김인종기획정보실장
기획정보실장 김인종입니다. 존경하는 윤영길 의장님 그리고 의원님 여러분! 평소 시정발전과 시민의 복리증진을 위해 헌신적으로 봉사하고 계시는 노고에 대해서 경의를 드리면서 2005년도 예산안에 대한 제안설명을 올리겠습니다. 먼저 예산편성 방향은 지방분권 및 재정분권과 국가균형발전이라는 새로운 패러다임과 급변하는 국제환경 속에서 경쟁력 우위를 선점하기 위한 새로운 활력을 능동적으로 모색하고자 신지식 산업환경 조성과 구미공단의 디지털전자산업 혁신클러스터 구축을 위한 구조고도화 전략과 농산물개방화에 대응하는 농촌의 경쟁력강화 등 큰 줄기를 중심축으로 시민의 성숙된 자치역량을 결집하여 시민이 행복한 복지기반을 구축해 나감으로써 구미의 멋과 맛이 살아 있는, 그래서 사람이 모여드는 도시, 살고 싶은 도시를 만드는 데 중점을 두었습니다. 이러한 시정추진을 위한 재정여건을 말씀드리면 지방세수는 법인세할 주민세의 신장과 주행세, 사업소세 등이 다소 증가할 것으로 예상이 되나 거래의 유동성으로 인한 수입의 불확실성과 지방세의 보유과세에 대한 한계성으로 인해 금년도보다 크게 증가하지 않을 것으로 전망됩니다. 또한 국가경제의 실질성장과 지방교부세가 다소 증가될 것으로 예상이 되나 지방양여금 제도가 폐지됨에 따라 금년도 수준은 유지 될것으로 판단됩니다. 반면에 지역전략 특화산업의 경쟁력 제고와 시민생활편익을 위한 도시기반시설확충 그리고 문화ㆍ예술ㆍ체육활동 지원은 물론 재해대비 사업과 복지예산의 지방이양 등으로 불가피한 세출수요 증가는 세입증가 규모를 크게 상회함에 따라 재정여건이 어려울 것으로 예상되어 기존 세출사업의 과감한 구조조정과 재정지출의 효율성 제고노력이 긴요할 것으로 판단되었습니다. 따라서 2005년도 당초예산은 50만 시대에 대비해서 삶의 질 향상과 지방재정 안정 및 지역개발의 조화를 근본으로 해서 어려운 재정여건을 감안, 재정건전화에 역점을 두고 인건비 등 법적, 의무적 경비를 제외한 불요불급한 경상경비를 동결했습니다. 또한 새로운 사업은 최소화하고 연례적, 관행적 사업도 연기준 해서 재검토 조정하는 등 추진 중인 사업의 마무리에 최선을 다 했습니다. 시민 삶의 질 향상을 위한 소규모 단위사업 추진, 문화예술, 체육활동 지원 및 여가 휴식공간 확충, 지식정보산업 기반구축과 경쟁력 제고 등 기업활동에 자신감을 심어주는 시책사업 추진에 우선 배정했으며 자연재해로부터 자유로운 생산활동을 위한 재해대비 사업에 우선 투자와 얼굴있는 농업육성을 위한 전략품목화 사업추진, 21세기 정보화사회에 대비한 행정 정보화, 전산화 추진 등의 인프라구축, 서로 돕고 함께 나누며 참여하는 복지공동체 조성에 중점을 두었습니다. 세입규모보다 세출예산 요구가 엄청나게 증가하여 당초예산에 모두 반영할 수 없었으며 예산편성에 많은 어려움이 있었음을 해량하여 주시기 바랍니다. 2005년도 예산의 총규모를 말씀드리면 일반회계와 특별회계를 합해 총5,170억원으로써 금년도 당초예산 4,450억원보다 720억원이 증액되어 16.2%가 증가되었습니다. 회계별로는 일반회계가 총3,320억원으로써 전년 당초예산 2,811억원보다 18.1%인 509억원이 늘어났습니다. 특별회계는 주택사업 특별회계를 비롯한 11개 특별회계에 총1,850억원입니다. 전년 당초예산 1,639억원보다 12.9%인 211억원이 증가되었습니다. 다음은 회계별로 말씀을 올리겠습니다. 먼저 일반회계입니다. 세입총액 3,320억원의 내용을 보면 자체수입은 주민세 588억원, 자동차세 163억원, 담배소비세 171억원, 종합토지세 87억원, 사업소세 125억원, 기타 121억원 등 지방세수입 1,425억원과 사용료 및 수수료 91억원, 징수교부금 및 이자수입 53억원, 임시적 세외수입과 기타에 331억원 등 세외수입에 498억원이 반영되었습니다. 다음은 의존수입입니다. 지방양여금 제도가 폐지되고 국ㆍ도비 보조금 613억원, 지방교부세 470억원, 재정보전금 166억원, 국내차입금 148억원 등 총1,397억원을 계상하였습니다. 세출부문은 경상예산 부분에 인건비는 정원확대 및 인부임 단가 등 인상요인이 크게 작용하여 75억원이 증가된 681억원, 경상적경비395억원 등으로 1,076억원을 계상했으며 사업예산 부문에는 보조사업 898억원, 자체사업은 27%로 증대된 1,050억원 등에 1,952억원을 채권채무상환에는 지방채 상환은 이자율이 줄어들어 작년 당초예산보다 5.9% 줄어든 118억원이나 채무부담 행위상환은 신규로 45억원이 발생했습니다. 예비비 등 기타는 예비비에 34억원, 기타 전출금 등에 95억원을 계상했습니다. 다음은 주요 사업에 대해 요약해서 말씀을 올리겠습니다. 먼저 일반행정 부문은 구미시정책과제 연구개발에 1억원, 지방채 상환금 10억원, 통합보안시스템구축 2억5,000만원, 자료관시스템구축 8억7,000만원, 인벤티트IT 협력연구센터 설립부담금 3억원, 오지종합개발사업 7억8,000만원, 소규모 주민편익사업 20억원, 새마을지도자장학기금 1억원, 옥계동 소방파출소 예정부지 매입 2억1,000만원, 시청사 본관 사무실 보수에 2억5,000만원 등을 계상했습니다. 두 번째 사회개발 부문은 시립봉곡도서관 건립에 40억원, 선산도서관 건립에 28억원, 왕산기념공원조성 5억원, 제43회 도민체육대회 선수단 참가에 3억원, 실업팀 육성 18억원, 시민체전 행사지원 7억8,000만원, 종합스포츠타운 기본계획수립용역 3억6,000만원, 금오사회종합복지관 증축 13억원, 시립노인전문 요양병원 건립에 11억6,000만원, 박대통령기념사업 예정부지 매입에 10억원, 생활쓰레기 수집ㆍ운반 대행비 34억원, 쓰레기매립장 주변영향지역 주민기금 12억원, 도시계획재정비에 따른 지형도면 고시 15억원, 생곡지구 마을정비 사업에 8억8,000만원, 구미IC 진출로변 조경공사에 4억원을 계상했습니다. 세 번째로 경제개발 부문은 구미시테크노비지니스지원센터 임차료 4억8,000만원, 산ㆍ학ㆍ관 기술개발 컨소시엄사업 2억원, 중소기업 운전자금 2차보전 19억원, 디지털전자정보기술단지 조성 28억원, 핵심부품소재 기술개발사업 5억원, 외국인기업 전용단지 부지매입 16억원, 유가인상에 따른 운수업계지원 51억원, 시내버스업계 재정지원에 4억원, 성수천 수해 상습지 개선사업 10억원, 오염수하천 정비사업 6억7,000만원, 교통사고 잦은 곳 개선사업 13억원, 어린이보호구역정비 30억원, 오태교 확장공사 10억원, 남구미∼남구미 대교간 도로확포장 30억원, 산동∼장천간 도로 확포장 30억원, 황산교 가설 20억원, 구포 LG마이크로닉스 선형개량공사 9억4,000만원, 벼건조비 지원 7억6,000만원, 논농업직불제 43억3,000만원, 기계화경작로 확포장사업 12억4,000만원, 시군 수리시설 개보수사업 14억원, 농촌생활환경정비사업 9억6,000만원, 경지지구 내 농로포장 8억원, 신선농산물 수출경쟁력 제고사업 4억8,000만원, 산불진화용 헬기임차 6억원, 문수산림욕장 확장조성에 4억원, 형제봉 자연휴양림 조성에 18억원을 계상했습니다. 네 번째로 민방위 부문에 민방위교육장 정비보수에 5,000만원, 민방위 비상급수시설ㆍ비상발전기 시설 3,000만원, 향토예비군 육성지원 1억3,000만원을 계상했습니다. 다음은 특별회계입니다. 주택사업 특별회계는 총68억원입니다. 이자수입 2억7,000만원, 순세계잉여금 65억원을 재원으로 일반운영비와 지방채 상환에 7,000만원, 예비비에 67억원을 계상했습니다. 도시교통사업 특별회계는 총78억원입니다. 사용료수입 19억원, 순세계잉여금 9억원, 일반회계 전입금 35억원, 잡수입 등 기타 15억원을 재원으로 농촌지역 비수익노선 손실보상 7억원, 신호기 설치 시설비에 33억원, 주차장시설관리 위탁금 25억원, 일반운영비 지방채 상환 등에 13억원을 계상했습니다. 다음은 주민소득지원 및 생활안정기금 특별회계입니다. 총212억원으로 순세계잉여금 7억원, 융자금 원금수입 3억원, 과년도수입 등 기타 2억원을 재원으로 융자금 8억원, 예비비 등에 약 4억원을 계상했습니다. 의료보호기금 특별회계는 일반회계 전입금 10억원을 의료보호사업비 부담금으로 계상했습니다. 저소득주민 주거안정기금 특별회계는 총3억7,000만원입니다. 순세계잉여금 2억5,000만원, 융자금 원금수입 등 1억2,000만원을 재원으로 융자금 등에 계상했습니다. 토지구획정리사업 특별회계는 총105억원입니다. 이자수입 5억원, 순세계잉여금 99억원, 과년도수입 등 1억원을 재원으로 형곡봉곡지구 시설유지 관리 등 시설비에 12억원을 계상하고 예비비 등 기타 93억원을 계상했습니다. 치수사업 특별회계의 총규모는 124억원입니다. 사업수입 103억원, 징수교부금수입 16억원, 시도비 보조금 4억원, 순세계잉여금 등을 재원으로 골재생산장비 임차 등 일반운영비 85억원, 지방2급하천 개보수 등 시설비에 34억원, 예비비 등 기타에 5억원을 계상했습니다. 농경지구사업 특별회계는 순세계잉여금, 사용료수입 등 10억원의 재원으로 농공단지 시설 긴급보수 등 지방채 상환 등에 6,000만원을 반영하고 나머지는 예비비에 계상을 했습니다. 장기미집행 도시계획시설 대지보상 특별회계는 일반회계 전입금 10억원으로 토지매수 청구매입비로 전액 계상을 했습니다. 상수도사업 특별회계 총규모는 697억원입니다. 사업수입 494억원, 이월금 등 미수금 187억원, 부담금 등 자본적 수입 16억원을 재원으로 인건비 41억원, 원수부담금 등 경상경비 385억원, 시설비 등 자본지출 173억원, 예비비 등 기타 98억원을 계상을 했습니다. 하수도사업 특별회계는 총규모는 731억원으로써 사업수입 305억원, 이월금 미수금 230억원, 자본적 수입 196억원을 재원으로 인건비 8억원, 경상경비 113억원, 시설비 등 자본지출에 455억원, 예비비 등 기타 155억원을 계상을 했습니다. 존경하는 윤영길 의장님 그리고 의원님 여러분! 앞서 말씀을 올렸습니다만 2005년도 예산안은 기업하기 좋은 환경조성과 미래 성장동력 확충, 지역발전을 위한 SOC사업의 확충에 중점을 두었으며 또한 삶의 질 향상을 위한 문화복지의 새로운 발전의 틀을 만드는 데 주력을 했습니다. 아울러 사업예산 투자수요 증가에 대비해서 필수임의적 경비라고 할지라도 지출시기 조정을 통해서 기준 총액의 1/2 또는 전액 유보하는 등 경상적경비 절감을 위하여 꼭 필요하다고 판단되는 예산만을 계상하였으며 총액배분 자율편성 방식인 탑다운제도를 도입해서 투자 우선순위를 정해서 예산의 적정배분과 재정의 효율성 제고에 최선의 노력을 다했습니다만 한정된 재원으로 인해 요구예산을 다 반영시켜 드리지 못함을 널리 이해하여 주시기 바랍니다. 아무쪼록 이러한 사업들이 원활히 추진되어 세계속의 디스플레이 허브도시로써 도약할 수 있는 계기가 될 수 있도록 의원님 여러분의 깊으신 이해와 배려로 원안대로 심의 의결하여 주실 것을 간곡히 부탁말씀 올리면서 제안설명을 모두 마치겠습니다. 감사합니다.