정덕현기획감사실장
기획감사실장 정덕현 입니다. 2006년도 예산안 개요를 설명 드리겠습니다. 3페이지 입니다. 2006년 예산안 규모는 전체예산액은 1,948억6,493만6,000원으로 작년보다 17.6%가 증가된 291억이 증가되었습니다. 일반회계는 1,635억으로 작년보다 19.5%가 증가하여 167억이 증액 되었고 특별회계는 313억원으로 8.3% 증가해서 24억이 증액 되었습니다. 다음 페이지 먼저 세입예산 총괄을 보면 지방세수입은 70억9,500만원으로 작년보다 1억5,900만원이 감액 되었습니다. 그 중에서 보통세가 67억으로 1억8,000만원이 감액되었습니다. 세외수입에서는 281억으로 작년보다 10억원 약3.6% 감액 되었습니다. 내역을 보면 경상적 세외수입은 71억5,700만원으로 작년보다 23억원이 감액되었으며 이는 사업수입이 14억원으로 25억이 감액 되었습니다. 임시적 세외수입은 예산액 109억9,600만원으로 12억5,800만원이 증액 되었습니다. 내역별로 보면 재산세는 8억6,900만원 감액 되었고 순세계잉여금은 23억5,200만원 증액 되었습니다. 지방교부세는 855억3,700만원으로서 24.4% 증가해서 167억9,500만원이 증액되었습니다. 재정보전금은 26억5,000만원으로서 2억6,900만원이 증가 되었고 보조금은 714억2,900만원으로 23.9%증가된 137억7,800만원이 증액되었습니다. 그중에서 국고 보조금은 560억으로 102억이 증가 되었고 시도 보조금은 153억원으로 35억5,300만원이 증액 되었습니다. 다음 5페이지 세출예산 총괄을 보면 경상예산은 463억으로서 전년에 비해서 28억1,700만원이 증액되었습니다. 그중에서 인건비는 291억으로 작년에 비해서 29억8,500만원 11.4%가 증액 되었고 경상적 경비는 172억으로서 작년보다 1억5,800만원이 감액되었습니다. 사업예산은 1,341억으로서 작년에 비해서 246억3,400만원이 증액되었습니다. 보조사업은 앞장에서 설명 했기 때문에 생략하겠습니다. 자체사업은 40페이지에 자세한 설명이 있기 때문에 생략하겠습니다. 지방채 상환은 18억으로서 작년보다 44억이 감액 되었습니다. 예비비 등은 126억원으로 작년보다 20억8,100만원이 증액되었고 예비비는 16억으로서 일반회계 1%이상 확보했습니다. 기타 상수도, 환경기초 등 특별회계전출금이 109억원으로 작년보다 27억3,100만원이 증액 되었습니다. 참고로 총 기채액은 325억입니다. 그 중에 기상환이 69억이고 2006년도 18억, 2007년이후에 238억을 상환 할 계획입니다. 다음 6페이지 일반회계 세입예산을 보면 지방세수입은 앞장에서 설명해서 생략하겠습니다. 세외수입은 156억으로 작년보다 2억3,400만원이 증액되었습니다. 임시적 세외수입은 101억으로서 작년보다 2억5,300만원 증액되었습니다. 지방교부세와 재정보전금 보조금은 앞장에서 설명 드렸기 때문에 생략하겠습니다. 7페이지 입니다. 세출예산을 보면 경상예산은 454억으로서 인건비가 288억, 경상적경비가 166억입니다. 사업예산은 1,048억으로 보조사업 732억, 자체사업 316억 입니다. 채무상환은 6억1,500만원 예비비 126억으로서 예비비 16억이고 기타가 109억이 되겠습니다. 다음 8페이지 특별회계 세입세출을 보면 전체 세입은 313억5,000만원 그중에서 세외수입 125억, 보조금 188억입니다. 세출예산은 전체 313억5,000만원 중에서 경상예산 8억6,400만원 사업예산 292억6,000만원, 채무상환 12억2,100만원 입니다. 9페이지부터 15페이지까지는 사업별, 특별회계 세입세출 세부 설명은 생략하고 유인물로 가름하겠습니다. 16페이지 국도비 보조사업에 대해서 설명 드리겠습니다. 국고보조사업은 총582억으로서 일반회계 420억, 특별회계161억 입니다. 도비는 153억으로 일반회계 126억, 특별회계 26억으로 전년보다 24%가 증액되었고 국회의원, 도의원, 군의원님을 비롯한 공무원들의 노력으로 늘어난 것으로 평가 됩니다. 다음은 국고보조금 국가균형발전특별회계, 도비보조 순으로 시간관계상 5억 이상만 보고를 드리겠습니다. 먼저 17페이지 환경수도과 자연형하천 정화사업 동천 5억1,900만원, 문화관광과 소관 충렬사 주변정비공사 23억입니다. 18페이지 사회복지과 소관 기초수급자 생계지원 75억9,300만원, 기초수급자 주거급여지원 6억2,200만원, 경로연금이 18억5,700만원입니다. 19페이지 해양수산과 소관 소형기선저인망 어선감축사업 10억, 연근해 어업구조조정사업 44억5,000만원, 소규모 바다목장화사업 30억, 22페이지 농림과 소관에 육림사업으로 숲가꾸기사업 6억6,100만원 23페이지 환경농업과 소관 쌀소득 보전직불사업 18억6,000만원 입니다. 25페이지 균특회계 보조사업도 5억이상만 보고 드리겠습니다. 행정과 소관 신활력사업 화전한우 혈통우 번식우 단지조성 6억2,000만원, 신활력사업으로 국제탈 공연예술촌 조성에 18억3,000만원, 감자종서 보급기지육성 및 겨울감자 재배단지조성 10억5,000만원 경영혁신과 소도읍육성 20억, 문화관광과 송정관광단지 조성사업 10억, 농어촌 공공도서관건립 9억7,100만원, 건설교통과 농촌정주기반확충 17억, 전원마을조성 10억, 지방관리 방조제보수에 8억1,500만원, 밭기반 정비사업 5억4,000만원, 소규모 용수개발 독망골 12억원, 농촌생활용수개발 8억5,000만원, 도서벽지종합개발사업 6억, 오지지역 종합개발사업 12억8,500만원 입니다. 26페이지 양식어장 정화에 5억1,600만원, 연안정비 6억7,800만원, 농림과 농산물 산지유통센터 건립 8억2,700만원, 농촌마을 종합개발사업 9억, 환경농업과소관 남해 화전한우 종합시스템구축 5억, 남해 실내체육관건립에 30억입니다. 다음 27페이지 도비보조사업 역시 5억 이상보고 드리겠습니다. 28페이지 문화관광과 소관 생활주변녹화 및 사후관리 14억, 29페이지 노인교통수당 17억6,700만원, 31페이지 해양수산과 소관 어촌 정주어항개발사업 12억입니다. 다음 34페이지 분권교부세 사업조서입니다. 35페이지 노인요양시설 운영비에 7억8,600만원, 농림과 소관 농업인 자녀학자금에 6억2,000만원 37페이지 특별회계 국고보조사업 조서입니다. 환경수도과 소관 면단위 하수처리장시설 118억, 마을하수도 31억, 마을하수도 행자부 소관 11억, 하수관거사업에 31억입니다. 38페이지 특별회계 균특보조사업조서로서 도서지역식수원개발사업 17억입니다. 다음은 주요 자체사업 경비로 2억이상 주요사업에 대해서만 설명 드리겠습니다. 기획감사에 농어촌생활개선 포괄사업비 6억, 읍면장 포괄사업비 5억, 주민숙원사업 6억, 초등학교 교육여건개선사업 5억, 농어촌 생활개선포괄사업 3억, 41페이지 선거부담경비 8억5,000만원, 재무과 청사매입부지 6억, 경영혁신과 도시계획도로개설 9억, 환경수도과 간이상수도 유지보수 2억, 음식쓰레기수집운반처리비 2억5,000만원, 매립장 침출수 처리시설 운영대행 2억 죽산마을 협약사항 이행에 3억원입니다. 다음 42페이지 유배역사문학관조성 부지매입 20억, 앵강휴게소조성 2억, 남산 생활공원조성 5억, 고속도로 관광안내판 설치 3억, 이충무공 전몰유허영상관 건립 4억, 사회복지과 납골평장 및 공동묘지정비사업 3억, 삼동 동천지구 종합복지관 3억, 공설화장장 인근마을 협약지원 3억, 건설교통과 소관 영지~초양간 도로 확포장 3억, 금송~둔촌간 도로 확포장 4억, 설리~사항간 도로 확포장공사 3억, 상가~연죽간 도로 확포장 11억, 교통관련 시설물 설치정비 2억, 해양수산 부분에는 구미~덕월 선착장 준설보강 2억, 남해 발전기획단에는 도로표지판 정비사업 2억, 농업기술센터에 마늘축제 관련경비 3억 44페이지 농업테마파크확장부지매입 5억원, 농어민회관건립 6억, 문체시설소관으로 제42회 추계한국 고등부축구연맹전에 2억, 마지막 페이지 예비비 및 기타조서로서 예비비는 16억3,800만원 행정과 소관 리장수당이 7억2,100만원, 경영혁신과 장기 미집행도시계획시설 대지보상 2억, 환경수도과 상수도 특별회계전출금 51억2,600만원, 환경기초시설 특별회계전출금 22억 사회복지과 의료보호기금 특별회계 전출금 4억, 문화체육시설사업소 남해군청 복싱팀운영 2억1,700만원입니다. 이상으로 2006년도 예산안 개요 설명을 마치겠습니다. 추가 상세한 사유에 대한 설명은 각 실과소에서 충분하게 설명을 드리도록 하겠습니다.