윤생이행정과장
행정과장 윤생이입니다. 행정과 소관 예산안 설명을 드리도록 하겠습니다. 181페이지가 되겠습니다. 저희들 행정과는 총 일반행정비가 353억 913만 5,000원으로 전년도보다 22억 6,347만 9,000원이 증액되었습니다. 증액된 내용으로서는 선거관련 예산이 2억 7,700만 원이 계상이 되었고 일반운영비에서 선택적 복지 예산이 추가로 3억 7,000만 원이 계상되었고, 또 아동 보육수당이 2억 원, 또 주민자치센터 시설에 4억 8,000만 원, 저희들 공무원 봉급 인상분이 10억 원 해서 총 22억 6,347만 9,000원이 증액된 그런 내용이 되겠습니다. 먼저 인건비 중에 저희들 일용인부임이 411만 3,000원을 계상을 했습니다. 이 부분은 저희들 선거관련 일시사역 인부가 되겠습니다. 저희들 군청에 1명하고 읍·면에 1명씩 해서 계상을 했습니다. 다음은 일반운영비가 지금 저희들이 1,913만 6,000원을 계상했습니다. 다음 페이지가 되겠습니다. 이 부분은 저희들 도비보조사업으로서 일반수용비가 저희들이 1,113만 6,000원이 되겠습니다. 이 부분은 저희들 선거관련 명부 작성이나 선거계도 유인물 복사용지 사무용품비가 되겠습니다. 다음은 급량비에 저희들이 800만 원을 계상했습니다. 이것도 지금 저희들 선거관련 직원들 시간외 근무를 할 때 그런 급량비가 되겠습니다. 다음은 국내여비에 1,960만 원을 계상을 했습니다. 다음 페이지가 되겠습니다. 이것도 선거관련 여비가 되겠습니다. 그래서 저희들 군에 직원여비가 280만 원하고 읍·면에 1,680만 원을 계상을 했습니다. 다음은 저희들 자치단체 이전경비로서 제4회 전국 동시 지방선거 자치단체 부담금에 3억 1,767만 8,000원을 계상했습니다. 이 부분은 저희들이 「공직선거법」에 의해서 법적으로 확보해야 될 법정 경비가 되겠습니다. 다음 페이지가 되겠습니다. 저희들 인사행정 관리에서 인건비에 일용인부임이 되겠습니다. 다음 페이지가 되겠습니다. 이 부분은 저희들이 일시사역인부임인데 저희들 행정과에 지금 부군수실하고 저희들 행정과에 2명 있는 그런 일시사역인부가 되겠습니다. 여기에 5,518만 4,000원을 계상을 했습니다. 그리고 출산휴가를 들어갈 때 대체인력을 사용할 그런 경우를 대비해서 10명 정도를 계상을 했습니다. 2,871만 원을 계상을 했습니다. 다음 일반운영비가 되겠습니다. 일반운영비는 지금 9억 2,267만 5,000원인데, 이 부분은 배부해 드린 보조자료로 설명을 드리도록 하겠습니다. 일반수용비에 2,526만 원을 계상했습니다. 이것은 지금 저희들 인사법령집이라든지, 저희들 행정에서 하는 데 기록보존을 위한 필름, 감사패, 이런 주로 행정사무용품들이 되겠습니다. 다음 페이지 보조자료 23페이지가 되겠습니다. 주민자치담당 일반수용비에 중간쯤 되겠습니다. 거기 6,365만 7,000원을 계상을 했습니다. 다음 페이지 상단 부분 공무원 단체 담당에 지금 665만 1,000원을 계상을 했습니다. 제일 마지막 밑에 부분에 보면 혁신분권담당에 1,300만 원의 일반수용비를 계상을 했습니다. 다음 페이지 25페이지가 되겠습니다. 저희들 위탁교육비에 2억 145만 원을 계상했습니다. 이것은 저희들이 공무원들의 자질 함양을 위한 그런 사설 학원에 위탁교육과 직무교육 우리 공무원 전체에 대한 그런 교육 등이 되겠습니다. 저희들 중간부분에 공공요금 및 제세 공과금에 6,075만 7,000원을 계상을 했습니다. 다음 페이지가 되겠습니다. 26페이지, 저희들 운영수당에 지금 4억 6,089만 원을 계상했는데, 이것은 저희들 행정과에서 운영되는 모든 위원회 수당이 되겠습니다. 다음 하단부에 피복비에 저희들이 265만 원을 계상했습니다. 이것은 저희들 청경하고 지금 공무원 체육대회 선수 유니폼이 되겠습니다. 그 다음에 급량비에 5,135만 2,000원을 계상을 했습니다. 다음 페이지가 되겠습니다. 임차료에 저희들이 880만 원을 계상을 했습니다. 이것은 저희들 시책토론이라든지, 각종 단체에서 행사에 참석할 때 임차하는 임차비가 되겠습니다. 다음 시설장비 유지비에 410만 원을 계상을 했습니다. 그 다음 저희들 차량비에 1,934만 8,000원을 계상했는데 이것은 1호차와 군수님, 부군수님 차하고 노조 차 운영 차량비가 되겠습니다. 다음은 저희들 군민 건강관련 공무원 건강검진비를 476만 원을 계상을 했습니다. 이상 일반운영비에 대해서 설명을 드렸습니다. 다음은 예산안 185페이지가 되겠습니다. 저희들 여비에 2억 6,800만 원을 계상했습니다. 전년도보다 1,020만 원이 증액된 그런 내용이 되겠습니다. 이것은 저희들이 각 담당부서별로 죽 업무추진을 위해서 지출되는 국내여비가 되겠습니다. 여기는 저희들이 공무원 훈련여비가 여기 1억 9,000만 원을 계상했는데, 이것은 저희들이 금년에 신규 직원들이 많이 임용이 되어 이에 따른 증가분이 되겠습니다. 다음은 국외여비를 저희들이 2억 원을 계상을 했습니다. 이것은 지금 저희들이 배낭여행인데 이게 표기가 잘못 되었습니다. 100만 원씩 해 가지고 100명에게 지급할 그런 예산이 되겠습니다. 다음은 업무추진비가 되겠습니다. 업무추진비의 2억 8,280만 원 중에서 먼저 저희들 기관운영 업무추진비에 8,100만 원을 계상해서 이것은 지금 군수님, 부군수님 업무추진비가 되겠습니다. 다음 186페이지가 되겠습니다. 저희들 공무원 정원가산 업무추진비에 1,560만 원을 계상을 했습니다. 다음은 시책업무 추진비가 되겠습니다. 시책업무 추진비는 군정 주요행사나 대단위 시책사업 등 주요투자사업 등에 지출되는 업무추진비로 1억 3,700만 원을 계상을 했습니다. 다음은 부서운영 업무추진비에 4,920만 원을 계상했습니다. 이것은 정원이 15인 이하 실·과와 30인 이하 실·과로 구분해서 계상을 했습니다. 다음은 직무수행경비가 되겠습니다. 이것은 저희들 직책급 업무추진비에 3,000만 원을 계상을 했습니다. 이것은 저희들 군수님, 부군수님, 각 실·과장 업무추진비가 되겠습니다. 다음은 직급보조비로서 전체 우리 직원들에게 해당되는 그런 직급보조비가 되겠습니다. 4억 3,332만 원을 계상을 했습니다. 다음은 특정업무 수행 활동비가 되겠습니다. 이것은 6급 이하 군청 직원한테 지급되는 수행활동비가 되겠습니다. 1억 5,600만 원을 계상을 했습니다. 다음 일반보상금이 되겠습니다. 일반보상금은 저희들이 1,550만 원을 계상했는데 이 중에서 행사실비보상금이 되겠습니다. 도정시책이나 토론회 참석보상이 되겠습니다. 여기에 920만 원을 계상을 하고 기타보상금으로서 모범군민 발굴 포상 모범 이·반장에 대한 포상금을 630만 원을 계상을 했습니다. 다음 페이지가 되겠습니다. 저희들이 포상금 중에서 저희들 장기근속 공무원 산업시찰에 지금 960만 원을 계상을 하고, 또 모범공무원 산업시찰과 올해 우수 공무원 포상금 메달 제작비에 100만 원, 퇴직공무원 포상품과 공로연수 공무원, 또 성과상여금 등 해서 총 포상금에 10억 363만 2,000원을 계상을 했습니다. 다음 페이지가 되겠습니다. 지금 저희들 사업예산이 되겠습니다. 보조사업비로서 연구개발비 전산 개발비에 4,900만 원을 계상했습니다. 이 부분은 저희들이 인사시스템 구입이 되겠습니다. 이 인사시스템은 전국적으로 통일된 그런 시스템으로서 내년부터 저희들이 시스템을 구입을 해서 활용을 하도록 하겠습니다. 다음은 자치단체 등에 대한 이전비로서 4,500만 원을 계상했습니다. 이 부분은 저희들이 자치단체간 부담금이 되겠습니다. 이것은 공무원 교육원에 저희들 직원이 교육갈 때 부담하는 그런 위탁교육 부담금이 되겠습니다. 다음은 자산취득비로서 음악동호회 악기 구입을 위해서 2,000만 원을 계상을 했습니다. 다음 페이지가 되겠습니다. 190페이지, 다음은 주민자치 지원 담당 부서의 인건비로서 일시사역인부에 953만 9,000원을 계상해서 이 부분은 저희들 일제강점화 피해조사를 지금 하고 있는데 여기에 사역된 인부가 되겠습니다. 다음 일반운영비가 되겠습니다. 일반운영비 4,350만 원을 계상했는데 이것은 저희들이 군민의 날 행사개최에 따른 개최비 3,200만 원과 저희들이 전국 주민자치센터 박람회 참가부스 설치에 따른 일반운영비가 되겠습니다. 다음은 일반보상금이 되겠습니다. 일반보상금 총 2억 3,456만 원 중에서 저희들이 장학금 및 학자금 이장자녀 장학금에 2,394만 원을 계상을 했고, 또 자율방범대원 운영비에 2,522만 원을 계상을 했습니다. 그리고 외빈초청 여비 이것은 저희들이 지금 중국 고우시와 자매결연을 맺고 있는 고우시의 관계자 초청에 따른 여비와 체류경비에 저희들이 3,000만 원을 계상을 했습니다. 다음은 행사실비보상금에 7,800만 원을 계상을 했는데, 여기는 지금 저희들이 군민의 날이나 우수 이·반장 선진 자치센터 견학 등에 사용된 그런 비용이 되겠습니다. 다음 페이지가 되겠습니다. 저희들이 기타 보상금에 7,740만 원을 계상을 했습니다. 이것은 저희들 군민상 수상자나 새마을 재활용품 수집 장려 보상, 새마을 우수마을 평가 시상금, 또 전입자 기념품 등에 7,740만 원을 계상을 했습니다. 다음은 민간이전비로서 민간경상 보조에 1억 1,600만 원을 계상했습니다. 이것은 저희들 거창군 이장 가족 한마음 체육대회와 새마을 시범 문고 육성, 다음 페이지가 되겠습니다. 통일기반 구축 및 안보의식 고취, 전적지 순례 사업, 범죄피해자 지원센터 등 각종 단체에서 추진하는 그런 경상보조 사업이 되겠습니다. 다음은 민간행사 보조 위탁이 되겠습니다. 이것은 4,000만 원을 계상했는데, 이것은 신년 해맞이 축제 행사하고 저희들이 중앙고등학교하고 거창고등학교 청소년 교류 사업에 2,000만 원씩 해서 4,000만 원을 계상을 했습니다. 다음은 보조사업으로서 일반운영비에 저희들이 일제강점화 피해조사 일반운영비에 126만 5,000원을 계상했습니다. 다음은 일제강점화 피해조사 현지확인에 따른 여비에 700만 원을 계상을 했습니다. 다음 페이지가 되겠습니다. 다음 일반보상금으로서 저희들이 장학금 및 학자금, 이것은 새마을 지도자 자녀 장학금에 490만 원하고 저희들 사랑의 집 고쳐주기 사업에 2,870만 원 해서 보상금에 총 3,360만 원을 계상을 했습니다. 다음은 자체사업의 출연금에 2,000만 원을 계상을 했습니다. 이 부분은 지금 저희들이 지방자치단체 국제화재단 출연금 500만 원하고 경상남도 남북 교류 협력기금 출연금이 2년에 걸쳐서 3,000만 원을 출연하게 되어 있습니다. 그래서 2006년, 2007년까지 2개년에 3,000만 원, 내년도 2006년도분 1,500만 원을 계상을 했습니다. 다음은 시설비가 되겠습니다. 시설비가 총 저희들이 4억 7,654만 4,000원을 계상했는데 저희들이 주민자치센터 설치에 3억 1,769만 6,000원을 계상했습니다. 여기는 지금 저희들이 4개 면이 자치센터 시설이 안 되어 있는데 4개 면 중에서 저희들이 2개 면을 선정을 해서 추진을 하도록 하겠습니다. 다음은 범죄예방 CCTV 설치 사업에 1억 5,884만 8,000원을 계상했습니다. 이 부분은 저희들이 금년도에 예산 요구는 10개를 해 가지고 저희들이 추진하다 보니까 이 부분은 7개소밖에 설치를 못 했습니다. 경찰서에서 요구한 대로, 그래서 그 나머지 8개소에 설치할 그런 CCTV 설치 사업이 되겠습니다. 다음은 시설부대비가 되겠습니다. 345만 6,000원인데 여기는 저희들 주민자치센터 시설 설치와 범죄예방 CCTV 설치에 따른 부대비가 되겠습니다. 다음 페이지가 되겠습니다. 저희들이 또 행사관련 시설비로서 이것은 군민의 날 행사에 따른 홍보탑과 안내 입간판, 대회장 홍보아치 등 설치에 따른 시설비가 485만 원을 계상을 했습니다. 다음은 자산취득비로서 저희들 주민자치센터 집기와 가구를 구입하기 위해서 8,000만 원을 계상했습니다. 이것은 내년도 신설되는 2개 주민자치센터에 사용할 집기가 되겠습니다. 다음은 공무원 단체 관리 예산이 되겠습니다. 인건비가 저희들 총 지금 266억 3,298만 5,000원이 되겠습니다. 이 중에서 저희들이 기본급에 122억 1,271만 8,000원을 계상을 했습니다. 했고 다음페이지가 되겠습니다. 중간부분에 기말수당에 22억 488만 3,000원, 정근수당에 19억 463만 9,000원, 장기근속 수당에 5억 880만 원, 장기근속 수당 추가 가산금에 6,600만 원을 계상을 했습니다. 또 수당으로서 24억 439만 3,000원을 계상했는데 여기는 초과근무수당 8억 8,726만 9,000원과 다음 페이지가 되겠습니다. 정액수당이 13억……