엄기용기획감사담당관
기획감사담당관 엄기용입니다. 존경하는 최고병 의장님 그리고 의원님 여러분! 지금부터 2006년도 중기투자 및 지방재정 계획을 보고드리겠습니다. 먼저 개요입니다. 본 계획의 계획기간은 2005년도부터 2009년까지의 5년간의 중기계획이 되겠습니다. 본 계획은 2005년도를 기본연도로 해 가지고 지난해 1년의 실적치를 근거로 해서 2009년까지 4개년간의 계획을 연동화 계획으로 세웠습니다. 지난해까지는 2개년간의 실적치와 당해연도 그리고 향후 2개년간의 계획 이렇게 해서 총 5개년 계획으로 했었는데 금년부터 달라진 사항이 되겠습니다. 셋째, 계획의 활용 범위를 보고드리겠습니다. 본 계획은 지방재정 투·융자사업 심사라든지 국고보조금 신청, 지방채 발행의 계획 수립을 위하여 활용하고 있으며 또한 지방재정의 기본운영 방향을 제시하고 주요 투자사업의 계획을 수립함으로써 재정의 생산성 제고와 효율적인 재정 배분을 도모하기 위한 근거로써 활용하고 있습니다. 2쪽 주요내용을 보고드리겠습니다. 첫째, 지역발전 구상을 제시하고 발전 지표를 설정하였습니다. 노란 책자를 나눠드렸는데요, 계획안 7쪽에서 12쪽까지는 지역 현안과 지역적 특수성을 감안하여 지역발전에 관한 기본 구상을 제시하였습니다. 투자계획과 연계된 20개 항목의 지역발전 지표를 계획안 15쪽에서 19쪽까지 수록을 하였습니다. 그리고 두 번째 재정 전망을 추계하였습니다. 본 계획안 37쪽에서 48쪽까지가 해당이 되는 건데 2005년도의 재정운용 실적을 바탕으로 2006년 재정 전망을 추계했습니다. 그리고 2007년 이후로는 2005년부터 2009년까지의 국가재정운용계획 시안과 2005년도 세제 개편 내용 등을 기초로 하여 재정 전망을 추계했습니다. 세입과 세출 전망 추계는 도표에서 보시는 바와 같이 내년도에는 3.2% 정도가 늘어난 2,756억원 정도가 되고 이후 매년 5 내지 6%씩 증가될 것으로 추정을 했습니다. 3쪽 주요 사업투자 계획을 보고드리겠습니다. 투자계획 총괄입니다. 계획기간중 주요 투자사업은 총 8개 분야에 74개 단위사업을 반영하였으며 투자 규모는 총 7,634억 4,800만원이 되겠습니다. 2006년도 이후 투자계획은 총 사업비 기준으로 전체 사업비의 69.5%를 차지하는 바 향후 투자사업의 추진에 따른 적절한 투자재원 확보 대책이 필요한 것으로 판단하였습니다. 본 내용은 51쪽에서 169쪽에 수록이 되어 있습니다. 4쪽 향후 분야별, 연도별 투자계획은 아래 도표를 참고해 주시기 바랍니다. 매년 1,600억 내외의 투자수요가 발생하는 것으로 이렇게 추계가 되었습니다. 네 번째, 투자심사제도 개요를 참고로 보고드리겠습니다. 지방재정법 제30조의 규정에 의해서 단위사업별 총 사업비가 10억원 이상 사업비에 대하여 예산편성 전 사업의 타당성을 심사하여 예산의 중복 투자를 방지하고 투자사업의 효율적 추진을 위하여 실시하는 제도로써 심사 주체별로는 총 사업비 10억원 이상 30억원 미만은 자체 심사를 하고 30억원 이상에서 200억원 미만은 도에서 심사를 하고 200억원 이상은 중앙에서 심사를 받아야 합니다. 다만 전액 시·도비인 경우에는 시나 또는 도에서 심사하도록 이렇게 되어 있습니다. 5쪽 나 투자심사 대상 사업을 보고드리겠습니다. 총 13건의 사업이 심사 대상이 되겠습니다. 중앙심사가 1건이고 도 심사가 5건, 자체 심사가 7건이 되겠습니다. 5쪽 다섯 번째 하단입니다. 내년도 지방채 발행 계획은 없습니다. 6쪽 여섯 번째 공공기금 운용 관리 운용조서를 보고드리면 표에서 보시는 바와 같이 총 10개 기금에 내년부터 4개년간 매년 14억원 내외의 기금 출연금이 소요될 것으로 전망됩니다. 이하 구체적인 내용은 배포해 드린 노란 책자를 참고해 주시기 바랍니다. 이상으로 2006년도 중기투자 및 재정계획을 보고드렸습니다. 이어서 2006년도 구리시 기금운용계획안에 대해서 제안설명을 드리겠습니다. 먼저 제안이유는 지방자치법 제135조 및 지방재정법 제110조의 규정에 의거 설치 운영하고 있는 기금에 대하여 2006년도 기금운용계획을 수립함으로써 기금운용의 계획성과 효율성을 제고하고자 합니다. 주요골자를 보고드리겠습니다. 2006년도 구리시 기금운용 계획에는 작년도 구리시재해대책기금과 구리시재난관리기금을 하나로 통합함으로써 구리시지방채상환기금 등 모두 10개 기금에 대한 수입·지출 계획을 수립하였습니다. 수입 부분에 문화예술진흥기금, 사회복지기금, 국가유공자단체등지원기금, 새마을기금, 교육발전기금, 체육진흥기금, 재난관리기금 등 모두 7개 기금에 대한 일반회계 출연금 14억 5,500만원, 이자수입에는 지방채상환기금 등 9개 기금에 2억 500만원을 계상하였으며 식품진흥기금의 도비 보조금 4,800만원과 식품위생법 제65조 규정에 의한 과징금 수입 1억 2,900만원을 계상하고 구리시지방채상환기금 등 10개 기금 예치금 회수수입에 100억 4,100만원을 계상하여 세입부분에 총 118억 7,800만원을 계상하였습니다. 다음 페이지가 되겠습니다. 지출부분에는 지방채상환기금의 상수도특별회계 지방채 조기 상환을 위한 전출금으로 5억원을, 문예진흥기금의 문예진흥사업지원비에 1,300만원, 식품진흥기금의 식품위생증진사업에 6,300만원과 과징금 도 귀속분 5,200만원을 계상하였으며 사회복지기금의 저소득 주민 자녀 장학금과 장애인 복지증진 사업비 및 재활공동단체사업단 융자 등에 6,400만원을, 여성발전기금에서 여성발전지원사업에 1,900만원, 교육발전기금에서 초등학교 무료급식 지원 사업에 5,400만원 그리고 체육진흥기금에서 선수 및 지도자 육성 사업에 2,500만원 등 고유 목적사업비에 총 7억 9,100만원을 계상하였으며 구리시지방채상환기금 등 10개 기금 재적립금에 110억 8,700만원을 계상하여 지출부분에 총 118억 7,800만원을 계상하였습니다. 구체적인 사항은 첨부된 2006년도 구리시기금운용 계획안을 참고해 주시기 바랍니다. 이상으로 제안설명을 드렸습니다. 존경하는 최고병 의장님 그리고 의원님 여러분! 심의·의결하시어 원안대로 승인하여 주시기 바랍니다. 다음은 2006년도 일반 및 특별회계 예산안에 대한 제안설명을 드리겠습니다. 제안이유는 지방자치법 등 관계규정에 의거 2006년도 일반 및 특별회계 예산안의 의결을 요구하는 사항이 되겠습니다. 주요골자를 보고드리겠습니다. 시 재정여건을 보고드리겠습니다. 2006년도는 국제유가와 금리 변화의 불확실성 등이 큰 상황이나 우리 나라 경제 성장율은 5% 이상의 성장이 가능할 것으로 전망하고 있어서 국가경기 파급 여파를 많이 받는 우리 시의 지역경제도 다소 나아질 것으로 전망하고 있습니다. 이에 시에서는 조기 재정집행 등 공공부문 주도의 지역경기 진작을 위해 힘쓰겠습니다. 특히 인창중앙공원, 한강둔치 공원 조성 등 공원조성사업과 이달에 개통되는 중앙선 전철화 사업에서 파생되는 중앙선 폐선도로 개설 등 대규모 투자 수요에 적절한 재원 배분 방안을 강구하고 있습니다. 또한 2006년도부터 개편 시행되는 지방재정 관련 사업의 법률 즉, 지방재정법, 지방계약법, 지방기금관리법, 공유재산및물품관리법 등 재정환경 변화에 능동적으로 대응하고 국도비 보조금 등 재원 확보에 노력하여 사업추진의 안정적 기반을 확고히 하고 시민 일상생활 주변 불편사항 해소 등 시민 의견을 상시로 접수하여 시민 기대에 부응하는 행정서비스 제공과 시민의 뜻이 담긴 재정운용을 도모하고자 합니다. 내년도 예산 규모를 보고드리겠습니다. 내년도 예산안의 총 규모는 2,239억 614만 7,000원으로 금년도 당초예산 대비 7%를 증액 편성하였습니다. 그중 일반회계에 12.1% 증액한 1,596억 1,587만 3,000원을 편성하였으며 특별회계에 4%가 줄어든 642억 9,027만 4,000원을 편성하였습니다. 2쪽 주요내용을 보고드리겠습니다. 첫째, 일반회계중 세입은 지방세가 456억 4,100만원으로 28.6%, 세외수입이 221억 8,400만원으로 13.9%로 자체수입이 42.5%이며 재정자립도가 마찬가지로 42.5%가 되겠습니다. 지방교부세 404억 8,600만원으로 25.4%, 재정보전금이 168억 6,900만원으로 10.6%, 국도비 보조금 344억 3,600만원으로 21.5%로 의존재원이 57.5%가 되겠습니다. 내년 당초예산 대비 36억 2,900만원이 증가한 지방세는 보통세에서 주민세 78억 8,000만원, 재산세가 81억 4,300만원, 자동차세가 79억원, 담배소비세가 85억원, 주행세가 58억원, 목적세에서 도시계획세가 55억 6,200만원, 사업소세에 4억 100만원을 각각 계상하였으며 지난연도 수입 14억 5,400만원을 반영하였습니다. 전년대비 15억 5,800만원을 감액한 세외수입은 경상적 세외수입에서 재산임대수입 1억 9,200만원, 사용료 징수 수입이 5억 5,100만원, 수수료 수입이 31억 8,300만원, 징수교부금 수입이 17억 6,300만원, 이자수입이 21억 7,600만원을 각각 계상하고 임시적 세외수입에서 재산매각수입 1억 3,400만원, 순세계잉여금에 100억원, 부담금 수입이 28억 4,000만원, 잡수입이 15억 6,400만원, 지난연도 수입 2억 800만원을 각각 계상하였습니다. 지방교부세는 전년대비 146억 1,700만원을 증액 편성하였는데 보통교부세를 연도별 증가 추이에 따라서 380억원을 계상하고 양여금 폐지에 따른 도로 보전분 교부세를 16억 5,000만원, 분권교부세 8억 3,600만원을 각각 반영하였으며 재정보전금은 도의 가내시에 따라서 전년대비 1억 2,300만원이 증액한 168억 6,900만원을 편성하였습니다. 보조금은 전년대비 56억 7,900만원을 증액한 344억 3,500만원을 편성하였는데 국고보조금에서 기초생활수급자 급여 76억 8,100만원, 신내-퇴계원간 도로개설에 50억원 등 98건 232억 6,700만원이 내시되어 반영하였으며 도비보조금은 사노동 사용종료 매립장 정비사업에 5억원, 어린이보호구역 정비에 3억원 등 5억원 192건 111억 6,800만원을 편성하였습니다. 세출은 주요 투자사업 및 시책사업 추진에 필요한 경비와 국도비 보조 내시에 따른 시비 부담 그리고 공무원 인건비 등 법적 경직성 경비와 각 기반시설의 유지에 필요한 예산을 계상한 바 경비 성질별로는 경상예산이 490억 4,800만원으로 30.7%, 사업예산이 1,049억 2,800만원으로 65.7%, 채무상환에 17억 1,500만원으로 1.1%, 예비비 등이 39억 2,500만원으로 2.5%가 되겠습니다. 다음은 5쪽 둘째, 특별회계중 기타특별회계는 7개의 기타특별회계를 운영하고 있는 바 전년대비 50억 6,200만원을 증액한 153억 7,600만원을 편성하였으며 공기업특별회계는 3개의 특별회계를 운영하고 있는 바 전년대비 77억 4,600만원을 감액한 489억 1,400만원으로 편성하였습니다. 더욱 구체적인 사항은 예산결산특별위원회에서 자세히 보고드리도록 하겠습니다. 이상으로 2006년도 일반 및 특별회계 세입·세출 예산안에 대한 제안설명을 드렸습니다. 존경하는 최고병 의장님 그리고 의원님 여러분! 심의하시어 원안대로 의결하여 주시면 지속 가능한 도시 친환경 구리시 건설을 한층 앞당길 수 있도록 최선을 다하겠습니다. 감사합니다. [부록] ○ 2006중기투자및지방재정계획보고안(구리시장 제출) [부록] ○ 2006년도구리시기금운용계획안(구리시장 제출) [부록] ○ 2006년도일반·특별회계예산안(구리시장 제출)