오종석건설기획국장
건설기획국장 오종석입니다. 존경하는 유재운 위원장님, 그리고 건설위원회 위원님 여러분, 오늘 위원님들을 모시고 건설기획국의 2005회계연도 세입·세출 결산 및 예비비 지출 승인안에 대한 제안설명을 드리게 된 것을 매우 뜻 깊게 생각합니다. 저희 건설기획국은 2005년도에 총 1조 8,000여억 원 규모의 사업들을 차질 없이 추진하였습니다. 이는 오로지 위원님들께서 사명감을 가지고 열심히 일하는 직원들을 격려해 주시고, 또 한편으로는 부족한 점에 대해서 그때그때마다 적절히 지도 편달해 주신 결과이기 때문에 다시 한 번 이 자리를 빌려 감사의 말씀을 드립니다. 다만, 위원님들이 지적해 주셨던 내용 중 예산운용 과정에서 미리 예측하지 못한 장애요인들로 인해 불가피하게 일부 예산의 이월·불용 등이 발생하였던 점에 대해서는 개선의 의지를 가지고 효율적 예산집행이 이루어질 수 있도록 노력해 나가도록 하겠습니다. 그러면 건설기획국 소관 2005회계연도 세입·세출 결산 및 예비비 지출 승인안에 대한 제안설명을 드리겠습니다. 오늘 설명드릴 내용은 일반회계 세입·세출 결산, 하수도사업특별회계 세입·세출 결산, 도시개발특별회계 세입·세출 결산, 광역교통시설특별회계 세입·세출 결산, 재난관리기금 및 도로굴착복구기금에 관한 결산 등이 되겠습니다. 먼저 일반회계부터 설명드리겠습니다. 일반회계 세입결산입니다. 예산현액은 895억 5,400만 원이고, 실제 수납액은 1,023억 5,800만 원으로 예산현액 대비 14.3%인 128억 400만 원을 더 징수하였습니다. 실제 수납액 1,023억 5,800만 원 중 74.8%에 해당하는 765억 5,500만 원은 지하상가임대료, 도로사용료, 하천사용료 등 경상적세외수입이고, 23.4%에 해당하는 239억 7,400만 원은 잡수입, 과년도수입 등 임시적세외수입이며, 나머지 1.8%는 국고보조금 18억 2,900만 원이 되겠습니다. 미수납액은 277억 4,200만 원으로 재산임대수입 11억 5,400만 원, 도로사용료 21억 5,400만 원, 하천사용료 3억 6,800만 원, 과년도수입 229억 8,900만 원, 기타잡수입 등 10억 7,700만 원입니다. 다음은 세출결산입니다. 세출예산 현액은 당초예산 9,517억 900만 원과 전년도 이월액 등 2,432억 3,100만 원을 합한 1조 1,949억 4,000만 원입니다. 이 중 당해연도 지출액은 예산현액 대비 77.3%인 9,242억 7,100만 원이고, 다음연도 이월액은 11.2%인 1,328억 5,000만 원이며, 집행잔액은 11.5%에 해당하는 1,378억 1,900만 원입니다. 세출예산을 분야별로 보면, 건설행정 분야 426억 9,400만 원, 도로사업 분야 4,077억 2,700만 원, 도로유지관리 분야 3,158억 5,800만 원, 치수 및 재해대책 분야 3,050억 7,900만 원, 청계천복원 분야 1,235억 8,200만 원입니다. 다음으로 세출예산의 신축적 운영에 대해 설명 드리면, 예산이용은 17건에 6억 3,900만 원으로 건설기획국 인건비 부족분으로 정보화기획 등에서 이용하였습니다. 예산전용은 제22차 UIA총회 홍보사업과 인건비 부족분으로 8건에 5억 2,300만 원이고, 세목변경은 인건비 부족분으로 1억 2,500만 원, 월드컵대교 건설을 위한 감리비 부족분 3억 2,500만 원을 시설비에서 변경한 것 등으로 21건에 15억 100만 원이며, 사업변경은 자양사거리 교차로 구조개선 공사비 22억 원 확보 등 26건에 148억 7,400만 원입니다. 예비비는 인건비 부족분과 민사소송 배상금 등 10건에 248억 8,800만 원을 집행하였고, 사고이월액은 총 143건에 1,328억 5,000만 원으로 도로사업 분야에서 56건 751억 6,000만 원, 도로유지관리 분야에서 55건 254억 2,300만 원, 치수 및 재해 분야에서 29건, 312억 2,800만 원, 청계천복원 분야에서 3건 10억 3,900만 원입니다. 끝으로 집행잔액은 1,378억 1,900만 원으로 각종 공사의 낙찰차액 등 예산집행잔액 1,000억 9,100만 원, 집행사유 미발생, 사업계획변경 338억 700만 원, 예산절감으로 39억 2,100만 원입니다. 이상으로 일반회계를 마치고, 다음은 하수도사업특별회계를 설명드리겠습니다. 먼저 세입결산입니다. 예산현액은 4,388억 400만 원이고, 실제 수납액은 5,098억 4,000만원으로 예산현액 대비 16.2%인 710억 3,600만 원을 더 징수하였습니다. 실제 수납액 중 60.3%에 해당하는 3,072억 5,300만 원은 하수도사용료 등 사업수입이고, 39.7%인 2,025억 8,700만 원은 순세계잉여금 등 사업외수입입니다. 미수납액은 100억 7,400만 원으로 하수도사용료 등 사업수입 97억 6,400만 원, 원인자부담금 등 사업외수입 3억 1,000만 원입니다. 다음은 세출결산입니다. 세출예산 현액은 당초예산 3,969억 원과 전년도 이월액 419억 400만 원을 합한 4,388억 400만 원으로 이 중 당해연도 지출액은 예산현액 대비 74.6%인 3,275억 6,600만 원이고, 다음연도 이월액은 14.9%인 650억 5,000만 원이며, 집행잔액은 10.5%인 461억 8,800만 원입니다. 세출예산을 분야별로 보면, 탄천하수처리장 민간위탁비 291억 3,000만 원, 서남하수처리장 민간위탁비 377억 2,900만 원, 중랑하수처리장 운영 482억 5,100만 원, 난지하수처리장 운영 292억 5,900만 원, 하수처리시설공사 등 1,401억 6,300만 원, 지방채 상환·예비비 483억 2,400만 원, 기타 하수도관리 등에 1,059억 4,800만 원입니다. 다음으로 예산의 신축적 운영에 대해 설명 드리면, 예산 전용은 중랑물재생센터 냉난방시설 구매 1건에 9,000만 원이며, 세목변경은 난지물재생센터 인건비 부족분 보전 등으로 11건에 1억 5,300만 원이이며, 사업변경은 난지물재생센터 소화조 보수를 위해 2건에 2억 3,000만 원입니다. 예비비는 인건비 부족분 보전을 위해 1건에 8,000만 원을 집행하였고, 사고이월액은 총 48건에 650억 5,000만 원으로 하수도 관리에서 7건 363억 3,200만 원, 하수처리시설에서 41건 287억 1,800만 원입니다. 끝으로 집행잔액은 461억 8,800만 원으로 각종 공사의 낙찰차액 등 예산집행 잔액 416억 3,200만 원, 사업계획변경·집행사유 미발생 31억 1,500만 원, 예비비 잔액으로 14억 4,100만 원입니다. 다음은 도시개발특별회계를 설명드리겠습니다. 도시개발특별회계 세입은 도시계획국에서 관장하므로 저희 국 소관인 세출결산에 대해 설명드리겠습니다. 세출예산 현액은 당초예산 473억 4,400만 원과 전년도 이월액 139억 4,200만 원을 합한 612억 8,600만 원입니다. 이 중 당해연도 지출액은 예산현액 대비 79.9%인 489억 4,500만 원이고, 다음연도 이월액은 없으며, 집행잔액은 20.1%인 123억 4,100만 원입니다. 세출예산을 분야별로 보면, 도시고속도로 정비 309억 8,000만 원, 지역 간 원활한 교통 소통을 위한 도로건설 112억 9,600만 원, 동북지역 간선도로망 확충 10억 2,600만 원, 한강교량 확충 17억 1,200만 원, 미집행도시계획시설 매수청구보상비 162억 7,200만 원입니다. 다음으로 예산의 신축적 운영에 대해 설명 드리면, 사업변경은 강변북로확장에서 서울교 및 남단 지하차도 건설공사로 1건에 2,000만 원입니다. 사고이월액은 없습니다. 끝으로 집행잔액은 집행사유미발생 등 123억 4,100만 원입니다. 다음은 광역교통시설특별회계를 설명드리겠습니다. 광역교통시설특별회계 세입은 교통국에서 관장하므로 저희 국 소관인 세출결산에 대해 설명드리겠습니다. 세출예산 현액은 당초예산 496억 3,200만 원과 전년도 이월액 152억 3,900만 원을 합한 648억 7,100만 원입니다. 이 중 당해연도 지출액은 예산현액 대비 70.6%인 458억 2,500만 원이고, 다음연도 이월액은 26.4%인 171억 1,000만 원이며, 집행잔액은 3.0%인 19억 3,600만 원입니다. 세출예산을 분야별로 보면, 지역 간 원활한 교통소통을 위한 도로건설 526억 5,500만 원, 동북지역 간선도로망 확충 38억 400만 원, 한강교량 확충 64억 8,600만 원, 국고보조금 반환금 19억 2,600만 원입니다. 다음으로 예산의 신축적 운영에 대해 설명 드리면, 세목변경은 천호대로 확장 감리비 부족분 2억 원을 시설비에서 변경한 것 등 3건에 3억 4,200만 원이며, 사고이월액은 총 11건에 171억 1,000만 원으로 사전절차 지연 등 광역도로건설사업에서 이월되었습니다. 끝으로 집행잔액은 낙찰차액 등 19억 3,600만 원입니다. 마지막으로 기금결산을 설명드리겠습니다. 건설기획국에서 운영하고 있는 기금은 도로굴착복구기금과 재난관리기금으로 2005년도 기금 총액 2,544억 6,100만 원 중 663억 100만 원이 지출되고 1,881억 6,000만 원은 예치 및 예탁되었습니다. 기금별 수입·지출 세부내역을 설명드리면, 도로굴착복구기금은 굴착공사자로부터 징수한 원인자부담금 389억 4,200만 원 등 총 수입은 1,006억 7,700만 원이고 이 중 473억 3,200만 원은 지출되고, 533억 4,500만 원은 예치되었습니다. 재난관리기금은 일반회계출연금 658억 700만 원 등 총 수입은 1,537억 8,400만 원이고, 이 중 189억 6,900만 원은 지출되고, 1,348억 1,500 만 원은 예치 및 예탁되었습니다. 이상으로 2005회계연도 세입·세출 결산 및 예비비 지출 승인안에 대한 제안설명을 모두 마치겠습니다. 아무쪼록 저희 건설기획국 소관 결산서가 원안대로 승인될 수 있도록 협조 부탁을 드리면서 위원님들의 앞날에 무한한 영광과 함께 항상 건강하시기를 기원합니다. 감사합니다.