조광수총무담당관
총무담당관 조광수입니다. 2004년도 제2회 추가경정예산안을 항목별로 설명드리겠습니다. 배부해 드린 2004년도 제2회 추가경정예산안 사항별 설명서 139쪽을 보아 주시기 바랍니다. 먼저 2004년도 제2회 추가경정예산안은 예산을 집행하고 남을 것으로 예상되는 예산을 효율적으로 운영하고자 감액 조정하고 부족분은 추가 편성하였음을 말씀드립니다. 인건비 부족분 8,400만원은 의회사무처 소속 사무관 2명이 공무원교육원 연구개발팀으로 배석되었으나 급여는 의회사무처 소관 예산으로 집행하였으므로 이에 따른 부족분입니다. 수당 2,500만원 감액분은 예산편성 시 기준호봉 및 직급별 기준액으로 편성하였으나 집행잔액이 발생하여 감액 조정하였습니다. 외빈초청 여비 전액 감액요인은 자매결연국 지방의회 의원 초청에 따른 영접비로 편성하였으나 금년도에는 초청사유가 발생하지 않아 전액 감액 조정하였습니다. 설명서 140쪽입니다. 업무추진비 200만원과 복리후생비 2,700만원 증액 편성사유는 인건비 증액사유와 동일합니다. 다음은 의원님들의 의정활동 지원 경비로써 회의수당 2,000만원 감액분은 금년도 회기일수 조정으로 인한 금액과 현재까지 집행 결과 집행잔액이 발생하여 감액 조정하였으며 정례회 회의수당 지급에는 전혀 문제가 없음을 말씀드립니다. 전국시․도의회의장단협의체 부담금 2,000만원은 2001년도부터 미납입금이 발생, 계속 이월되어 현재 2,279만원이 미납되었습니다. 부담금 미납분 상당부분을 납입코자 계상하였습니다. 이상으로 2004년도 제2회 추가경정예산안 제안설명은 모두 마치겠습니다. 이어서 2005년도 당초예산안을 항목별로 설명드리겠습니다. 배부하여 드린 2005년도 세출예산안 및 사항별 설명서 3쪽을 보아 주시기 바랍니다. 먼저 총무운영 37억 9,736만 5,000원의 예산은 사무처 운영에 필요한 총무담당관실의 소관 예산입니다. 인건비 27억 4,551만 8,000원은 기본급 16억 9,556만 2,000원과, 설명서 4~5쪽이 되겠습니다. 장기근속수당, 가족수당, 학비보조수당, 시간외 근무수당 등 정액으로 지급되고 있는 제수당 3억 6,287만 8,000원이며, 정액급식비 8,928만원이 되겠습니다. 설명서 7쪽입니다. 법정경비로써 교통보조비 9,828만원과 명절휴가비 1억 5,118만원, 가계지원비 2억 5,196만 6,000원, 연가보상비 8,398만 9,000원과 일용인부임 1,238만 3,000원을 계상하였습니다. 경상적 경비 8억 704만 7,000원 중 일반운영비 4억 3,065만 4,000원은 사무처를 운영하는데 필요한 일반수용비로써 공공요금 및 제세, 피복비, 급량비, 임차료, 연료비, 시설장비 유지비, 청사 청소용역, 차량비 등으로 4억 1,965만 4,000원과 행사지원비인 자치봉사대상 및 강원발전한마음대제전 홍보를 위한 광고료 1,100만원이 되겠습니다. 여비 7,320만 3,000원은 국내여비, 국외여비, 외빈초청 여비로써 국내여비 3,105만 3,000원은 시․도의장협의회 등 전국단위 회의와 각종 행사 참석 및 의원들의 현지활동 시 의정활동 홍보 그리고 기록보존용 사진촬영 등 의원님들의 의정활동 보좌에 소요되는 사무처 직원 여비이고, 국외여비 1,800만원은 의원님들의 국제교류 추진 수행 등에 소요되는 예산입니다. 다음은 설명서 8쪽이 되겠습니다. 외빈초청 여비 2,415만원은 자매결연 외 외빈방문 등에 따른 영접 예산이 되겠습니다. 업무추진비 7억 2,090만원은 기관운영, 정원가산, 시책추진, 부서운영 업무추진비로써 기관운영 업무추진비 2,200만원은 사무처장과 총무․의사담당관이 사무처와 유관기관과의 유대강화 및 내부결속을 위한 제경비이며, 정원가산 업무추진비 189만원은 체육대회, 직원 생일 기념품 등 사무처 직원 사기진작을 위한 경비이고, 시책추진 업무추진비 3,500만원은 의정활동을 지원하기 위한 유관기관 간담회 및 의정활동 홍보 등에 소요되는 제경비입니다. 부서운영 업무추진비 1,320만원은 실․과 운영에 따른 경비로 내방객 접대용 차 재료 구입, 직원 사기진작 등을 위한 경비가 되겠습니다. 설명서 9쪽입니다. 직무수행경비 2억 610만원은 직책 수행과 관련한 정액경비인 직책급 업무추진비 3,660만원과 직급보조비 1억 3,650만원은 직원들의 복리후생적 경비로 직급별 정액을 계상한 것입니다. 대민활동비 3,300만원은 5급 이하 직원들에게 매월 5만원씩 지급하는 정액 경비입니다. 설명서 10쪽입니다. 일반보상금 500만원은 의원공무국외여행심의위원, 자치봉사대상심의위원 실비보상금과 행정사무감사 출석증인 보상금으로 계상하였습니다. 보상금 1,500만원은 도민들에게 위민봉사하는 공무원을 선발 포상하는 자치봉사대상 5개 부문별 수상자 시상금이고, 자산취득비 500만원은 자료실 도서구입비입니다. 사업예산 2억 4,480만원 중 재료비 100만원은 냉각탑 소독약 구입비이고, 연구개발비 2,180만원은 의정 전산시스템 자료 백업 및 복구시스템 구축과 데이터베이스 업그레이드에 소요되는 전산개발비입니다. 설명서 11쪽입니다. 시설비 및 부대비 1억 1,550만원은 의회청사 현관 보수, 방화셔터 교체, 청사 외벽 정비, 자동화재탐지기 및 소방시설물 교체 등에 소요되는 사업예산이며, 자산취득비 1억 650만원은 원활한 의정활동 지원을 위한 의전용 차량 구입비와 자료실 서가 제작 등 업무추진에 필요한 행정 사무용품 구입비입니다. 다음은 설명서 12쪽입니다. 의사담당관실 운영에 필요한 의사운영 세항의 1억 2,336만원의 예산에 대해서 설명드리겠습니다. 먼저 일반운영비 8,960만원은 회의록 및 업무편람 등을 제작하기 위한 경비와 의사담당관실 직원들의 급량비 등이 포함된 일반운영비 그리고 금년도에 추진하는 어린이도의회 운영에 따른 행사지원비입니다. 여비 1,860만원은 각종 의안배부, 행정사무감사 현지 속기, 진정건의 등 민원 현지확인 그리고 의사운영 연찬회 참석에 따른 의사담당관실 직원 여비이고, 시책추진 업무추진비 1,000만원은 의사운영 및 의정활동 지원에 필요한 간담회 등 제경비가 되겠습니다. 보상금 516만원은 어린이도의회 운영에 참석하는 학생들에게 지급되는 실비보상금이 되겠습니다. 설명서 13쪽입니다. 다음은 전문위원실 운영에 필요한 전문위원실 운영 세항의 1억 464만원의 예산에 대해서 설명드리겠습니다. 일반운영비 3,788만원은 전문위원실 운영에 따른 일반수용비와 의안심사 및 검토보고서 작성 등 직원들의 야근에 따른 급량비이고, 국내여비 4,176만원은 의원들의 현지활동 수행과 전국시․도운영위원장회의 수행 및 의원연찬회, 세미나 참석 등에 소요되는 출장여비가 되겠으며, 시책추진 업무추진비 2,500만원은 5개 전문위원실의 시책추진에 따른 유관기관 간담회 개최 등에 사용하는 제경비가 편성되었습니다. 설명서 14쪽입니다. 다음은 의원들의 의정활동에 필요한 의회비에 대해서 설명드리겠습니다. 의정활동 예산은 총 21억 2,260만원으로써 의정활동비 7억 7,400만원은 의정자료 연구비 및 보조활동비로 매월 20일 1인당 150만원씩 지급되는 법정경비이고, 회의수당 4억 1,280만원은 회기 중 1일 8만원씩 지급되는 내년도 회기일수 120일에 대한 수당입니다. 국내여비 3억 6,000만원은 의원님들의 공무수행 등을 위한 현지출장 여비와 원격지 회의출석비 등이 계상되었고, 해외여비 7,950만원은 국제교류 추진 등에 필요한 의원님들의 국외여비가 되겠습니다. 설명서 15쪽입니다. 의정운영 공통 업무추진비 2억 9,430만원은 기준경비로써 의원 1인당 610만원과 예결위원 1인당 200만원씩 16명분을 계상한 금액입니다. 기관운영 업무추진비 1억 8,000만원도 기준경비로써 의장은 월 400만원, 부의장은 1인 월 200만원, 상임위원장은 1인 월 120만원, 예결위원장은 연간 1,200만원이 계상되었습니다. 마지막으로 의장단협의체 부담금 2,200만원은 전국시․도의회의장협의회 부담금 2,000만원과 전국시․도의회운영위원장협의회 부담금 200만원입니다. 연일 계속되는 정례회 기간 중 밤낮으로 도민들을 위한 의정활동에 진력하시는 의원님들의 노고에 다시 한 번 감사와 경의를 드리면서 이상으로 2005년도 당초예산 제안설명을 마치겠습니다. 감사합니다.