정명원전문위원
전문위원 정명원입니다. 2004년도세입ㆍ세출결산 검사에 따른 검토사항을 보고 드리겠습니다. 검토보고서 3쪽부터 8쪽까지는 본 회의에서 재산회계과장이 보고한 내용과 중복된 부분이 있어 유인물로 갈음하겠습니다. 보고서 9쪽이 되겠습니다. 총무위원회 소관 2004년도 일반회계 세출결산 현황은 각 실ㆍ과별로 별도 발췌한 내용으로서 참고적으로 말씀드리면 2004년도 익년도 이월액은 10억1,000만원으로 2003년도 익년도 이월액 34억2,800만원보다 24억1,800만원이 감소되어 전년도 비교대비 70%의 감소율을 나타내고 있습니다. 또한 2004년도 불용액은 37억6,900만원으로 2003년도 불용액 33억2,200만원보다 4억4,700만원이 증액되어 전년도 비교대비 13%의 증가율을 보여 주고 있습니다. 10쪽 총무위원회 소관 사항을 보고 드리도록 하겠습니다. 각 실ㆍ과별 일반회계 세출결산을 중심으로 그리고 불용액과 관련하여 목별이 아닌 개별사업 위주로 보고 드리게 됨을 양해해 주시기 바랍니다. 먼저 기획감사실 소관사항입니다. 기획감사실의 총 예산현액은 38억1,200만원 중 지출액이 14억500만원으로 불용액은 24억700만원이며, 이중 예비비가 23억2,300만원을 차지하고 있습니다. 주요 불용액은 예산운영의 일반운영비가 2,078만920원 공공기업 등에 대한 대행에 1,469만4,160원으로 시설관리공단위탁사업비가 되겠습니다. 다만 예산운영의 일반운영비 중 예산안 첨부서류 유인비 900만원의 집행잔액은 집행율 60%에 머물고 있어 이는 매년 반복되는 유인물임에도 불구하고 과다 잔액이 발생하였고 또한 일반운영비 중 공직자 감사수범 사례책자 제작비 200만원의 전액 불용처리는 사전에 충분한 타당서 조사의 결여를 보여 향후 각별한 관심을 가지고 예산요구를 해야 한다고 사료됩니다. 다음 정보홍보실 소관사항입니다. 정보홍보실의 총 예산현액은 15억6,500만원으로 불용액은 1억500백만이 발생했습니다. 주요불용액은 정보관리 일반운영비중 전용회선사용료 500만원 전산기기 유지보수비 900만원 자산취득비 중 항온항습기 구입비 1,500만원 자료관 시스템 구입비 1,000만원 등 기타운영비에서 집행잔액이 발생하였습니다. 11쪽이 되겠습니다. 주민자치과 소관사항입니다. 주민자치과의 총 예산현액은 241억2,400만원 중 지출이 236억6,400만원, 익년도 이월액 800만원으로 불용액은 4억5,200만원이 발생했습니다. 불용액의 주요내용은 주로 경상적 경비로 인건비 중 기본급 수당에서 각각 3,000만원 3,900만원이 발생하였고, 복리후생비에서 1억400만원, 연금부담금에서 4,600만원 등이 발생했습니다. 다만 보조사업의 일반보상금 중 주민자치센터 운영요원 인건비 4,100만원의 집행잔액 발생은 주간프로그램 사용불가에 따른 것으로 이는 사업집행의 정확한 예측 없이 예산편성하여 31%의 집행율을 보이고 있어 향후 적정한 사업계획과 예산의 연계성이 필요하리라 사료됩니다. 다음은 재산회계과 소관사항입니다. 총 예산현액은 96억3,500만원 중 지출액이 84억9,200만원, 익년도 이월액 10억200만원으로 불용액은 1억4,000만이 발생했습니다. 주요불용액은 자체사업의 시설비 및 부대비 중 대회의실 무대조명 및 무대시설에 따른 변전실 증설공사비 1,400만원, 숭의2동 청사토지 및 건물매입 1,100만원, 용현4동 청사주차장 부지매입비 1,000만원 등의 집행잔액이 발생하였으나 정리추경 등을 통한 삭감을 하지 않아 사업간에 우선순위 등 자원배분에 문제가 있다 하겠습니다. 또한 회계관리의 일반운영비 중 회계관련서식 유인비에 대해서는 예산액 600만원중 집행잔액 500만원으로 10%의 집행률을 보이고 있어 답습이 아닌 적정한 소요판단이 필요하리라 사료됩니다. 12쪽이 되겠습니다. 세무과 소관사항입니다. 세무과 총 예산현액은 8억200만원 중지출액이 7억6,800만원으로 불용액은 3,400만원이 발생하였습니다. 세무과의 예산은 주로 비사업성 예산으로 주요 불용액은 일반운영비 중 관서운영 일반비로 고지서 제작 등에서 2,230만원이 발생하였고, 기타보상금 540만원의 집행잔액에 대해서는 2004년 12월 통ㆍ반장고지서 위탁수수료의 우편송달 전환에 따른 집행잔액이 되겠습니다. 다음 민원지적과 소관사항이 되겠습니다. 민원지적과 총 예산현액은 8억7,200만원 중 지출액 7억6,800만원으로 불용액은 1억300만원이 발생하였습니다. 불용액의 주요내용은 종합민원실의 일반운영비 중 호적사무 추진에 따른 신고서 유인비 등 2,268만원은 통계청의 유인서식 배포로 미집행하였고, 다만 주민자치의 일반운영비 4,329만2,000원은 동사무소의 제증명발급 감소로 인한 소모품 구입비 미사용액과 경상적 경비의 일반운영비 중 2,314만2,000원의 집행잔액은 토너 및 복사용지 등 재고량에 따라 미집행한 당초 예산요구시 환경변화 등을 감안하지 않은 적정소요 판단착오에 기인한 결과로 사료됩니다. 13쪽이 되겠습니다. 보건소 소관사항입니다. 총 예산현액을 36억1,500만원 중 지출액이 35억5,600만원으로 집행잔액이 5,800만원이 발생했습니다. 불용액의 주요내용은 경상적 경비 일반운영비 692만1,650원은 전기요금 등 공공요금과 예방접종 이상자 미발생의 결과이며 다만 의료 및 구료비 722만1,780원은 선천성 이상아의 과소 발생과 사회보장적 수혜금 2,315만7,580원의 집행잔액은 파브리병 등 3종 질환에 대한 신규등록자가 없어 발생하였는바 두 가지 사업 공히 국ㆍ시비 보조사업이나 질병발생등 해당 자치단체의 지역여건을 감안하지 않은 일률적 예산 배정으로 구 예산도 일정부분 부담하므로 다른 사업의 예산을 배정하지 못하는 문제점이 있다 하겠습니다. 마지막으로 동사무소 소관사항입니다. 숭의1동을 비롯한 24개동의 총 예산현액은 140억3,300만원 중 지출액 135억6,600만원으로 집행잔액은 4억6,700만원으로 97%을 집행실적으로 보이고 있으며, 대부분 인건비 성격을 가지고 있는 등 특이 사항은 없습니다. 이상으로 검토보고를 마치겠습니다.