이우상기획감사실장
기획감사실장 이우상입니다. 평소 군정발전과 군민 복지증진을 위하여 애쓰시는 김갑기 군의회 의장님을 비롯한 의원여러분께 깊은 감사의 말씀을 드리면서 2005년도 예산안 개요에 대한 제안설명을 드리도록 하겠습니다. 먼저 1페이지가 되겠습니다. 설명드릴 순서는 예산안편성규모안부터 정수물품취득계획안순으로 설명을 드리겠습니다. 3페이지가 되겠습니다. 먼저 2005년도 예산편성규모안입니다. 일반회계는 1553억5700만원으로 2004년도 당초예산액 1318억5800만원보다 234억9800만원이 증가한 규모이며 특별회계는 상수도사업 등 6개 사업에 252억9400만원으로 2004년도 당초예산액 380억5천만원보다 127억5600만원이 감소하여 2005년도 총예산규모는 2004년도 당초예산액 1699억9백만원보다 107억4100만원이 증가한 1806억5100만원이 되겠습니다. 다음 4페이지 일반회계 예산편성안에 대하여 설명을 드리겠습니다. 먼저 세입예산을 말씀드리면 총 세입재원은 1553억5700만원으로 지방세가 136억3100만원, 세외수입이 129억9400만원, 지방교부세가 723억3700만원, 재정보전금이 34억3900만원, 보조금이 529억5200만원이 되겠습니다. 재원별 세입예산규모를 말씀드리면 자체수입이 19.4%인 300억6600만원이며 의존수입은 80.6%인 1252억9100만원으로 편성하였습니다. 다음 5페이지가 되겠습니다. 세출재원을 말씀드리면 세출규모는 세입재원과 같으며 인건비 등의 경상예산이 27.1%에 해당되는 420억3800만원이고 보조사업등의 사업예산은 1023억2백만원으로 65.8%이고 채무상환은 0.1%에 해당하는 1억9300만원으로 편성하였으며 예비비등에서 예비비는 31억1700만원, 기타가 77억4백만원으로 편성하여 총규모의 7%에 해당되겠습니다. 성질별 세출예산규모를 설명드리면 인건비가 17.6%, 물건비가 6.4%, 이전경비가 20.9%, 자본지출이 48.1%, 보전재원이 0.1%, 내부거래가 4.4%, 예비비 및 기타는 2.5%가 되겠습니다. 다음 6페이지입니다. 일반회계 기능별 세입세출예산편성안에 대하여 설명을 드리겠습니다. 전체규모에 대해서는 앞 4페이지에서 말씀드렸기 때문에 생략토록 하겠습니다. 세입부문에서 지방세가 2004년도 당초예산액보다 10억8800만원이 증가하였고 세외수입 중 경상적세외수입은 보건소 진료수입 감소 등으로 3억6천만원이 감액되었으나 임시적세외수입은 4800만원이 증가하였고 세외수입 전체액은 2004년도 당초예산액보다 3억1200만원이 감소하였습니다. 지방교부세는 216억5100만원, 보조금 중 국고보조금은 170억8500만원이 증가하였고 도비보조금은 12억8백만원이 감소하였으나 보조금 전체액은 2004년도 당초예산액보다 158억7700만원이 증가하였습니다. 7페이지, 세출의 기능별예산을 말씀드리면 일반행정비가 2004년도 당초예산액보다 43억3700만원이 증가한 390억5400만원, 사회개발비가 2004년 당초예산액보다 68억1300만원이 증가한 595억4700만원이 되겠습니다. 경제개발비가 2004년도 당초예산액보다 130억7200만원이 증가한 523억4600만원, 민방위비가 당초예산보다 3400만원이 감소한 2억9700만원이 되겠습니다. 지원및기타경비는 2004년도 당초예산액보다 6억8900만원이 감소한 41억1100만원이 되겠습니다. 다음 8페이지가 되겠습니다. 특별회계 예산편성안이 되겠습니다. 먼저 세입내용을 말씀드리면 상수도사업등 6개 특별회계에 252억9400만원으로 세외수입이 115억3900만원, 보조금이 123억3600만원으로 편성하였으며 지방채는 상수도사업으로 14억1800만원을 편성하였습니다. 회계별 세입내용은 유인물을 참고해주시면 감사하겠습니다. 9페이지 특별회계 세출내용을 말씀드리면 경상예산이 5억9300만원, 보조사업등의 사업예산이 199억2300만원, 상수도사업 및 수질개선사업의 채무상환액이 45억7800만원, 상수도사업등의 예비비등에서 1억9800만원으로 편성하였습니다. 회계별 세출내용은 유인물을 참고해주시기 바랍니다. 다음 10페이지, 국도비보조사업에 대하여 설명을 드리겠습니다. 일반회계 305건 중에 국도비보조사업은 국비가 균특기금을 포함한 438억1300만원, 도비가 91억3900만원 이에 따른 군비부담액이 184억5700만원이며 특별회계 14건중에 국도비보조사업은 국비가 균특기금을 포함한 107억6500만원, 도비가 15억1100만원, 이에 따른 군비부담액이 23억6100만원이 되겠습니다. 따라서 국도비보조사업의 총사업비는 319건에 861억8백만원으로 편성하였습니다. 다음 11페이지~25페이지까지의 국비보조사업조서와 26페이지~28페이지까지의 균특보조사업조서, 29페이지~30페이지까지의 기금보조사업조서, 31페이지~37페이지까지의 도비보조사업의 각각 세부사업별 내역은 유인물을 참고해주시기 바라겠습니다. 다음 38페이지~40페이지까지의 자체투자사업에 대하여 설명드리겠습니다. 1억원 이상 주요투자사업 내용을 말씀드리면 소규모주민편익사업에 15억원, 군민문화회관 부족분에 10억원, 자연생태계 학습장 기본계획 수립용역에 1억5천만원, 군북 3.1운동기념체육관건립 부족분에 3억원, 대산면 공설운동장 본부석 및 화장실 건립에 2억원, 지방세 성실납부마을지원에 1억원, 칠북면사무소 인테리어 공사에 1억원, 군북면청사 주차장 부지매입에 4억원, 확장매립장 기반시설 설치비로 1억5천만원, 월촌복지회관 토지매입비 3억2백만원, 월촌복지회관 부지대체농지조성비 1억3100만원, 칠원 운서·운곡 마을의 민원해결사업으로서 7억원, 소류지 개보수비 1억원, 수리시설 개보수비에 1억원을 계상하였습니다. 39페이지입니다. 농로사리부설에 1억원, 도로유지관리비에 1억원, 칠북 가연 제2교량 재가설에 4억5천만원, 군북 월촌마을 진입로 확포장 부족분에 2억원, 산인 신당 진입로 확포장에 9억5천만원, 칠서 태곡~이곡간 도로 확포장에 9억5천만원, 가야 백산~도동간 도로 확포장에 4억5천만원, 군북 광산총~일명당간 도로 확포장에 3억5천만원, 칠원 유원~호곡간 선형개량공사에 5억원, 법수 응암마을 진입로 확포장공사에 2억원, 소하천 유지관리비에 1억원, 지방 2급 하천 유지관리비에 1억원, 국가하천 유지관리비 1억원, 법수 윤산 소하천 정비에 3억원, 재난재해위험시설물 준비하는데 1억원을 계상하였습니다. 40페이지입니다. 군도, 농어촌도로 미불용지 보상을 1억원, 가야 중동지구 소방도로 개설에 7억5천만원, 장기 미집행 도시계획 시설부지 보상에 1억5천만원, 함안등기소 옆 도시계획 도로개설에 4억원, 대산면 공영버스 주차장 연계 도시계획도로 개설에 5억원, 민원처리 및 소규모 시설 유지보수비에 1억원, 함안박물관 진입도로 확포장공사에 3억원, 함안 영담소교량 재가설공사에 1억5천만원, 칠원 죽청교량 재가설 공사에 2억3천만원, 군북 남산 음지마을 진입로 확포장공사에 1억5천만원, 군북 원북마을 진입로 확포장공사 2억원, 칠원 작은 오곡 진입로 재포장 공사에 1억원, 여항 상별례 진입로 확포장 공사에 1억원, 공설운동장 전광판 설치에 2억원, 간이급수시설 저수조 교체에 1억원, 수질불량 간이급수시설 지하수 개발에 1억원 총 45건에 138억1300만원을 자체예산으로 편성하였습니다. 세부사업별 내역은 유인물을 참고해주시기 바랍니다. 다음 41페이지~42페이지까지의 정수물품 취득계획안이 되겠습니다.. 그 내용으로는 수목관리용 스프링클러 1대 구입에 4백만원, 고분군 관리를 위한 예취기 5대 2백만원, 잔디관리용 동력롤러 1대 5백만원, 노후 PC교체를 위한 PC 100대 1억7천만원, 노후 프린터 교체 30대에 3천만원, 신규직원 및 예비용 디지털 전화기 30대에 750만원, 통신실 관리를 위한 항온항습기 1대에 1500만원, 행정전산용 소프트웨어 1대 구입에 2천만원, 노후 행정장비 교체를 위한 전자복사기 5대 1850만원, 노후 냉·난방기 교체를 위한 냉·난방기 4대 구입에 2천만원, 업무용 봉고 25인승 1대 구입에 3600만원, 주정차 단속용 디지털카메라 3대 구입에 180만원을 계상하였습니다. 42페이지 도로관리용·제방관리용 예취기 11대에 440만원과 재난관리용 자동거리측정기 4대 구입에 280만원, 생활민원관리용 콤펙터 1대에 2백만원, 생활민원용 콘크리트 1대 구입에 250만원, 생활민원용 고속작업차량 1대 구입에 3500만원, 방역소독용기 4대 구입에 2백만원, 문예회관 및 군민체육센터 공연용 피아노 3대에 1억6300만원, 상하수도사업소 업무용 화물자동차 1대 구입에 2천만원, 읍면 노후 냉·난방기 교체를 위한 냉·난방기 5대 6900만원, 읍면 노후 앰프 2대 구입에 1천만원을 편성하였습니다. 세부내역은 유인물을 참고해주시기 바랍니다. 다음은 45페이지 이하 첨부물인 세입세출결산 총계 및 순계조서와 지방채 추정 예산액조서, 공유재산현재액조서, 공무원 정·현원표, 2005년도 중기투자 및 재정계획에 대하여는 유인물을 참고해주시기 바랍니다. 이상으로 2005년도 예산안 개요에 대하여 총괄적인 내용을 설명 드렸습니다만 상세한 내용은 부서별로 예산안 사항별 제안설명 시 소상하게 설명 드리도록 하겠습니다. 아무쪼록 본 예산안이 의원님들의 깊은 이해와 협조로 원안대로 승인되어 우리 군정이 원활하고도 활기차게 추진될 수 있도록 심의 의결하여 주실 것을 부탁드리며 2005년도 예산안 개요에 대한 제안설명을 모두 마치겠습니다.