엄기용기획감사담당관
기획감사담당관 엄기용입니다. 존경하는 최고병 의장님 그리고 의원님 여러분! 연일 계속되는 정례회와 평소 시민의 애로를 청취하고 해소하기 위하여 애쓰시는 의원님들께 먼저 경의를 표하면서 지금부터 2005년도구리시기금운용계획안에 대한 제안설명을 드리겠습니다. 제안이유는 지방자치법 제133조1항의 규정에 의거 설치 운용하고 있는 기금에 대하여 2005년도 기금운용계획을 수립함으로써 기금운용의 계획성과 효율성을 제고하는 등 기금운용의 적정성을 도모하고자 본 계획을 수립하였으며 의회에 제출하여 의결을 받고자 하는 사항입니다. 주요골자를 말씀드리겠습니다. 가항. 2005년도 구리시기금운용계획에는 2005년도부터 신설되는 구리시국가유공자단체 등지원기금을 비롯하여 모두 11개 기금에 대한 수입 및 지출 계획을 수립하였습니다. 수입부문으로 일반회계 출연금에는 문예진흥기금, 사회복지기금, 국가유공자단체등지원기금, 교육발전기금, 새마을기금, 재해대책기금, 재난관리기금 등 7개 기금에 12억 2,100만원을, 이자수입에는 지방채 상환기금 등 10개 기금에 3억 1,700만원을 계상하였으며 식품진흥기금의 도비보조금 5,900만원과 식품위생법 제65조 규정에 의한 과징금 수익금에 7,000만원을 계상하고 2005년도에 만기 도래하는 예치금 회수 수입으로 85억 600만원을 계상하여 수입에 총 101억 7,300만원을 계상하였습니다. 지출부문으로 문예진흥기금, 식품진흥기금, 사회복지기금, 여성발전기금, 교육발전기금, 체육진흥기금 등 6개 기금의 고유목적 사업에 1억 5,900만원을 계상하고 식품진흥기금의 과징금 수입중 경기도 부담금 2,800만원을 계상하였으며 지출잔액은 다음년도 이월금에 99억 8,600만원을 계상하여 지출에 총 101억 7,300만원을 계상하였습니다. 구체적인 사항은 첨부된 유인물 2005년도구리시기금운용계획안을 참고하여 주시기 바랍니다. 다음은 2005년도일반및특별회계예산안에 대한 제안설명을 드리겠습니다. 1쪽 제안이유는 지방자치법 제118조 및 지방재정법 제30조와 지방공기업법 제26조의 규정에 의거 2005년도 일반 및 특별회계 예산안의 의결을 요구하는 사항입니다. 주요골자를 말씀드리겠습니다. 정부는 내년도에 5%대의 실질 경제성장을 목표로 정하고 금년도 보다 6% 정도의 지출규모를 늘려잡고 있으며 특히 내년도에는 중앙기능 및 재원의 일부가 지방에 본격으로 이양되어 이에 따른 재정운용의 자율성과 책임성 요구가 증대되는 시기이나 한정된 시 세수 여건, 국가 균형발전 추진에 따른 상대적 중앙지원의 축소, 경기 위축에 따른 도비지원 감소 등으로 시 재정 여건은 악화되고 있는 실정입니다. 따라서 급변하는 재정환경에 능동적으로 대처하고 예산운영의 합리화와 효율화로 재정투자 효과를 극대화함으로써 주민의 기대에 부응하는 행정서비스를 제공하고 시민의 뜻이 담긴 재정을 운영해 나가고자 합니다. 나항. 예산 규모를 설명드리겠습니다. 내년도 예산 총규모는 전년도 당초예산 기준 2,472억원보다 15.3% 감소한 2,093억원으로 편성하였습니다. 그중 일반회계가 12.4% 감소한 1,423억원이며 특별회계가 20.9% 감소한 670억원으로 편성하였습니다. 특별회계중 노인복지기금특별회계를 포함한 7개 기타특별회계의 경우 64% 감소한 103억원이며 상수도특별회계 등 공기업특별회계는 2.1%가 증가한 567억원으로 편성하였습니다. 2쪽 다항 주요내용을 설명드리겠습니다. 첫째, 일반회계중 세입은 지방세가 420억 1,200만원으로 29.5%, 세외수입이 237억 4,200만원으로 16.7%, 재정보전금에 167억 4,500만원으로 11.8%로써 자체수입이 58%입니다. 지방교부세가 258억 6,900만원으로 18.2%, 국·도비보조금이 287억 5,600만원으로 20.2%, 지방채가 52억원으로 3.6%로 의존재원이 전체 세입의 42%입니다. 전년 당초예산 대비 6억 8,900만원 증가한 지방세는 보통세에서 주민세 77억원, 재산세가 33억 3,800만원, 자동차세 78억 4,900만원, 담배소비세가 84억원, 농업소득세가 200만원, 종합토지세가 55억 7,800만원, 주행세가 30억원이며 목적세에서 도시계획세 43억 2,400만원, 사업소세 3억 8,000만원을 각각 계상하고 과년도 수입 14억 4,000만원을 반영하였습니다. 전년 당초예산 대비 146억 9,200만원 감소된 세외수입은 경상적 세외수입에서 재산임대 수입 8,800만원, 사용료 수입 5억 4,500만원, 수수료 수입 31억 8,600만원, 징수교부금 20억 1,100만원, 이자수입에 24억 1,600만원을 각각 계상하고 임시적 세외수입에서 재산매각수입 1억 8,000만원, 순세계잉여금 120억원, 부담금 수입에 24억 2,000만원, 잡수입이 7억 4,800만원과 과년도 수입 1억 4,700만원을 계상한 바 전년도 경영수익사업 전입금 167억원으로 인한 일시적 세입 증가를 제외하고는 예년과 비슷한 세수 여건입니다. 지방교부세는 법정교부세율이 당초 15%에서 19.1%로 인상이 되었습니다. 따라서 보통교부세를 전년대비 71억 6,000만원 증액한 250억원으로 추정 편성하고 지방이양 사무 지원을 위해서 한시적으로 신설된 분권교부세에 8억 6,900만원이 내시되어 계상하였으며, 지방양여금 제도는 폐지되었습니다. 도세 징수실적 및 인구 수 등에 따라서 배분되는 재정보전금이 가내시되어 전년대비 22억 9,700만원 감액한 167억 4,500만원을 반영하였습니다. 국·도비보조금은 전년대비 125억 9,700만원 감액한 287억 5,600만원이 가내시된 바 국고보조금에서 기초생활수급자 생계급여 63억원, 수도권대기질개선추진사업비 8억 8,300만원, 어린이보호구역 정비 2억 2,500만원 등 115억 5,400만원을 반영하고 신설된 국가균형발전특별회계의 보조금에서 개발제한구역 주민숙원사업 및 관리비 11억 3,400만원을 계상하고 도비에서 인창동 대로 3-11호 도시계획도로 개설에 30억원, 인창철도변 도시계획도로 개설에 15억원, 갈매천 개수공사 10억원 등 160억 6,700만원을 편성하고 지방채에서 국도 43호선 확장공사 관련 경기도 지역개발기금에 52억원을 반영하였습니다. 3쪽 세출을 말씀드리겠습니다. 주요 투자사업 및 시책사업 추진에 필요한 경비와 국도비 보조내시에 따른 시비 부담 공무원 인건비 등 법정, 경직성 경비와 각 기관 및 시설유지경비를 계상 한 바 기능별로 살펴보면 일반행정에 418억 1,700만원으로 29.4%, 사회개발에 547억 6,200만원으로써 38.5%, 경제개발에 409억 7,800만원으로 28.8%, 민방위비가 5억 700만원으로 0.4%, 지원 및 기타경비에 42억 6,000만원으로써 2.9%이며, 경비의 성질별로는 경상예산에 445억 6,900만원으로 31.3%, 사업예산이 915억 3,700만원으로 64.4%, 채무상환에 24억 8,200만원으로 1.7%, 예비비 등이 37억 3,400만원으로 2.6%입니다. 이하 세출예산 목별 주요사업 계상 내역은 유인물을 참고하시고 5쪽 중간에 둘째, 특별회계중 기타특별회계는 7개의 특별회계에 대한 예산을 편성한 바 전년대비 108억 9,000만원 감액된 103억 1,500만원을 계상하고 공기업특별회계는 3개의 특별회계에 대한 예산을 편성하여 전년대비 11억 6,400만원 증액한 566억 6,000만원을 계상하였습니다. 이상으로 제안설명을 마치고 더욱 구체적인 항목별 설명은 예산결산특별위원회에서 각 부서장들로 하여금 상세하게 보고드리도록 하겠습니다. 존경하는 최고병 의장님 그리고 의원님 여러분! 심의하시어 의결하여 주시면 지역경제 활성화와 시민 복리증진을 위하여 알뜰하게 집행되도록 최선을 다하겠습니다. 감사합니다. ○ 2005년도구리시기금운용계획안(구리시장 제출) ○ 2005년도일반·특별회계예산안(구리시장 제출)