황준기기획관리실장
기획관리실장 황준기입니다. 존경하는 기획위원회 정인영 위원장님과 위원님들을 모시고 2005년도 제1회 추가경정 세입ㆍ세출예산안에 대한 제안설명을 드리게 된 것을 매우 뜻깊게 생각합니다. 제안설명에 앞서서 기획관리실 소관 2005년도 중기지방재정계획 2차 수정계획에 대해서 간략하게 보고드리고 계속해서 예산안 제안설명을 드리도록 하겠습니다. 먼저 기획관리실 소관 중기지방재정계획은 위원님들께서 가지고 계신 책자 113페이지부터 114페이지 상단까지가 되겠습니다. 기획관리실 금회 중기지방재정계획 2차 수정계획은 2005년도 제1차 재정계획을 토대로 도정의 경쟁력 강화와 지방자치 발전을 도모하고 안전한 학교 만들기 재정지원 등에 중점을 두고 계획을 수립하였습니다. 113페이지와 114페이지가 되겠습니다. 기획관리실 소관 중기지방재정계획은 2005년도 제1차 수정계획 1,745억 4,500만원보다 8억 5,000만원이 늘어난 1,753억 9,500만원으로써 학교주변 불법음란광고물 정비 및 퇴폐추방 범도민운동 사업비에 8억 5,000만원을 증액 계상한 내용이 되겠습니다. 이상으로 기획관리실 소관 사항에 대한 중기지방재정계획 2차 수정계획 보고를 마치고 이어서 2005년도 제1회 추가경정 세입ㆍ세출예산안에 대한 제안설명을 드리겠습니다. 금번 제1회 추가경정예산안은 환경변화에 능동적으로 대처하기 위해 필요한 최소예산만을 편성하였음을 보고드리면서 세입ㆍ세출예산안 및 사항별설명서를 중심으로 보고드리도록 하겠습니다. 먼저 44페이지 세입예산입니다. 기획관리실 세입예산은 2005년도 당초예산보다 2,035억 5,257만원이 증액된 2,070억 8,221만원을 계상하였습니다. 이를 세부적으로 말씀드리면 자치복권발행 수익배당금 34억 1,100만원, 국고보조금 사용잔액 1,370만원, 기금전입금 2,000억원, 도비반환금 수입금으로 1억 2,787만원을 각각 계상하였습니다. 다음 46페이지 세출예산입니다. 기획관리실 세출예산은 2005년 당초예산보다 1,500억 5,127만원이 증액된 1조 7,756억 6,168만원을 계상하였습니다. 과목별로 말씀드리면 일반행정비로 533억 9,272만원, 지원 및 기타경비로 966억 5,854만원을 계상하였습니다. 일반행정비를 담당 실과별로 살펴보면 정책기획관실에 정책기획으로 14억 9,000만원, 예산담당관실 예산운영으로 510억 1,741만원, 정보통신담당관실에 정보통신으로 6억 9,994만원, 법무담당관실에 법무관리로 1억 8,537만원을 계상하였습니다. 지원 및 기타경비로 국고보조금반환금 1,370만원, 재정보전금 915억 4,484만원, 기금전출금 51억원을 계상하였습니다. 다음은 기획관리실 소관 부서별 세출예산에 대하여 직제순서에 의거해서 순차적으로 설명드리겠습니다. 먼저 47페이지 정책기획관실 소관예산 중 경상예산입니다. 일반운영비는 당초대비 6억 9,000만원이 증액되었습니다. 이를 내용별로 말씀드리면 전국시ㆍ도지사협의회 추가분담금 9,000만원, 도정 주요현안 및 역점사업 전략홍보비 5억원, 민선3기 도정우수시책모음집 제작 1억원을 계상하였습니다. 다음은 사업예산입니다. 청소년들의 탈선과 폭력을 조장하는 음란물로부터 보호하기 위해서 학교주변 불법음란광고물 정비사업비로 8억원을 계상하였습니다. 이어서 47페이지 하단부터 48페이지까지 예산담당관실 소관예산에 대하여 설명드리 겠습니다. 예산담당관실 세출예산은 당초대비 510억 1,741만원이 증액되었습니다. 내용별로 말씀드리면 일시사역인부임 조정으로 인한 계수정리요원 인건비 증액분 121만원, 사업예산으로 노트북 구입비 1,620만원, 대단위사업 추진 재원확보를 위한 경기지방공사 자본금 증자 510억원을 계상하였습니다. 다음은 정보통신담당관실 소관예산입니다. 48페이지 하단부터 50페이지 상단까지가 되겠습니다. 정보통신담당관실 예산은 당초대비 6억 9,994만원이 증액된 154억 4,717만원이 계상되었습니다. 일반운영비는 5억 9,594만원으로 지방행정 정보화 시ㆍ군ㆍ구이중화사업 리스료 5억 9,414만원, 가족 3대가 공동 참여하는 정보화능력경진대회 운영비 180만원을 계상하였습니다. 일반보상금에는 정보화능력경진대회 보상금으로 420만원을 계상하였습니다. 다음은 사업예산에 대해서 보고드리겠습니다. 자체사업은 9,980만원으로 제2청사 및 사업소 정보망 개선사업 9억원 중 7,000만원을 과목경정하여 무선통신망 보안장비설치 7,000만원을 계상하였고 농어촌관광 정보화마을 조성사업 11억원 중 660만원을 과목경정하여 시설부대비에 계상하였습니다. 모바일 업무용 노트북, 디지털전화기, 교육용 프린터기 구입에 9,980만원을 계상하였습니다. 다음은 법무담당관실 소관예산입니다. 50페이지 하단부터 51페이지 상단까지가 해당이 되겠습니다. 법무담당관실 소관예산은 당초 7억 6,147만원에서 1억 8,537만원이 증액된 9억 4,684만원을 계상하였습니다. 인건비 증액 519만원은 법무행정 홈페이지에 따라 홈페이지에 각종 자료를 입력하기 위한 일시사역인부임 단가조정에 따라 증액 계상한 것입니다. 일반운영비는 1억 7,988만원으로써 행정심판위원회 등 위원회 회의록 작성을 위한 속기사용역수수료 1,188만원, 행정심판과 소청건수 증가에 따른 행정심판 소청 심의안 제작비 1,800만원, 소송수수료 1억 5,000만원을 증액 계상하였습니다. 또 직무수행경비로 정원증가에 따른 법무업무수행활동비 증액분 30만원을 계상하였습니다. 이어서 51페이지 하단부터 53페이지까지 지원 및 기타경비에 대해서 보고드리겠습니다. 시ㆍ도행정정보화사업 추진에 따른 국고반환금 1,370만원, 재정보전금으로 915억 4,484만원을 계상하였으며 기금전출금으로 51억원을 계상하였습니다. 이상으로 기획관리실 소관 2005년도 제1회 추가경정예산안에 대한 제안설명을 마치고 이어서 69페이지부터 85페이지까지 지역개발기금 공기업 특별회계 예산안에 대해서 보고드리겠습니다. 69페이지입니다. 먼저 경기도지역개발기금 예산총칙은 사항별설명서 70페이지부터 72페이지까지를 참고해 주시면 감사하겠습니다. 73페이지를 보고드리겠습니다. 73페이지 지역개발기금 공기업 특별회계 예산총괄은 당초예산과 금번 추경예산안을 합한 사항이 되겠습니다. 지역개발기금 금회 추경 예산규모는 당초예산보다 233억 8,689만원이 증가한 8,615억 9,403만원으로 수입내역을 보고드리면 영업수익 750억 4,448만원, 영업외수익 83억 2,658만원, 투자자산수입 1,640억 5,460만원, 공채매출수입인 고정부채수입 4,300억원, 이월금으로 1,841억 6,836만원을 계상하였습니다. 지출은 영업비용 1,119억 5,549만원, 기금융자금인 투자자산 4,063억 1,000만원, 지역개발공채가 5년 만기가 되어 상환할 고정부채상환금 3,320억 8,694만원, 예비비로 112억 3,419만원을 계상하였습니다. 다음은 76페이지 사업예산의 수익적 지출에 대해서 보고드리겠습니다. 기금관리비는 일용인부임의 단가인상분으로 282만원을 증액한 사항으로 이를 예비비에서 감액조정하여 편성하였습니다. 다음은 80페이지 자본예산의 자본적 지출에 대해서 보고드리겠습니다. 시ㆍ도융자금은 334억원이 증액된 2,661억 5,300만원입니다. 기타융자금은 당초예산에 100억원을 편성하였으나 융자를 신청한 공기업이 없어 시ㆍ도융자금으로 과목을 변경한 사항이 되겠습니다. 기타 자본적 지출은 업무용 노트북 구입으로 220만원을 계상하였으며 예비비로 1,530만원을 감액 편성하였습니다. 83페이지부터 85페이지까지의 자금운용계획은 유인물을 참조해 주시면 감사하겠습니다. 이어서 2005년도 제1회 추가경정 세입ㆍ세출예산안 수정예산안에 대해서 제안설명을 드리겠습니다. 수정예산안을 제출하게 된 것은 저희들이 행정자치부로부터 지방채발행 승인을 받는 과정이 저희가 예산안 제출을 한 4월 11일 이후에 승인을 받았기 때문에 수정예산안으로 제출하게 되었음을 양해해 주시기 바랍니다. 기획위원회 소관은 수정예산안 사항별설명서 13페이지부터 25페이지까지가 되겠습니다. 먼저 지역개발기금을 융자할 경우 대상사업에 대하여 행정자치부에 지방채발행 승인을 받도록 되어 있습니다. 따라서 지난 4월 15일자로 행정자치부장관으로부터 지방채승인을 받은 일산대교 건설 등 총 30건 1,456억원에 대한 세부내역이 되겠습니다. 24페이지부터 25페이지까지의 자금운용계획은 유인물을 참조해 주시면 감사하겠습니다. 이상으로 기획관리실 일반회계 및 공기업 특별회계 2005년도 제1회 추가경정예산안과 수정예산안에 대한 제안설명을 마치겠습니다. 저희들이 많지 않은 예산을 가지고 나름대로 편성을 했습니다. 위원님들께서 살펴 주시고 원안대로 승인해 주시면 감사하겠습니다.