박수호 의원 발언

2005년도 일반 및 특별회계 세입세출 제3회 추가경정 예산안 및 수정예산안에 대한 제안설명을 드리겠습니다. 평소 존경하는 박수호 예산결산위원장님 그리고 위원님 여러분! 올 한 해 동안 아낌없는 성원과 지도 격려를 해주신 위원장님과 위원 여러분께 깊은 감사의 말씀을 드립니다. 앞으로도 변함없는 지도와 격려를 부탁드리면서 우리시에서 편성한 2005년도 일반및특별회계 세입세출 제3회 추가경정 예산안 및 수정예산안에 대한 제안설명을 드리겠습니다. 금년도 일반 및 특별회계 세입세출 제3회 추가경정 예산안 및 수정예산안은 마지막 추경으로서 국도비 보조내시 사업과 집행 잔액에 대한 계수조정을 위한 예산편성이 되겠습니다. 따라서 2005년도 제3회 추경예산안 및 수정예산안 규모는 총 2,147억1,400만791억9,100만원으로 금년도 제2회 추경예산 2,150억8,600만원보다 3억7,200만원이 감소한 규모입니다. 이중 일반회계는 1,791억9,100만원으로 금년도 제2회 추경예산 1,782억3,900만원보다 9억5,200만원이 증가한 규모이며 특별회계는 355억2,300만원으로서 금년도 제2회 추경예산 368억4,700만원보다 13억2,400만원이 감소되었습니다. 다음은 일반회계에 대한 예산안을 설명드리도록 하겠습니다. 먼저 세입예산은 총 1,791억9,100만원이며 이중 지방세는 194억8,500만원으로 금년도 제2회 추경 199억3,000만원보다 4억4,500만원이 감소하였으며 세외수입은 180억7,400만원으로 금년도 제2회 추경예산 201억3,900만원보다 20억6,500만원이 감소되었습니다. 따라서 올해 우리시 자주재원은 375억5,900만원으로 21%를 차지하고 있습니다. 의존수입은 78.8%로 지방교부세가 679억8,400만원으로 금년도 제2회 추경예산 622억9,300만원보다 16억9,100만원이 증가하였는데 이는 종합부동산세 신설에 따른 지방세 결손액에 대해 지방교부세로 지원되었습니다. 재정보전금은 도시계획도로 분야에 시책추진 보전금 16억원의 지원으로 185억2,500만원이 되겠습니다. 국도비보조금은 551억2,300만원으로 제2회 추경예산 549억5,200만원보다 1억7,100만원이 증가되었습니다. 다음은 세출예산의 재원배분에 대한 설명을 드리도록 하겠습니다. 경상예산은 금년도 제2회 추경예산 326억3,100만원보다 1억2,700만원이 증가한 327억5,800만원이며 이중 인건비가 202억6,600만원이며 경상적경비는 124억9,200만원이 되겠습니다. 사업예산은 전체예산의 73.1%인 1,309억1,700만원으로 보조사업은 금년도 제2회 추경 예산보다 23억5,900만원이 증가한 923억5,500만원이며 자체사업은 11억9,900만원이 감소한 385억6,200만원으로 편성하였습니다. 채무상환은 금년도 제2회 추경예산과 변동없는 34억7,600만원이고 기타 법적경비 및 내부거래 등은 1억8,900만원이 감소한 86억7,000만원이며 예비비는 33억7,000만원으로 편성하였습니다. 특별회계는 상수도사업특별회계 2억5,000만원, 하수도사업특별회계 10억7,400만원으로 각각 감액 편성하였으며 주택사업특별회계외 7개 기타특별회계는 변동 사항이 없습니다. 따라서 제3회 추경예산안 및 수정예산안은 일반회계 1,791억9,100만원과 특별회계 355억2,300만원으로 우리시 금년도 총예산규모는 2,147억1,400만원이 되겠습니다. 이상과 같이 2005년도 일반 및 특별회계 제3회 추가경정 예산안 및 수정예산안의 주요내용을 설명드렸습니다. 보다 자세한 내용은 각 실과소장을 통해서 설명을 드리도록 하겠습니다. 금년도 제3회 추경예산안 및 수정예산안은 국도비 보조사업과 집행 잔액에 대한 계수 조정 등이 편성된 예산임을 깊이 이해하시어 의결하여 주시기 바랍니다. 위원장님과 위원님들의 많은 협조를 다시 한번 부탁드리며 병술년 새해에도 의정활동에 더욱 크신 성과와 가정에 행운이 가득하시길 기원합니다. 감사합니다.

전문위원입니다. 2005년도 일반 및 특별회계 세입세출 제3회 추경예산안과 수정예산안에 대한 검토보고를 드리겠습니다. 2005년도 제3회 추가경정 예산안과 수정예산안의 총규모는 총 2,147억1,400만원으로 제2회 추가경정예산액 2,150억8,600만원보다 3억7,200만원이 감소되었습니다. 일반회계는 제2회 추가경정예산액 1,782억3,900만원보다 0.5%인 9억5,200만원이 증가한 1,791억 9,100만원이며, 특별회계는 제2회 추가경정예산액 368억4,700만원보다 3.6%인 13억2,400만원이 감소한 355억2,300만원입니다. 구체적인 증감내역을 보면 일반회계 세입은 지방교부세 16억9,100만원, 재정보전금 16억원, 국도비보조금 1억7,100만원이 증가하였고, 지방세 4억4,500만원, 세외수입 20억6,500만원이 감소하여 총 9억5,200만원이 증가되었습니다. 일반회계 세출은 국도비 보조내시 사업과 집행잔액에 대한 계수조정 등 시급한 현안사항에 대하여 마무리 할 수 있도록 예산이 편성된 것으로 판단됩니다. 특별회계는 상수도사업 특별회계 2억5,000만원, 하수도사업 특별회계 10억7,400만원이 감소하여 총 13억2,400만원이 감소하였습니다. 이상으로 보고를 마치겠습니다.

기획감사실장입니다. 먼저 세입에 대해서 설명드리겠습니다. 73쪽이 되겠습니다. 지방세 수입은 4억4,500만원 감소했습니다. 재산세가 6억4,100만원, 자동차세 3억원 감소하고 담배소득세 3억원 감소하고 주행세 1억원이 증가했습니다. 도시계획세는 9,600만원 증가했습니다. 세외수입은 20억6,400만원이 감소했는데 재산임대수입이 400만원 감소 국유재산임대료 200만원 증가했고 공유재산임대료가 3건에 600만원 감소했습니다. 사용료 수입은 입장료수입이 2건에 3,200만원 증가하고 기타 사용료 2건에 200만원 감소했습니다. 수수료수입은 6,100만원 감소하였으며 증지수입이 2,200만원 감소하고 쓰레기처리봉투판매 2건에 4,500만원 감소, 기타수수료 600만원 증가했습니다. 징수교부금수입은 2,100만원 증가했습니다. 다음은 공공예금이자수입이 4억5,000만원 증가했습니다. 임시적세외수입 25억원이 감소했습니다. 재산매각수입이 20억4,300만원 감소했고 공유재산매각수입 2건에 24억8,000만원 감소했습니다. 많이 감소된 이유는 송내동 체육용지가 매각이 안 됐기 때문에 25억원이 감소됐습니다. 다음 잡수입으로 5,300만원이 감소하고 변상금 2건에 300만원 증가, 과태료 및 범칙금 5건에 5,400만원 감소, 기타 잡수입은 200만원 감소하고 과년도 수입은 1,300만원 감소했습니다. 79쪽이 되겠습니다. 지방교부세는 장애관람석설치 200만원 감소했습니다. 이것은 교부세가 아니고 도비로 해서 감소된 것입니다. 다음 80쪽이 되겠습니다. 조정교부금 및 재정보전금에서 재정보전금이 3건에 16억원이 증가했습니다. 도로교통과 2건 13억원, 도시과 1건에 3억원이 되겠습니다. 보조금에서 국고보조금 13건에 4,900만원 증가했습니다. 83쪽에 시도비보조금이 321억2,100만원으로 1억5,500만원이 증가했습니다. 문화공보과에 7,000만원 감소하고 사회복지과 11건에 1억5,000만원 증가했습니다. 다음 84쪽에 농업경제과 2건에 400만원 감소하고 85쪽에 도로교통과 2건에 4,000만원 감소, 보건소 5건에 100만원 감소했습니다. 다음은 97쪽에 기획감사실 소관을 보고드리겠습니다. 인건비에서 일시사역인부임 2건에 1,996만원이 삭감했는데 이것은 일용인부임을 사역을 안 해서 집행잔액이 되겠습니다. 다음에 경상적경비에서 일반운영비 2건에 1,500만원 감소했습니다. 98쪽이 되겠습니다. 자산취득비가 192만원 감소했는데 복사기구입비 집행잔액 255만원 삭감하고 디지털카메라구입 60만원 증가했습니다. 일반보상금으로 5,400만원 감소했는데 민간인해외여비 5,400만원이 되겠습니다. 99쪽에 자체사업 시설비및부대비에서 시설비로 소규모주민숙원사업비 집행잔액 1억원, 부대비 300만원, 민간자본보조사업 3,000만원 감소했습니다. 공기업에 경상전출금 1억원 증가했습니다. 이것은 반환금 도비에서 삭감하고 상수도특별회계로 전출하는 것입니다. 100쪽에 일반운영비에 200만원 감소하고 연구 및 개발비에 전산개발비 600만원 감소했습니다. 집행잔액이 되겠습니다. 지원 및 기타경비에서 19억3,700만원 감소했습니다. 반환금 및 기타 총 4건에 170만원 증가하고 농업경제과 3,170만원 증가하고 공원녹지과 1건에 9,000만원 증가했습니다. 시도비반환보조금 2건에 1억원 감소, 상하수과 1억원 감소했는데 이것은 간이상수도 소규모급수개량사업비가 반환이 되겠습니다. 예비비로 18억3,900만원 감소해서 이번 추경에 예비비는 16억7,600만원이 되겠습니다. 다음은 201쪽이 되겠습니다. 동예산입니다. 여비가 40만원 감소했습니다. 생연1동 집행잔액입니다. 생연2동에 통장,반장수당 계상 했습니다. 213쪽이 되겠습니다. 일반운영비가 80만원 감소인데 소요동 일용인부임 100만원 증가하고, 시설비소요동에 180만원 감소했습니다. 다음은 217쪽에 일반행정비 400만원 감소했습니다. 상패동에 기관운영경상경비 200만원, 주민자치센터운영 200만원 집행잔액 삭감되겠습니다. 다음은 제3회 추경 수정예산안 설명드리겠습니다. 73쪽이 되겠습니다. 지방교부세가 679억8,400만원으로 보통교부세 16억9,300만원 증가했습니다. 이것은 종부세 신설에 따른 지방세 손실부분에 따른 지방교부세 지원금이 되겠습니다. 다음 81쪽에 예비비로 33억6,900만원이 되겠습니다. 이상 기획감사실 소관 설명을 마치겠습니다.

총무과장입니다. 105쪽이 되겠습니다. 시민제안제도 운영에 공직자 제안우수창안시상금은 시민제안이 있었습니다만 제안대상이 아니기 때문에 불용액으로 발생되어서 340만원 삭감하고 제안우수 창안시상 130만원 삭감하는 것이 되겠습니다. 다음이 되겠습니다. 환경미화원 일용인부임 부족액 2,400만원 추가 계상했습니다. 107쪽입니다. 시민의 날 행사에 있어서 금년도에는 내년도 지방선거 때문에 집행할 수 없는 예산이 있어서 900만원 삭감했습니다. 공무국외여비 베낭여행의 경우 업무사정상 포기해서 2,000만원 삭감했습니다. 집무검열 우수부서 시상 120만원 삭감했습니다. 다음쪽입니다. 전산개발비에서 자료관 데이터베이스 구축사업과 자료관 소프트웨어구입 예산에서 불용액이 발생해서 3,700만원 삭감했습니다. 자산 및 물품취득비에서 직협사무실 물품구입비, 공무원콘도구입, 자료관 시스템장비구입으로 해서 불용액 740만원 삭감했습니다. 국내여비 8,500만원 삭감했습니다. 이것은 위탁교육비로 계상된 여비가 국내여비로 목계산을 잘못해서 부득이한 사유로 인해서 삭감하는 것이 되겠습니다. 통장님에 대한 자녀장학금에 대해서 840만원 삭감했습니다. 공직자 가족교육도 450만원 계상했는데 보상금 으로 주는 것이 공직선거법에 의해서 기부행위로 되기 때문에 집행할 수 없어서 삭감했습니다. 표창부상품도 역시 부상을 주지 못하게 되어 있어서 460만원 삭감합니다. 포상금에 있어서 성과상여금 3,300만원 삭감합니다. 다음 110쪽이 되겠습니다. 30년이상 장기근속 공무원해외연수도 못가는 두 분이 계셔서 400만원 삭감했습니다. 연금부담금에 있어서 연금부담금과 퇴직수당부담금 부족금액에 대해서 3억4,800만원을 추가로 계상했습니다. 이상 총무과 소관 설명을 마치겠습니다.

문화공보과장입니다. 문화공보과 소관 개요설명을 드리겠습니다. 113쪽이 되겠습니다. 연예인 홍보대사 실비보상금으로 1,000만원 계상했는데 사업을 하면서 홍보대사를 임명못해서 불용으로 삭감했습니다. 다음에 민간위탁금으로 동두천시정뉴스제작에 계약하고 남은 잔액 1,000만원 삭감했습니다. 114쪽 교통표지판 이면 시정홍보물 설치하고 집행잔액 210만원 삭감했습니다. 자산 및 물품비에서 잔액 83만원 삭감했습니다. 115쪽에 소요산 행락철 청소인부임으로 저희가 공익이나 공공근로를 투입해서 사용하지 않은 인부임 325만8,000원 삭감했습니다. 시설비로써 소요산관광지개발사업으로 당초에 도비 50% 시비 50% 내시되어서 계산했는데 도에서 도비가 지원이 안 되고 하는 바람에 이 사업은 도비지원 없이 소요산 개발사업을 하기 어렵기 때문에 같이 삭감하는 사항입니다. 116쪽 보산동관광특구 토지수용보상금에 대해서 3,427만8,000원을 보상금으로 지급해야 되기 때문에 계상했습니다. 국내여비에서 기본업무수행여비로 박물관에서 7명에서 4명으로 감소되어서 306만원 삭감했습니다. 공익근무요원 보상금으로 386만원 삭감했습니다. 이것은 민방위재난관리과에 집행되어서 박물관은 사업소에서 과체제로 들어와서 삭감되는 사항이 되겠습니다. 이상 설명을 마치겠습니다.

체육청소년과 소관 금년도 제3회 추가예산안 설명을 드리겠습니다. 119쪽이 되겠습니다. 지난번 간담회때 보고 드린 바와 같이 종합운동장 미불용지 매입에 있어서 부족분 2,010만8,000원 추가 계상했습니다. 일시사역인부임은 늘어난 것은 없고 재원변경만 국비에서 시비로 55만원 되겠습니다. 다음 120쪽이 되겠습니다. 도 육성기금 대체와 도주관청소년행사와 관련해서 650만원 삭감했습니다. 청소년병영체험 행사 잔액 280만원 삭감했습니다. 차 없는 거리 시설보수비 180만원 잔액 삭감했고 교육경비 보산초등학교등 9개교 13건에 대한 것은 4,234만원 집행잔액으로 반납했고 다음 마지막에 지난번에 위원님들이 지적해 주신대로 동두천외국어고등학교등 교육지원사업의 2건에 대해서 4,200만원은 긴급히 교육환경특별위원회 심의를 거쳐서 4,200만원을 이번에 계상해서 전체적으로 34만원을 삭감하는 것입니다. 이상 설명을 마치겠습니다.

회계과장 홍현섭입니다. 2005년도 일반 및 특별회계 세입세출 제3회 추가경정 예산안 회계과 소관 제안설명을 드리겠습니다. 127쪽입니다. 인건비 집행잔액 5,150만원 삭감했습니다. 다음쪽 연가보상비에 있어서 당초예산 부족분과 인원증가로 인한 증액분 1억5,795만1,000원을 계상했습니다. 다음 직급보조비와 특정업무수행활동비로 800만원을 삭감했습니다. 다음 129쪽 복식부기 회계제도 운영과 관련해서 400만원 계상했습니다. 복식부기팀 신설등과 관련해서 자산 및 물품취득비로 457만원 계상했습니다. 광암동 다목적회관 잔여지매수 집행잔액 224만3,000원 계상했습니다. 130쪽입니다. 시청 주차장설치공사 잔액분 1,718만4,000원 감액했습니다. 자산 및 물품취득비로 621만6,000원을 삭감했습니다. 이상 설명을 마치겠습니다.

사회복지과장입니다. 사회복지과 소관을 설명드리겠습니다. 133쪽이 되겠습니다. 무연고 사망자 장제비 잔액분 삭감 조치했습니다. 보조사업비에서 중증장애인가구와 월동난방비 지원등 4건에 대해서 국도비보조금 지원 내시 변경에 따라서 계수를 조정했습니다. 다음장 가정복지에서 보조사업입니다. 결식아동급식 지원비 포함해서 4건에 대해서 보조금 변경내시에 의해서 사업비를 증액하고 삭감하고 재원변경을 하였습니다. 다음 136쪽 여성보육 보조사업비로 저소득모부자가정지원외 4건에 대해서 보조금 변경내시에 따라 서 사업비를 가감했습니다. 마지막에 공립안흥어린이집 인터넷홈페이지 구축비로 120만원 삭감했는데 이것은 안흥어린이집이 시설 이전후에 새로 홈페이지를 구축해서 사용하고자 했는데 자원봉사자들의 도움으로 업그레이드 해서 쓰는 것으로 함에 따라 사업비를 삭감했습니다. 이상 사회복지과 소관을 마치겠습니다.

2005년도 환경보호과 소관 제3회 추경 설명을 드리겠습니다. 141쪽입니다. 일반운영비에 있어서 소요동 위생매립장 장비유지비등 합해서 200만원을 증액했습니다. 쓰레기종량제 관련해서 쓰레기봉투를 구입하기 위해서 2,500만원을 재료비에서 증액시켰습니다. 다음 자산취득비에서 자동차배출가스 비디오매연측정기 구입이 감액됐습니다. 그리고 내년부터도 수도권 경유차배출가스 정밀검사와 관련해서 반송기구입으로 400만원 증액시켜서 전체적으로 1,460만원 감액했습니다. 일반운영비에서 나눔장터 생활문화정착을 과목변경해서 자산물품취득비로 돌렸습니다. 같은 금액이고 당초에는 자체사업에 시설부대비로서 해서 소요동 매립장 주민숙원사업비를 계상했었는데 민간자본이전이 되기 때문에 돌려서 민간자본이전으로써 2,700만원을 시설비에서 줄여서 2,700만원을 민간자본보조를 증액시켰습니다. 이상 환경보호과 소관을 마치겠습니다.

농업경제과 일반및특별회계 제3회 추경예산안 설명을 드리겠습니다. 147쪽이 되겠습니다. 농정관리 국내여비 보조내시 변경으로 조정해서 20만원 계상했습니다. 일반 보상금 보조내시 변경으로 인해서 350만원 감액했습니다. 148쪽 농어민자녀학자금 보조내시 변경으로 감액했습니다. 민간자본이전 쌀 생산제조정등 민간자본보조사업 변경을 조정했습니다. 149쪽 재료비에서 악취제거약품구입비 2,688만원 감했습니다. 양돈농가이전등으로 집행잔액이 되겠습니다. 연구개발비에서 인증브랜드 매뉴얼 개발 1,000만원 감액했습니다. 민간자본이전에 민간자본보조로 양돈농가 악취제거시설 지원 500만원 감액했습니다. 방제농약지원 600만원 감액했습니다. 못자리용이나 올해부터 상토제가 보급되기 때문에 전액 감했습니다. 150쪽이 되겠습니다. 농촌진흥에 친환경농업 시범단지 재료구입 479만7,000원 감액했습니다. 전년도 구입분을 재사용해서 감액한 내용이 되겠습니다. 다음 지역경제개발비가 되겠습니다. 민간행사보조위탁에서 근로자의날 행사등 지원으로 200만원 감했습니다. 이것은 사회단체 풀보조를 지원하는 바람에 감액했습니다. 151쪽 재래시장 및 지역경제활성화 461만6,000원을 감액했습니다. 1회추에 경상되었습니다만 추경예산이 계상되기 이전 봄에는 시책추진비로 사용해서 집행잔액이 되겠습니다. 이상 보고를 마치겠습니다.

공원녹지과 소관 제3회 추경예산안 설명을 드리겠습니다. 155쪽이 되겠습니다. 일반운영비에 산림사업용 차량장비 유지비로 780만원을 감액하고 소나무재선충방제 활동 경상경비로 100만원 계상했습니다. 이상 공원녹지과 소관 제안설명 마치겠습니다.

159쪽이 되겠습니다. 일반운영비중 교통신호등 전기요금 부족분 900만원 추가 계상했습니다. 가로등 및 보안등 전기요금 부족분 3,000만원 추가 계상했습니다. 국내여비중에서 저희가 27명이었는데 결원이 보충되어서 기본업무수행여비 부족분 170만원 추가 계상했습니다. 160쪽입니다. 집행잔액을 삭감하는 내용이 되겠습니다. 나머지는 유인물로 갈음하고 부당이득금판결토지사용료 1억9,000만원 삭감되는 것은 사용료를 일부 토지를 매입해서 1억9,000만원 삭감했습니다. 다음은 시설비중 평화로에서 중앙고교간 도로개설공사 5억원 추가 계상했습니다. 소요13통 진입도로 개설에 8억원을 추가 계상했습니다. 이것은 시책보전금이 지원됐기 때문에 추가 계상했습니다. 162쪽이 되겠습니다. 운수업계보조금에서 시내버스재정지원은 보조내시변경이 있어서 3,836만1,000원을 추가 계상했습니다. 학생할인손실보전도 보조내시변경으로 128만2,000원을 추가 계상 했습니다. 163쪽이 되겠습니다. 저희가 시설하고 남은 잔액에 대해서 삭감하는 사항이 되겠습니다. 164쪽도 시설후에 집행잔액이 되겠습니다. 이상 도로교통과 소관을 마치겠습니다.

도시과장입니다. 167쪽입니다. 토지이용계획 확인원 전산장비 유지보수 147만6,000원 감액했습니다. 도시계획결정 및 인가공고 470만원 감액했습니다. 다음 168쪽 접경지역지원사업으로 광암동 다목적회관 진입로개설사업비로 3억원 계상했습니다. 지역특화마을 조성사업비로 3억원 감액했습니다. 광암동 시가지내 도시계획도로 개설 3억원 계상했습니다. 동안1지구 미개설도시계획도로 개설 과목변경으로 8억원 계상했습니다. 다음 자체사업 시설비중 동안1지구 미개설도시계획도로 개설 과목변경으로 8억원을 삭감했습니다. 다음 하수도사업특별회계에 대해서 설명드리겠습니다. 287쪽이 되겠습니다. 세입부분입니다. 공공예금이자수입이 3억원감액했습니다. 다음 환경사업소 시설운영 양주시 부담금 3억9,755만1,000원 감했습니다. 2004년 양주시 부담금 458만8,000원을 감액했습니다. 하수도 원인자 부담금 3억8,200만원 감액했습니다. 과년도 수입 1,000만원 계상했습니다. 다음 세출부분입니다. 291쪽입니다. 일시사역인부임으로 하수도 사용 징수 인부임 20만2,000원 계상했습니다. 다음 일반운영비에서 하수도 프로그램 용역 400만원 감액했습니다. 하수도관리 사무용품 190만원 감했습니다. 292쪽 시설비입니다. 하수도 정비사업 1억원 계상했습니다. 배수불량지역 우수암거 지장물 보상 402만4,000원 계상했습니다. 다음 감리비로 하수관거 정비사업 5억원 감액했습니다. 다음 하수도 준설자재 및 소모품 500만원 감액했습니다. 다음 자산및물품취득비에서 하수도 계측기 구입 300만원 감액했습니다. 예비비로 5억5,925만5,000원 감액했습니다. 이상 도시과 소관을 마치겠습니다.

재난안전관리과 소관을 설명드리겠습니다. 171쪽입니다. 빗물펌프장준설 집행잔액 1,300만원 삭감했습니다. 172쪽 공익근무요원 감소에 따른 봉급 및 중식비 3,800만원 삭감했습니다. 이상 제안설명을 마치겠습니다.

미군현안대책과 소관을 설명드리겠습니다. 예산안 175쪽입니다. 보산동 한.미친선 미관광장 조명 설치공사비 503만1,000원을 입찰잔액으로 삭감했습니다. 이상 제안설명을 마치겠습니다.

설명드리겠습니다. 179쪽이 되겠습니다. 일반운영비에서 부서운영경상경비 325만원 감액 계상했습니다. 이상 보고를 마치겠습니다.

185쪽입니다. 말라리아퇴치사업 보상금 국내여비, 국외여비 300만원 계상했습니다. 다음은 국도비 변경내시사업입니다. 희귀난치성질환자 의료비지원 1,800만원 계상했습니다. 186쪽입니다. 암치료비지원사업비 499만4,000원 감했습니다. 소아아동암 의료비 지원사업비 2,664만3,000원 감액했습니다. 민간경상보조에서 정신요양시설운영비 2,832만1,000원 계상했습니다. 검사시약및기자재 1,800만원 감액했습니다. 이는 검사시약이 도에서 많이 배정되어 예산을 감했습니다. 이상 보고를 마치겠습니다.

수도사업소장입니다. 사도사업소 제3회 추경예산안 설명드리겠습니다. 241쪽이 되겠습니다. 상수도요금수입이 1억4,400만원, 전용공업용이 2억5,100만7,000원, 신설공사수입이 4,900만원, 개조공사수입에 2,750만원 해서 4억7,150만7,000원을 계상했습니다. 다음 영업외수익에서 환매체등 정기예금 이자 1억원, 간이상수도 및 소규모급수시설 개량 1억원, 불용품 매각 2,200만원 해서 2억2,200만원을 증액했습니다. 다음은 수익적지출에서 245쪽입니다. 영업비용에서 물건비가 되겠습니다. 취수원확보 중기임차료 500만원, 취수원 수질자동측정망 운영비 300만원, 광역용수 구입 3,340만원 해서 총 4,140만원을 감액했습니다. 246쪽이 되겠습니다. 민간단체 엔지오 취수원 상류수계 감시활동지원 179만5,000원을 감했습니다. 인건비에서 봉급 및 상여금, 시간외수당등 5건에 대해서 6,616만3,000원을 감액했습니다. 다음 247쪽 물건비가 되겠습니다. 특정업무수행활동비 140만원, 대민활동비 100만원, 명절휴가비 411만7,000원, 가계지원비 452만7,000원등 1억382만4,000원을 감액했습니다. 다음 248쪽에 가성소다구입에서 1,750만원, 액체염소구입 220만원, 취정수장및가압장 전기사용료 4,500만원 감액했습니다. 수선교체비에서도 수질검사장비수선 158만원, 취정수장등 기계설비 유지보수 수선비 2,200만원 감액했습니다. 이전경비에서 수돗물수질평가위원회 선진지 시찰 173만5,000원, 간이상수도 및 소규모급수시설 개량에 1,000만원 해서 1,173만5,000원을 감액했습니다. 다음은 인건비가 되겠습니다. 인건비에서 정배수지 청소인부임 442만원, 시설물 제초작업 인부임 100만원 감액했습니다. 물건비에서 일반운영비에 배수지무인경비시스템 관리비는 440만원 감액하고 시설운전및감시용 전용회선 사용료 232만원 감액했습니다. 250쪽이 되겠습니다. 물건비에서 일반운영비에서 누수복구장비 임차료 50만원, 차량유지비 200만원, 자동차보험료 30만원등 300만원을 감액했고 폐전급수관정비및보수비에 5,430만원과 급수계량기교체비에 메인계량기 신설및교체에 3,050만원 감액했습니다. 수도관교체공사에서 노후급배수관 교체비로 2억9,900만원을 증액한 것으로 해서 5억2,900만원을 계상했습니다. 이것은 도비지원금에 따른 시비부담금을 못한 부분에 대해서 이번에 하는 것이 되겠습니다. 다음은 급수교체비에서 가정급수공사에 600만원 감했습니다. 다음은 일반운영비 예산 및 결산서 제조, 상수도사업특별회계 결산검사 용역수수료외 4건에 대해서 1,204만7,000원을 감액했습니다. 257쪽이 되겠습니다. 영업외비용에서 재정융자금 이자상환에 2억8,692만3,000원을 감액했습니다. 다음 259쪽이 되겠습니다. 자본적지출이 되겠습니다. 자본적지출에서 가동설비자산에 있어서 취정수장 토사준설 2,000만원, 급수탑설치 800만원, 암모니아성 질소 수질자동측정기 전처리장치 설치 600만원, 굴삭기 구입 159만3,000원 감했습니다. 다음 260쪽이 되겠습니다. 상환금에서 상수도공채 원금 상환 300만원 감액했습니다. 다음은 도비보조금 반환금에서 1억2,785만8,000원 계상했습니다. 간이상수도및소규모급수 계량 1억원, 유수율제고사업 1,027만6,000원, 맑은물공급사업에 1,758만2,000원 계상했습니다. 다음은 예비비에 444만5,000원 감액했습니다. 이상 수도사업소 제3회 추경예산안 설명을 마치겠습니다.

설명드리겠습니다. 295쪽이 되겠습니다. 인건비가 되겠습니다. 상여금 700만원 감했습니다. 시간외근무수당 2200만원 감했습니다. 296쪽 연가보상비 640만원 계상했습니다. 경상적경비에서 부서운영경상경비 5,761만원 감액했습니다. 국내여비에서 기본업무수행여비로 100만원 계상했습니다. 다음 사업예산입니다. 하수처리시설 정밀점검 용역 100만원 감액했습니다. 민간위탁금중 하수슬러지 해양처리비로 4,500만원 감액했습니다.

시설사업소 소관 설명을 드리겠습니다. 191쪽이 되겠습니다. 일용인부임으로 시설관리인부임 집행잔액 150만원을 삭감했습니다. 일시사역인부임 집행잔액 320만원 삭감했습니다. 공익근무요원보상금 집행잔액 190만8,000원 삭감했습니다. 다음 보조사업 시설비로 공연장 장애인관람설치는 재원변경이 되겠습니다. 당초 교부금이 도비로 재원변경되는 것입니다. 다음 자체사업 시설비로 시민회관 체육관 마루샌딩 556만원 삭감했고 체육관 조명 재배치및리프팅설치공사 209만1,000원을 삭감했습니다. 운동장 방수공사 집행잔액 456만6,000원을 삭감했습니다. 이상 시설사업소 소관 설명을 마치겠습니다.

2006년 일반 및 특별회계 세입세출 수정예산안 제안설명을 드리겠습니다. 존경하는 박수호 예산결산특별위원회 위원장님 그리고 위원님 여러분! 연일 계속되는 정기회 의사일정에 노고가 많으신 위원님들게 감사드립니다. 지난 12월 1일 일반 및 특별회계 세입세출 예산안에 대해 제안설명을 드렸습니다만 이후 세외수입의 증가와 국도비 보조금의 추가 내시로 일부예산의 수정이 불가피하게 발생되어 2006년도 일반 및 특별회계 세입세출 수정예산안을 편성하게 되었습니다. 위원님들의 이해와 협조를 부탁 드리면서 2006년도 일반및특별회계 세입세출 수정예산안에 대한 제안설명을 간략히 드리겠습니다. 금년 수정예산 총규모는 당초예산 규모 1,727억7,700만원보다 5억1,800만원이 증가한 1,732억9,500만원입니다. 일반회계는 1,437억6,300만원으로 당초예산액 1,432억4,500만원보다 5억1,800만원이 증가한 규모이며 특별회게는 당초예산액과 변동사항이 없습니다. 다음은 일반회계 세입예산내역을 말씀드리겠습니다. 세외수입중 순세계잉여금 5억원이 증가 예상되며 국도비보조금은 1,800만원이 증가되었습니다. 다음은 일반회계 주요 세출예산내역을 말씀드리겠습니다. 문화공보과의 관광안내표지판 설치 1,500만원과 세무과의 개별주택가격관련 조사원인건비 및 운영비 5,100만원, 회계과의 업무수행차량 추가구입 4,600만원, 사회복지과의 장애인복지관련 예산 9,500만원, (구)보산동 사무소리모델링 4,000만원, 출산양육지원금 3,700만원과 도로교통과의 도시교통정비 기본계획 2억5,000만원이 각각 증액 또는 추가 계상되었으며 도로교통과의 시내버스재정지원 및 통합거리비례요금 환승 할인 손실보조등의 1억2,200만원 시설사업소의 지혜의등대 관련 인건비 및 운영비 900만원을 감액한 수정예산입니다. 이상과 같이 2006년도 일반 및 특별회계 세입세출 수정예산안에 대해 설명드렸습니다. 보다 자세한 사항은 해당 과소장을 통해 설명드리도록 하겠으며 2006년도 일반및특별회계 세입세출 수정예산안에 대한 개요설명를 간략히 마치겠습니다. 끝으로 연일 계속 되는 정기회 의사일정에 노고가 많으신 위원님들께 다시 한번 감사드리며 의정활동에 더욱 크신 성과가 있으시기를 기원합니다. 감사합니다.

2006년도 세입세출 수정안 제안설명을 드리겠습니다. 73쪽이 되겠습니다. 순세계잉여금에서 5억원 증가했습니다. 2005년도 종합부동산세 신설에 따른 지방세결손에 따른 지방교부세 지원을 05년도 제3회추경에 세입반영분이 세출편성 예비비로 편성됨에 따라 2006년도 순세계잉여금 증가 예상분의 일부분이 되겠습니다. 다음 74쪽에 보조금에 총 349억8,100만원입니다. 국고보조금이 2건에 265만원, 기금이 1,200만원으로 문화공보과 1건 300만원 증가했습니다. 다음 시도비보조금은 149억7,548만1,000원으로써 문화공보과 1건 150만원, 사회복지과 5건에 2,300만원 감소했습니다. 도로교통과 1건에 3,836만1,000원이 증가되었습니다. 83쪽이 되겠습니다. 지원 및 기타경비 예비비에서 17억8,900만원 편성했습니다. 일반회계 총예산 1.2%가 되겠습니다. 이상 설명을 마치겠습니다.

문화공보과 개요설명을 드리겠습니다. 86쪽이 되겠습니다. 관광안내표지판을 추가로 설치하는데 보조내시되어서 국도비 합해서 30%, 시비 70% 해서 1,500만원 계상했습니다. 이것은 소요산에 설치하도록 되어 있습니다. 이상 개요설명을 마치겠습니다.

세무과장입니다. 91쪽이 되겠습니다. 일시사역인부임하고 일반운영비하고 두가지가 수정예산이 요구됐습니다. 내용은 개별주택가격 결정 및 공시에 소요되는 비용을 국고에서 100분의 50으로 해서 보조가 되는 사업입니다. 그런데 아직 국고보조가 내려오지 않아서 시군별 자체예산 50%를 편성하도록 경기도에서 지시된 사항이 되겠습니다. 전체 인건비가 1,284만1,000원계상했습니다. 경상적경비 일반운영비에서 3,699만6,000원 계상되었습니다. 이상 보고를 마치겠습니다.

회계과 소관을 설명드리겠습니다. 97쪽이 되겠습니다. 업무수행사업용 차량에 있어서 도시과와 주택과에 당초 미편성부분에 대해서 추가로 4,600만원 계상했습니다. 이상 설명을 마치겠습니다.

사회복지과 소관을 보고드리겠습니다. 101쪽이 되겠습니다. 사회복지 보조사업에 있어서 장애인복지관운영과 장애인 주단기보호센터운영등 총 8건에 대해서 보조금 확정내시에 의거해서 추가 계상하고 삭감 조치했습니다. 다음장입니다. (구)보산동사무소 리모델링사업비로 4,000만원 추가 계상했습니다. 구 보산동사무소에는 현재 장애인 3개 단체와 적십자엔젤봉사회에서 밑반찬 배달사업을 하는등 총 4개단체가 이 건물을 쓰고 있는데 20년된 노후건물이기 때문에 난방이라든지 방수라든지 운영상 애로점이 많습니다. 그래서 리모델링사업비를 계상해서 하고자 하는 것입니다. 다음 출산양육지원금으로 3,360만원을 계상했습니다. 이것은 정부의 저출산대책지원사업과 맞물려서 둘째아이에게 10만원, 셋째아 이상에게 20만원의 지원금을 줌으로 약간의 도움이 되고자 하는 사업이 되겠습니다. 이상 사회복지과 소관을 마치겠습니다.

도로교통과 소관을 보고드리겠습니다. 107쪽이 되겠습니다. 운수업계보조금중 시내버스 재정지원금이 되겠습니다. 보조내시 및 부담지시가 변경됐기 때문에 9,277만5,000원 감액합니다. 이 중에서 시비는 전액 부담 안하고 도비가 추가지원되는 사항이 되겠습니다. 다음은 용역비가 되겠습니다. 도시 교통정비 기본계획 수립에 따른 용역비로 2억5,000만원 계상했습니다. 이것은 도시교통정비촉진법에 의해서 2004년 6월 21일자로 지정고시가 됐습니다. 그런데 2년이내에 기본계획과 연차별 세부 시행계획을 수립해야 되기 때문에 추가로 계상했습니다. 다음 108쪽이 되겠습니다. 자치단체간부담금입니다. 통학거리비례요금 환승 할인 손실보조금에 대해서 보조사업 부담지시가 변경됐기 때문에 2,969만8,000원을 감액 조치했습니다. 이상 보고를 마치겠습니다.

시설사업소 소관 수정예산안 설명을 드리겠습니다. 113쪽에 일시사역인부임으로 종합운동장에 건립예정인 지혜의등대 일용인부임 당초 6개월치가 계상되어야 하나 1년치로 과다 계상되어 562만8,000원을 삭감하는 것이 되겠습니다. 다음 114쪽입니다. 일반운영비도 동일한 사항으로 394만5,000원을 삭감했습니다. 이상 설명을 마치겠습니다.