임경용기획정책실장
기획정책실장 임경용입니다. 2006년도 세입세출예산안 요약설명서에 의해서 제안설명 드리겠습니다. 요약설명서 2페이지가 되겠습니다. 먼저, 예산총칙입니다. 방금 군수님께서도 시정연설에 밝히신 바 있습니다마는 내년도 예산 총규모는 일반회계가 1,672억원, 특별회계가 51억원 해서 총 1,723억 8,600만원이 되겠습니다. 총규모의 예산에 따라 일시차액 한도액은 규모의 3%인 51억 7,100만원이 되겠습니다. 아울러 특별회계는 금년까지는 상수도사업 특별회계를 비롯해서 9개 특별회계를 운영을 했습니다마는 내년도에는 수질개선사업 특별회계 13억 4,200만원을 운영하게 됨으로써 10개 특별회계를 운영하게 되겠습니다. 아울러 일반회계 예비비는 법정예비비 1%인 16억 7,200만원을 배분하여 편성을 하였습니다. 다음은 3페이지, 내년도 일반 및 특별회계 세입총괄 분야입니다. 먼저 일반회계 세입으로 지방세는 금년 수준과 거의 같은 59억 2,500만원이 되겠으며, 세외수입은 71억 3,500만원으로 금년 당초예산보다 11억 7,800만원이 증액되었습니다. 지방교부세 역시 839억원으로 작년도 81억원보다 29억 6,800만원이 증액이 되었습니다. 재정보존금은 7억 300만원으로 금년 당초예산과 같습니다. 보조금은 국고보조금이 614억원, 도비보조금이 70억 8,100만원으로 총 685억 3,300만원입니다마는 국고보조금은 금년에 비해서 210억 7,300만원이 증액되었으며 도비보조금은 11억 4,600만원이 감됐음을 보고 드립니다. 지방채는 10억원으로써 이는 전액 병영면사무소 신축 지방채가 되겠습니다. 특별회계를 보고 드리겠습니다. 특별회계는 10개 특별회계 중 세외수입이 36억 3,900만원, 보조금 14억 8,100만원 해서 51억 2,100만원으로 배분 편성하였습니다. 다음은 4페이지 당초예산 일반 및 특별회계 세출총괄입니다. 먼저 일반회계로 일반행정비에 445억원을 편성하였으며 사회개발비에 522억원, 경제개발비에 667억원, 민방위비에 3억 9,600만원 기타 및 지원경비에 33억 5,100만원으로 일반회계가 1,672억 6,500만원이 되겠습니다. 특별회계 역시 51억원입니다마는 상수도사업에 12억원, 내년에 처음 운영하게 되는 수질개선사업에 13억원, 의료보호금에 4억 2,000만원, 기초생활보장금에 5억 5,000만원, 도시계획사업 대지보상에 5억원, 주택사업에 7,600만원과 주민소득증대 지원사업에 4억 7,900만원, 농공지구조성사업 특별회계 7,100만원과 간척사업에 2억 400만원, 주차장관리에 2억 2,500만원을 각각 배분 편성을 하였습니다. 다음은 5페이지 내년도 당초예산 일반회계 기능별 세출 사항별 총괄입니다. 여기에 일반행정비에는 445억원으로서 입법 및 선거관리에 15억원, 일반행정비에 429억원을 배분 편성하였습니다. 사회개발비는 522억원으로서 교육 및 문화분야에 111억 5,700만원과 보건환경개선에 154억 5,700만원, 사회보장에 198억 3,100만원, 주택 및 사회개발에 57억 7,800만원을 각각 배분 편성하였습니다. 경제개발비에는 667억원으로 농수산개발에 494억 2,400만원과 지역경제개발에 520억 700만원, 국토자원보존에 92억 200만원, 교통관리에 29억 5,400만원을 각각 배분하였습니다. 민방위비에는 3억 9,600만원으로 민방위관리에 2억 200만원, 소방관리에 1억 9,300만원이 되겠으며 지원 및 기타경비로 지방채상환에 16억 7,900만원과 예비비에 16억 7,200만원을 배분 편성하였습니다. 기능별 분류는 금년도 당초예산과 비교하는 것은 그렇게 큰 의미가 없다고 보겠습니다. 행정환경이 수시로 변화하기 때문에 여기에 부응하기 위해서 조직개편이 되면 기능별 분류는 획기적으로 분류가 이동되기 때문입니다. 다음은 7페이지부터 11페이지까지 세입예산안 중에서 내년도 예산안 규모의 변동을 가져올 수 있는 금액의 세수를 설명드리도록 하겠습니다. 먼저, 7페이지 지방세 분야입니다. 지방세 분야에서 총 7,000만원이 증액됐습니다마는 이는 주로 주행세에서 증가를 보았습니다. 다음은 8페이지 세외수입 분야입니다. 세외수입에서 경상세외수입은 총 3억 1,200만원이 금년도 당초예산보다 감이 됐습니다마는 이는 사용료수입에서 하수도 원인자 부담금이 부담금으로 수입이 재분류가 됐습니다. 그래서 감액되었고 특히 수수료 수입에서 증지수입분야는 입찰수수료 감액분이 해당되겠고, 사업수입에서는 1억 1,000만원이 증액됐습니다마는 청자 체험료 수입과 작품판매수입이 1억 1,000만원 증액되었음을 설명을 드립니다. 9페이지, 이자수입이 2억 9,600만원 감이 됐습니다마는 이것은 공공금리 하락으로 인해서 어쩔 수 없는 금년예산보다 약 3억원 정도가 감액 편성되었음을 설명을 드립니다. 두 번째 임시적 세외수입입니다. 임시적 세외수입은 금년 당초예산보다 총 14억 9,000만원이 증액됐습니다. 대부분의 증액내용은 공유재산 매각수입으로 준설토 매각수입이 13억 6,500만원을 계상을 하였습니다. 아울러 부담금 분류의 변동입니다마는 하수도 원인자부담금 재분류로 해서 13억 6,000만원 증액됐습니다. 1억 3,600만원 계상을 하였습니다. 다음 10페이지 중간부분 규모의 변동입니다마는 지방보통 교부세가 되겠습니다. 금년 당초예산에 비해서 내년도에는 10억을 증액했고 분권 교부세가 19억 6,800만원을 당초 예산에 편성됨으로 증액되었습니다. 아울러 재정보존금은 금년과 내년이 변동없이 7억 300만원이 되겠습니다. 다음은 11페이지 보조금 분야입니다. 총칙에서도 밝혔듯이 국고보조금은 상대적으로 210억 7,300만원이 증액이 되었으며 도비보조금은 11억 4,600만원이 감 내시되어 편성을 완료했습니다. 아울러 지방채 차입금입니다. 병영면사무소 청사 지방채가 10억 발행승인이 되어서 계상하였습니다. 이상으로 12페이지 이하 세항별 내역은 예산안 설명서를 참고하여 주시기 바라며, 특히 사업별 자세한 설명은 별도 예산결산특별위원회 회기 기간동안을 이용하여 관계 실과사업소장님으로 하여금 자세하게 설명드리도록 하겠습니다. 끝으로, 특별회계 29페이지입니다. 장기 미집행 도시계획도로 대지보상 부분입니다. 작년에 비해서 도시계획에 편성된 대지를 매각을 희망하는 주민이 증가하기 때문에 전출금 1억원을 증액해서 편성을 하였습니다. 이상으로 내년도 세입세출예산안에 대한 제안 설명을 모두 마치겠습니다. 감사합니다.