박호선소방본부장
소방본부장 박호선입니다. 2004회계연도 결산 승인에 대한 제안설명을 드리기에 앞서 저희 소방본부 간부들을 소개 해 드리겠습니다. (간부공무원 소개) 시정발전을 위하여 바쁘신 중에서도 저희 소방에 대하여 많은 관심과 애정을 가지시고 배려를 아끼지 않으시는 박부환 내무위원장님과 여러 위원님께 진심으로 감사의 말씀을 드리면서 소방분야 2004회계연도 결산 승인에 대한 제안설명을 드리겠습니다. 보고드릴 순서는 세출결산 총괄, 소관별 결산사항, 이월사업 순으로 보고 드리겠습니다. 소방분야 2004회계연도 세출예산액은 366억7,000만원으로 전년도 이월액 14억400만원을 포함한 예산현액 총액은 380억7,500만원으로서 그 중 364억7,600만원은 집행하고 12억7,400만원은 2005회계연도로 이월하였으며, 3억2,500만원은 불용처리하였습니다. 이는 예산현액 대비 불용액 비율이 0.8%로서 정원 결원으로 인한 직원들의 급여 및 인건비성 경비인 복리후생비 불용액과 소방차량 구입시 조달 최저가로 입찰 구매함에 따른 집행잔액 및 시 예산부서의 예산절감계획에 의한 5% 절감분 등으로 불용액이 발생한 것입니다. 다음은 소관별 결산사항에 대하여 말씀드리겠습니다. 결산서 228페이지 소방본부소관입니다. 먼저 소방행정과소관으로서 2004회계연도 예산현액은 70억4,200만원으로 그 중 59억3,700만원은 집행하고 9억9,400만원은 2005회계연도로 이월하였으며, 1억1,100만원을 불용처리하였습니다. 이는 예산현액 대비 불용액 비율이 1.6%로서 기본급 집행잔액 1,400만원과 초과근무수당 및 정액수당 집행잔액 900만원, 시 예산절감계획에 의한 일반운영비 절감액 2,100만원, 직급보조비, 기타업무추진비 등 집행잔액 700만원이며, 230페이지 공익근무요원 결원에 따른 집행잔액 400만원, 소방차량구입시 조달 최저가 입찰에 따른 집행잔액 5,400만원 등이 불용처리되었습니다. 다음 234페이지 방호구조과소관입니다. 방호구조과 2004회계연도 예산현액은 26억7,700만원으로서 그 중 23억7,600만원은 집행하고 2억8,000만원은 2005회계연도로 이월하였으며, 2,200만원을 불용처리하였습니다. 이는 예산현액 대비 불용액 비율이 0.8%로서 소방헬기 연료구입비 집행잔액 1,700만원, 236페이지 소방헬기 정비소모품 집행잔액 200만원, 소방헬기 외주검사비 집행잔액 300만원이 불용처리된 것입니다. 다음 242페이지 중부소방서소관입니다. 중부소방서 2004회계연도 예산현액은 88억6,600만원으로서 그 중 88억2,000만원은 집행하고 4,500만원을 불용처리하였습니다. 이는 예산현액 대비 불용액 비율이 0.5%로서 정원 결원에 따른 기본급 집행잔액 1,100만원, 시 예산절감계획에 의한 일반운영비 절감액 3,200만원, 244페이지 범서파출소 신축 감리비 집행잔액 200만원 등이 불용처리된 데 따른 것입니다. 다음 250페이지 남부소방서소관입니다. 남부소방서 2004회계연도 예산현액은 83억2,000만원으로서 그 중 82억7,900만원은 집행하고 4,200만원을 불용처리하였습니다. 이는 예산현액 대비 불용액 비율이 0.5%로서 기본급 집행잔액 800만원, 일반운영비 집행잔액 900만원, 시 예산절감계획에 의한 국내여비 절감액 600만원, 직급보조비 등 업무추진비 집행잔액 900만원이며, 252페이지 포상금인 성과상여금 집행잔액 600만원, 시 예산절감계획에 의한 재료비 절감액 300만원이 불용처리된 데 따른 것입니다. 다음 258페이지 동부소방서소관입니다. 동부소방서 2004회계연도 예산현액은 59억2,700만원으로서 그 중 58억4,100만원은 집행하고 8,600만원을 불용처리하였습니다. 이는 예산현액 대비 불용액 비율이 1.4%로서 기본급 집행잔액 2,100만원, 시 예산절감계획에 의한 일반운영비 절감액 2,600만원, 국내여비 절감액 400만원, 직급보조비 등 기타업무추진비 집행잔액 600만원, 복리후생비 집행잔액 1,800만원, 의용소방대 지원경비 500만원, 260페이지 소방검사 민간단체 참관 실비보상금 집행잔액 200만원, 시 예산절감계획에 의한 재료비 절감액 200만원, 시설비 집행잔액 100만원 등이 불용처리된 데 따른 것입니다. 다음 266페이지 온산소방서소관입니다. 온산소방서 2004회계연도 예산현액은 52억4,200만원으로서 그 중 52억2,300만원은 집행하고 1,900만원을 불용처리하였습니다. 이는 예산현액 대비 불용액 비율이 0.4%로서 기본급 집행잔액 900만원, 시 예산절감계획에 의한 국내여비 절감액 300만원, 직급보조비 등 업무추진비 집행잔액 100만원, 복리후생비 집행잔액 100만원, 268페이지 시 예산절감계획에 의한 재료비 절감액 300만원 등이 불용처리된 데 따른 것입니다. 다음은 이월사업비에 대하여 말씀드리겠습니다. 526페이지 명시이월사업비입니다. 먼저 종합방재센터 구축 및 그에 따른 감리비건으로 종합방재센터 구축은 시청 제2청사 건립과 연계하여 시행함으로 인하여 일정을 감안해서 이월처리하게 되었으며, 국고보조사업인 무선페이징 확대 보급건은 소방방재청 주관으로 무선페이징 단말기 규격 공통화 추진으로 사업이 지연됨에 따라 이월처리하게 되었습니다. 다음 530페이지 사고이월사업에 대하여 말씀드리겠습니다. 먼저 화학분석제독차 구입건으로서 차량을 외자로 구입하는 관계로 제작기간이 장기간 소요됨에 따라 환율관계상 차량구매대금을 조달청 외환거래은행에 환전하여 예치하고, 차량 통관시 지급해야 되는 관세 및 부가세 지급분 1억8,300만원을 이월처리 하였으며, 교부세 사업인 물탱크차 및 중형펌프차 구입건은 차량구입비를 2004년도 제1회 추경예산에 확보하여 구매 발주하였으나, 차량제작 안전기준이 유럽기준으로 강화됨에 따라 차량제작업체에서 기준에 맞는 샤시제작 지연으로 선금 지급후 물탱크차 잔금 5,800만원 및 펌프차 1억2,000만원을 이월처리 하였으며, 이동안전체험차량 및 개인구조장비 구입건은 당초 계약한 업체의 부도로 계약업체가 변경됨에 따라 납품기간 지연되고 이로 인하여 1억1,800만원 및 600만원, 특수구조장비 구입건은 계약물품 중 일부 장비가 외국제품으로 수입일정이 지연된 데 따른 2,100만원, 119구조구급장비 구입건은 당초 계약한 업체가 장비납품을 포기함에 따라 계약업체 변경으로 납품기간이 지연되어 1억900만원을 각각 이월처리 하였습니다. 이상으로 2004회계연도 소방본부소관 결산승인에 대한 제안설명을 모두 드렸습니다. 결산심사과정에서 지적 또는 개선이 필요한 사항에 대해서는 앞으로 예산집행과정에 적극 반영하여, 효율적이고 합리적인 재정운용이 될 수 있도록 적극 노력할 것을 다짐드리며 자세한 사항에 대해서는 위원님들의 질의에 따라 충실히 답변을 드리도록 하겠습니다. 감사합니다.