허덕용기획정보실장
존경하는 윤재호 의장 직무대리님, 그리고 의원님 여러분! 평소 군정에 많은 지원과 협조를 하여 주신데 대하여 깊은 감사의 말씀을 드리며 2006년도 예산안에 대한 제안 설명을 드리겠습니다. 먼저 2006년도 우리군의 재정여건을 살펴보면 세입면에서는 자체세입은 매년 안정적인 증가가 예상되나 2005년에 비해 큰 폭의 증가는 아니며 의존세입은 대형 신규사업이 마무리 되어감에 따라 예년에 비해 다소 감소된 반면 교부세는 내국세 증가로 다소 증가가 되었습니다. 세출 수요는 2006년도 인건비 및 공공요금 등의 인상으로 필수 경비의 증가와 보조사업비는 지원액은 감소한 반면 군비 부담액은 증가하여 재정 부담이 더욱 커지고 또한 2006년 금산 세계인삼엑스포의 성공적 개최를 위한 사업비의 확보 등 당면 현안 사업비는 대폭 증가될 전망이며 지역 균형 발전을 위한 분야별 시책 사업비 확보, 군민의 삶의 질 향상을 위한 보건, 복지, 환경, 농업 관련 사업비에 많은 예산이 소요될 것으로 판단됩니다. 이러한 여건을 감안한 2006년도 예산안의 편성방향은 그동안 추진해오던 계속사업은 조기 마무리할 수 있도록 꾸준히 추진하면서 2006년 금산세계인삼엑스포의 성공적 개최와 금산의 신활력사업 및 10개년 장기발전 계획을 지속적으로 추진하기 위한 사업비를 확보하였으며 본격적인 다락원 운영과 평생학습 교육 프로그램 개발 등 수준 높은 문화와 평생교육을 군민에게 제공하고 또한 관광, 체육 분야의 기반을 착실히 다지는데 최선을 다하였고 지역발전과 군민의 삶의 질 행상을 위하여 소도읍 육성사업의 본격 추진과 면 지역 균형발전을 위한 사업비를 늘려가면서 고품질·친환경·농외 소득의 길을 더욱 가속화하고 환경과 산지의 자원화, 군민 모두에게 으뜸 복지의 길을 넓혀 나가기 위한 복지시책 및 금산을 살기 좋은 보건 건강도시로 육성해 가기 위한 예산을 확보하였으며 21세기 세계화, 정보화, 전문화의 길을 가기 위한 정보화 사업비와 공무원 자질 향상과 능력 배양 및 사기진작 예산을 확보하는데에도 역점을 두었습니다. 다음은 2006년도 예산안의 규모에 대하여 설명드리겠습니다. 2006년도 예산안의 총 규모는 2,021억 1,400만원으로 2005년도 2,019억 8,600만원보다 0.06%인 1억 2,800만원으로 증가되어 2005년도와 거의 동일한 규모로 편성되었습니다. 이를 회계별로 말씀드리면 일반회계는 1,819억 8,400만원으로 2005년도보다 5.01%인 86억 7,600만원이 증가되었으며 특별회계는 201억 3,000만원으로 2005년도 286억 7,800만원 보다 29.81%인 85억 4,800만원이 감액되었습니다. 이와 같이 2005년도 증가율 4,6%보다 신장율이 거의 없는 원인은 대형 신규사업의 종료 등이 주된 원인이라 하겠습니다. 따라서 앞으로는 대형사업의 발굴 등에 보다 많은 관심과 노력이 요구된다 하겠습니다. 주요 예산 증감내역은 신규확보 및 증액사업에 마을 하수도정비 18억 7,500만원, 숲가꾸기 사업 1억 6,700만원, 쌀 소득보전 직불제 사업 11억 500만원, 사방사업 14억 2,600만원이 되겠고 감된 사업은 자연형 하천정화사업 10억원, 소도읍 육성사업 38억 2,000만원이 되겠습니다. 먼저 일반회계 예산안의 편성 내용을 설명드리겠습니다. 세입예산안의 내용입니다. 자체세입은 총 규모의 21%인 382억 2,900만원으로 2005년도 보다 18.81%인 60억 5,300만원이 증가되었으며 이중 지방세는 170억 8,600만원으로 2005년도보다 32억 1,700만원이 증가되었으며 세외수입은 211억 4,300만원으로 2005년도 보다 28억 3,600만원이 증가되었습니다. 재정보전금은 34억 9,600만원으로 2005년보다 14억 6,100만원이 증가하였습니다. 의존세입은 총 규모의 79인 1,437억 5,500만원으로 2005년도 1,411억 3,200만원 보다 1.86%인 26억 2,300만원이 증가하였습니다. 다음은 세출 예산안의 내용입니다. 사업예산은 총 규모의 73.1%인 1,330억 3,400만원으로 2005년도 1,273억 900만원보다 4.5%인 57억 2,500만원이 증가되었으며 이는 2006년도 금산세계인삼엑스포의 성공적 개최를 위한 소요사업비와 금산의 10개년 장기발전계획의 본격적 추진경비등을 반영 시책사업비 확보에 중점을 두어 편성하였기 때문입니다. 경상예산은 총 규모의 21.31%인 378억 8,400만원으로 2005년도 356억 3,600만원 보다 8.83%인 31억 4,800만원이 증가되었습니다.이는 관서 운영적 경비는 2005년 수준으로 계상하되 2006 금산세계인삼엑스포 등 시책사업 추진을 위한 경상비를 추가 반영하고 인건비, 기준경비, 선거경비 등 법적 의무적 경비의 인상으로 증액 편성 하였기 때문입니다. 기타경비는 총 규모의 5.59%인 101억 6,600만원으로 2005년도 103억 6,300만원보다 1.9%인 1억 9,700만원이 감소된 거의 동일한 수준으로 편성하였습니다. 다음은 특별회계의 예산안의 내용입니다. 먼저 10개의 특별회계 예산안의 총 규모를 말씀드리면 201억 3,000만원으로 2005년도 286억 7,800만원 보다 29.81%인 85억 4,800만원이 감액되었습니다. 이는 수질개선사업 특별회계의 하수종말 처리시설 사업 보조금이 감소되었기 때문입니다. 이를 회계별로 보면 상수도특별회계는 38억 4,000만원으로 2005년도 25억 4,400만원보다 50.94%인 12억 9,600만원이 증가되었으며 이는 농어촌 지방상수도 시설 사업비 국비 14억원을 추가확보 하였기 때문입니다. 의료보호기금 특별회계는 11억 5,300만원으로 2005년도 10억 4,800만원보다 10.1%인 1억 500만원이 증가되었으며 이는 의료보호진료비 증가에 따른 군비 부담금의 증가 때문입니다. 영세민 생활안정기금 특별회계는 1억 7,000만원으로 2005년도 1억 6,800만원보다 200만원이 증가되었습니다. 새마을 주민소득지원 기금 특별회계는 4억 1,900만원으로 2005년도 4억 1,800만원보다 100만원이 증액되었으며 토지구획 정리사업 특별회계는 30억원으로 2005년도 24억 2,100만원보다 23.9%인 5억 7,900만원이 증액되었습니다. 주택사업 특별회계는 4억 2,500만원으로 2005년도 6억 1,300만원보다 30.7%인 1억 8,800만원이 감액되었고 농공단지 사업 특별회계는 34억 300만원으로 2005년도 26억 1,900만원보다 29.9%인 7억 8,400만원이 증액되었으며 이는 추부 농공단지 조성지구의 재산매각 수입이 증가되었기 때문입니다. 골재판매사업 특별회계는 5억원으로 2005년도와 동일하게 편성되었으며 주차장 관리 특별회계는 2억 2,300만원으로 2005년도 2억 5,100만원보다 11.1%인 2,800만원이 감액 편성되었으며 마지막으로 수질개선사업 특별회계는 69억 9,700만원으로 2005년도 180억 9,600만원보다 61.3%인 110억 9,900만원이 감액되었습니다. 이는 하수종말처리시설 사업의 보조금이 감소되었기 때문입니다. 다음은 계속비 이월사업입니다. 신활력지구 지원사업 등 19개 사업은 사업 완료시까지 장기간의 공기가 소요되어 연차적으로 사업비를 확보 후 공사를 추진하기 위하여 계속비 사업으로 각각 편성하였습니다. 주요내용은 금산 아인지구 토지구획정리사업에 149억 3,000만원, 하수관거 정비 90억 8,200만원, 추부 농공단지 조성 74억 9,400만원, 대청댐 상류 하수도 시설 확충사업에 53억원등이 되겠습니다. 다음은 분야별 주요사업 내용입니다. 2006 금산세계 인삼엑스포를 성공적으로 치루기 위해서 121억 9,000만원을 계상하였습니다.주요내용은 엑스포 대비 인삼시장 환경정비 20억, 인삼축제 11억, 도로변 꽃길조성 및 꽃탑 설치 8억, 건강체험 페스티발 5억, 엑스포 대비 도로 표지판 5억등이 되겠습니다. 다음은 금산의 복지선진국 수준으로 군민의 삶의 질을 높여 가기 위하여 국민기초생활 보장 96억 등 243억 8,000만원을 계상하였습니다. 금산의 건설·도시 환경을 선진국 수준으로 만들어 가기 위해서 사업비 327억 6,000만원을 계상하였습니다.이는 살기좋은 마을 가꾸기사업 86억 등 24개분야의 사업비가 되겠습니다. 금산을 살기좋은 보건 건강도시로 육성해 가기 위해서 진료약품 9억원등 28억 7,000만원을 계상하였습니다. 다음은 문화·관광· 교육 분야를 가장 금산적인 것으로 만들어 가기위해서 사업비 56억원을 계상하였습니다. 다음은 깨끗한 환경의 생태자원화로 그린 금산을 만들어 가기 위해서 하수종말처리시설 28억등 8개분야에 104억 4,000만원을 계상하였습니다. 다음은 고품질 ·친환경·농외소득의 길을 마련하기 위해서 농로 확포장 50억원등 205억원을 계상하였습니다. 금산의 지역경제 활성화 및 기업지원 사업에 대해서 67억원을 계상하였습니다. 재난·재해로부터 군민을 보호하기 위한 사업비에 소하천 정비 15억원등 10개분야에 30억 7,000만원을 계상하였고 생활체육 기반 시설 확충으로 건강생활을 실천해 갈 수 있도록 직장체육팀 육성 4억원등 13개 분야에 14억 8,000만원을 계상하였습니다. 다음은 금산의 신활력 및 10개년 장기발전계획을 지속적으로 추진하기 위해서 30억 5,000만원을 계상하였습니다. 다음장입니다.산림의 자원화 및 1000개의 자연공원가꾸기 마무리 사업에 81억 7,000만원을 계상하였습니다.주요사업으로는 사방사업 18억, 생태숲 조성 14억, 숲가꾸기사업 17억, 산촌종합개발 7억등이 되겠습니다. 다음은 세계화 정보화 전문화의 길을 더욱 가속화 하기 위하여 군정업무추진 행정장비 교체 1억원등 6억 8,000만원을 계상하였고 공무원의 자질과 능력을 향상을 위하여 35억 7,000만원을 계상하였습니다. 다음은 그밖에 금산의 큰길 SOC사업 등 타기관 시행사업은 우리군에서 총 695억원이 투자되게 되겠습니다. 내용으로는 추부-대전간 도로 확포장 사업 209억, 인삼종합전시관 외곽도로 개설 140억, 마전-은행간 도로 확포장 43억, 남부권 광역상수도 시설 12억, 대전-복수간 도로 확포장 180억, 금강수계 하천정비 69억, 금산천 하천정비 23억, 수해 상습지 개선 8억등 이러한 사업이 2006년도에 이루어지게 되겠습니다. 존경하는 윤재호 의장직무대리님, 그리고 의원님 여러분! 지금까지 우리군의 2006년도 예산안에 대하여 개략적으로 설명을 드렸습니다만 보다 자세한 내용은 예산결산특별위원회 심의 과정에서 충분한 설명을 드리도록 하겠습니다. 행정 내부의 씀씀이는 최대한 절용하는 대신에 사업예산을 늘리고 합리적인 자원 배분으로 보다 건전하고 생산적인 재정 운용이 되도록 노력하겠습니다. 이러한 2006년도 예산안의 편성취지와 내용을 깊이 헤아리시어 원안대로 심의 의결해 주실 것을 당부 드리면서 제안 설명을 마치겠습니다. 감사합니다.