입은 생략을 하겠습니다. 서면으로 갈음을 하겠습니다. 앞에서 말씀을 드렸기 때문에. 9페이지특별회계 세입도 앞에서 말씀드렸기 때문에 생략을 하겠습니다. 다음 11페이지 2회 추경에 세입기능별로 말씀을 드리면 중요한 사항만 보고를 드리겠습니다. 세외수입이 10.8%가 늘어났습니다. 15억8,400만원이 늘어났고 그 다음에 임시적세외수입이 10억5,900만원, 12페이지 지방교부세가 25억6,000만원 중에서 일반교부세가 11억4,000만원, 특별교부세가 14억이 되겠습니다. 다음 지방양여금은 그대로이고 보조금 중에서 국고보조 15억6,700만원, 시도비보조 29억1,070만5,000원, 세출기능별 13페이지부터 19페이지까지는 서면으로 보고를 갈음하겠습니다. 20페이지에 성질별 과목조서에 보면 인건비에서부터 물건비, 여비, 업무추진비, 인건비는 5,259만2,000원이 줄어들었습니다. 물건비가 3억4,825만1,000원이 늘어나고 업무추진비가 5,760만원이 늘어났습니다. 다음 21페이지에 연구개발비가 3,600만원, 이전경비가 1억6,827만1,000원 늘어났습니다. 다음 국민건강보험금 1억5,562만7,000원이 늘어났습니다. 민간이전이 1억4,826만1,000원이 늘어났습니다. 다음 22페이지에 자본지출이 총 78억7,916만원에서 전체 사업부분 이자분 지출이 되겠습니다. 내부거래가 2억456만5,000원이 늘어났습니다. 예비비가 1,483만9,000원이 늘어났습니다. 반환금이 1,658만1,000원 늘어났습니다. 다음 25페이지 세외수입 부분에서 말씀드리면 공공예금 이자수입이 전체적으로 4억8,000만원, 그 중 재무과에서 보유하고 있는 여유자금을 제일 이자 높은 이자율을 하게 되면서 4억8,000만원 정도 늘어났습니다. 임시적세외수입에 일반부담금이 개발이익환수금 870만원이 늘어났습니다. 과년도수입에 10억이 늘어났는데 작년도 수해복구사업에 과년도 수입을 금년도 들어와서 수입된 게 추가 로 지원된 것이 10억 정도 늘어나 가지고 저희들이 숨을 쉬도록 되어 있습니다. 26페이지 지방교부세가 11억4,000만원, 지방교부세는 지난번에 의원님들께 말씀드린 것처럼 보진책으로 11억4,000만원, 예년에 90억 정도 내려오는 게 11억4,000만원 정도 내려 왔습니다. 작년도 수해복구 내국세가 지금 현재 상당히 어려움을 겪고 있는 것 같습니다. 징수에. 그래서 근 10% 정도밖에 안 내려왔기 때문에 11억4,000만원, 이게 사실상 가용재원으로 활용됩니다. 특별교부세는 공설운동장에서 서산교간 도로 확포장과 율곡지구 지표수 보강개발사업에 5억, 지역개발사업에 2,000만원, 특별교부세가 14억2,000만원, 25억이 되겠습니다. 다음 27페이지에 국고보조금 중에서 문화관광부 소관에 해인사소화시설 이게 1회 추경때 해인사와의 관계로 삭감시킨 내용이 되겠습니다. 이래서 연말까지 이런 예산을 사장을 시킬 수는 없어서 일단 2회 추경에서 계상을 했습니다. 다음 농림부 소관에 한발대비용수개발사업과 15호 태풍 메기에 따른 일부 극소수의 지원금으로 해서 지원이 되었습니다. 28페이지 보건복지부 소관에 기초생활수급자 지원 이것은 저희들 생계급여라든지 이런 것은 통계에 의해서 인원에 의해서 자체적으로 조정하기 때문에 감이 많이 되었습니다. 노령인구가 줄어들고 인구 전체적으로 주는 바람에 데이터에 의해서 주는 것 이기 때문에 이것은 법상 지원하는 사항이 되겠습니다. 밑에 보면 방학을 이용해서 결식아동에 대한 지원금 547만원, 경로당운영비가 당초에 920만원이 늘어났습니다. 29페이지에 농어촌의료개선사업, 보건소장이 금년도에 보건소를 신축함으로 인해 가지고 지원을 받는데 고생을 많이 했습니다. 도비하고 12억을 금년도에 추가로 지원을 받아서 복지회관에 큰 도움이 되었다는 말씀을 드립니다. 합천군 생활폐기물소각시설 3개년 계획에서 3억6,000만원이 금년도분 내시가 추가로 되었습니다. 맨 밑에 보면 도비보조금입니다. 해인사소화시설 3,700만원도 당초에 1회 추경에서 삭감시킨 부분이 되겠습니다. 30페이지 국비보조에 따른 도비부담금이 되기 때문에 서면으로 갈음하겠습니다. 31페이지도 역시 마찬가지입니다. 31페이지 중간에 보면 농어촌의료서비스개선사업에 국비가 8억이 앞에서 지원이 되었다는 말씀을 드렸습니다만 4억200만원, 도비가 되었기 때문에 12억이 보건소에 추가로 지원된 사항이 되겠습니다. 32페이지 도비 중에서 회관신축 이런 사항은 거의 도의원포괄사업비로 추가로 지원된 사항입니다. 이것은 1년에 2억에서 3억 정도 도의원들 1인당 추가로 된 내용이 되겠습니다. 이러한 사항은 거의 다 성립전편성으로 해서 지금 추진을 하고 있다는 말씀을 드립니다. 이게 사실 이런 도의원 포괄사업비도 저희들도 도의원님들한테 부탁은 사실상 면별로, 자기가 관할하는 지역별로 형평을 좀 맞춰 달라고 권고는 많이 하고 있습니다. 이것 역시도 저희들 마음대로 의도대로 잘 안된다는 어려움을 호소하고 싶습니다. 저희들 생각은 그렇습니다. 군의원님들께서도 도의원님들한테 한번씩 이런 지역의 어려운 사항을 말씀을 해 주시면 도의원님 관심을 많이 안가지겠느냐 생각을 합니다. 다음 밑에 농수산국 소관에 율곡 영전 양수장 보수에 5,000만원, 청덕앙진 농업용수 지하수 개발 4,000만원 이것도 마찬가지 도의원 포괄사업비로 되어 있습니다. 2004년도 금양지구 일반경지정리사업 8,100만원은 금년부터 소규모경지 정리사업은 국비 지원은 거의 없습니다. 이창규 도의원이 도의회에서 3분발언을 해 가지고 지금까지 국고지원에 의해서 10% 군비부담을 하던 걸 국고가 없으니까 도에서 전체적으로 계획을 세워라 도정질문 때 강력하게 이야기 해 가지고 금년도 합천이 2개 중에서 1개가 선정되어 가지고 추가로 내시가 되었습니다. 다음 33페이지 건설도시국 소관에 16억9,100만원인데 도비가, 지적측량용 노트북은 도에서 지적과에서 나오는 것이고 쌍책 상신 마을진입로라든지 쌍책 상신 농로확포장, 봉산 안산 노곡3구 농로포장, 봉산 송림 비석골 세천정비, 덕곡 율지, 가회 연동 이게 다 도의원 포괄사업비로 정리가 된 사항입니다. 34페이지에 한주아파트에서 서산교간 도로개설사업에 도비 2억이 추가 로 되었는데 지난번 도지사님 민생투어 군민과의 대화의 시간에 5가지를, 군수님이 3가지, 지역주민들이 2가지를 건의했는데 이 중에서 새마을회관을 구입해 달라고 건의한 내용을 도에서 합천군에 새마을회관을 구입해 주면 전 시군에 다 해 줘야 된다, 이래서 군에서 재원 대체를 할 용의는 있느냐, "재원 대체는 하겠습니다"라고 해 가지고 우리가 건의하기를 한주아파트에서 서산교간 기 군비를 확보해 놓은 그걸 회관으로 돌리고 도비 2억은 이리 옮기는 걸로, 재원 대체하는 것으로 이야기가 되어 가지고 2억을 일단 받아놨습니다. 가야 치인리-마장간 도로 정비 이것은 저희들 당초에 6월에 받았는데수출농산물 파프리카를 수송하는데 엄청난 어려움을 겪고 있다 해 가지고 별도로 보고를 한번 드려 가지고 3억을 받아놨습니다. 다음 묘산 광산, 용주 팔산천 정비이것은 세천정비에서, 용주 팔산천 정비는 사실은 소하천정비사업으로 지원을 여러 군데 했습니다. 세분화하지 못하고 용주 팔산천으로 해 가지고 일단 급한 몇 군데를 정리를 하라 계획을 건설과에서 세우고 있을 겁니다. 합천읍 외곽순환자전거도로 3억5,000만원 추가로 지원받아서 생명의 숲 부분에 다 정리를 했습니다. 다음 제21회 대야문화제 행사 지원 500만원, 초계 생활체육공원 가로등 설치 3,000만원, 이것도 역시 안영대도의원이 지역 주민들의 건의를 받아가지고 포괄사업비로 하는 겁니다. 보건복지 여성국 소관에 자치복권수익금사업으로서 3,920만원이 내려 왔는데 이게 노인교통수당, 지금까지 노인교통수당을 도비로 지원을 안해 줬는데 자치복권수익을 도에서 받아가지고 시군별로 노인들의 인구에 의해서 배분을 하다 보니까 저희들 3,900만원 이것은 도비가 아니고 자치복권수입으로 노인들의 교통비를 지원해 주는 것으로 도에서 결정을 본 것 같습니다. 그래서 이 자치복권수입이 좀 앞으로 늘어나면 이런 분야 증액이 될 소지가 다분히 있습니다. 다음 가야 치인, 가천리 지모마을 경로당 신축, 적중 노인회관 보수, 초계 참빛어린이 집, 가야 성기2구 전부 다 도의원들 당초 포괄사업비라는 것을 말씀드립니다. 37페이지 특별회계 세입기능별 이것은 서면으로 갈음하겠습니다. 47페이지 위원회별 예산사항별 설명서입니다. 먼저 53페이지 저희들이 설명을 드리겠습니다. 의회에서 두 가지를 제외한 나머지는 저희들이 기술적으로 예산을 편성했다는 말씀을 드리는데 일반운영비가 1,695만원 늘어난 것은 하반기에 사실상 의회가 연수라든지 어려워 가지고 다른 일반 전체적으로 총액으로 되어 있는 것은 지원이 어렵다 해 가지고 요구한 외에 850만원을 별도로 포함이 되었다는 말씀을 드리겠습니다. 국내여비, 전문위원들 연수 같이 가면서 경비가 없다는 말씀이 있기 때문에 넣었습니다. 54페이지 의회 화장실하고 의원실하고 별도로 용역을 줬는데 600만원이 모자란다고 해서 일단 추경에는 이 부분만 하고 내년 당초에 재원에 따라 다른 사무실을 당초 예산에 계상하는 것으로 사무과장과 협의를 했습니다. 59페이지 기획감사실 소관입니다. 일반운영비 중에서 800만원이 증액되었는데 저희들 혁신분권담당이, 이번에 혁신분권담당, 상하수도사업소, 또환경위생과, 관광개발사업소 신설된분야에는 당초 예산에 인원에 내용을 거의 다 계상을 했기 때문에 신설된 부서에 대해서는 이해를 해 주시면고맙겠습니다. 그 다음에 행사지원비 해 가지고 재외향우회 행사는 사실은 향우회에 대해서 비판적인 언론도 있을 수 있습니다만 저희들 각 향우회 초청하고 하다 보니까 예상외로 경비가 많이 들고 있습니다. 이번 11월 7일도 가회 황매산에서 한 500명을 초청해서 당초에 보고 드린대로 고향등반대회를 개최하는데 그러한 문제라든지 저희들도 어려움이 있다는 말씀을 드립니다. 다음 60페이지에 행사실비보상금 혁신분권에 대한 혁신박람회라든지 연찬회라든지 세미나라든지 손에 잡히지는 않지만 혁신분권팀에서 계속 세미나라든지 이런 사항이 연말까지 많이 이루어지겠다는 말씀을 드립니다. 밑에 일반운영비 기관운영통합입니다. 지난번 위원님들의 배려로 통합해서 운영을 하고 있습니다만 그 중간에 사실상 이러한 통합적인 것이 없었더라면 위원님들이 배려를 안해 주셨다면 신설되는 분야, 탈탈 다 끌어서 지금까지 운영을 해 오는데 이 분야도 나중에 상세하게 별도로 설명을 드리겠습니다만 인정해서 연말까지 실과에서 부족분에 대한 지원을 할 수 있도록 좀 도와주시면 좋겠습니다. 통합여비도 마찬가지입니다. 지난번에 자신있게 제가 말씀을 드렸습니다만 통합여비를 가지고 각 실과에 필요한 사항을 형식적으로 부서별로 해 놓으니까 자기 몫이라는 관점이 있기 때문에 어떠한 시책을 추진하는데 있어서 꼭 필요한 사항은 아직까지 한번도 안된다고 각 실과에 이야기한 적은 없습니다. 그렇게 활용을 잘 하니까 도나 중앙부서에 갔다 오고 난 뒤에 다른 시군에 체험을 하는 거라든지 효과를 저도 점검을 하고 있습니다. 반드시 나타나고 있다는 말씀을 드립니다. 다음 시책업무추진비 특별교부세라든지 연말에 저희들이 지원을 부탁을 드리겠습니다. 이러한 사항들이 필수적이라는 말씀을 드리겠습니다. 그 다음에 밑에 보면 어렵게 말씀을 드려야 할 사항인데 지역주민숙원사업 2억을 어려운 재정 여건 하에서 또 계상을 했습니다. 사실은 동절기에 할 것이 있겠느냐 저희들이 군수님 포괄사업비를 2억을 올린 것은 한 두달 남은 기간 동안에 또 갑작스럽게 나타날 수 있는 돌발적인 사항이 있기 때문에 위원님들도 마찬가지고 군수님도 마찬가지입니다. 이것은 잘 의논해서 효과적으로 쓸 수 있도록 배려를 해 주시면 고맙겠습니다. 61페이지에 시도비보조금 반환금 집행잔액 반환을 해야 됩니다. 예비비를 저희 28억9,500만원 지금 계상했는데 지금 예비비를 쓴 게 한 2억 가까이, 이 중 26억의 가용재원이 생기는데 여기에 대해서 간단하게 말씀드리겠습니다. 누누이 저희들이 금년에 재정적으로 "어렵습니다. 어렵습니다."라고 보고를드린 적이 있습니다. 지금 앞서 말씀드린 대로 양여금의 주세원인 내국세가 안 걷히기 때문에 중간에 양여금에 대해서 사업을 철저히 하라는 내용이 있었기 때문에 1991년부터 실제로 양여금제도가 되어 가지고 금년 연말에 양여금제도가 끝나고 양여금에 대해서 국비보조금 또는 지방교부세로 내년부터 전환이 됩니다. 그래서 이때까지 금년에 내국세가 안걷히면 양여금을 만일에 총 전국적으로 1조2,000만원 양여금으로 계상해 놓은 게 안걷히면 내년도 이월시켜 가지고 내년도 내국세 걷히는 것으로 과년도수입으로 해 가지고 보진을 해 줬는데 올해로서 양여금 제도가 끝나기 때문에 내년도 보진해 줄 방법이 없는 거라요. 중앙 부처에서. 그렇기 때문에 지금 안걷힌 분야, 배분 해 줄 수 없는 금액에 대해서는 자체적으로 해결하라, 이렇게 되어 버린 겁니다. 그래서 당초에 이런 사항이 처음부터 이야기가 나왔다면 그 금액대로 계획을 했는데 당초예산을 보면 214억입니다. 양여금이. 각 분야별로. 농어촌도로라든지 환경기초시설이라든지 이런 사항이 오지개발사업이라든지 하수관거사업, 하수종말처리사업이 전부 다가 양여금사업입니다. 이런 사항이 214억인데 저희들이 총 28.1% 도저히 전망이 없으니까 삭감을 해라 그러다 보니까 당초 6월까지 조기 집행하라 해 가지고 집행한 것도 있고 또 집행 안한 부분은 금년에 안하면 안될 사항이 있기 때문에 조정이 불가피합니다. 저희들이 각 실과별로 조정 한도액을 정해 줬습니다. 예를 들어서 군도같으면 48억 중에서 너희가 어쨌든 6억9,700만원의 집행잔액을 남겨라,사업 발주 안한 것은 6억9,700만원을 남겨라 이렇게 되어 있습니다. 그것을 계산해 보니까 기 남은 집행잔액을 남기더라 해도 한 30억 정도는 도저히 우리가 방법이 없는 거라. 그래서 이번 28억의 재원을 안쓰고 연말에 결산이 안된다고 하면 문제가 크게 야기됩니다. 이래서 연말에 모든 집행 잔액을 동원하고 한 30억 동원하고, 예비비 26억 있는 걸 보태서 결산은 해야 안되겠느냐 그래서 예비비를 안풀었다는 말씀을 드립니다. 참고로 해 주시면 좋겠습니다. 이상으로 기획감사실 소관을 마치겠습니다. 고맙습니다.