권택상복지건강국장
제안설명에 앞서 복지건강국 소관 과 및 산하 사업소의 간부를 먼저 소개해 드리겠습니다. (간부소개:보건환경연구원장 김민영, 시립아동병원장 정경은, 시립은평병원장 권정화, 시립서북병원장 이준영, 사회과장 장경환, 노인복지과장 장기연, 장애인복지과장 최영남, 위생과장 황인봉, 보건정책과장 박민수, 건강도시추진반장 김영술, 노숙인대책반장 이충열) 그러면 배부해 드린 유인물에 의해서 2005회계연도 복지건강국 소관 세입·세출결산 및 예비비지출 승인안에 대해서 제안설명을 드리겠습니다. 존경하는 김예자 위원장님, 그리고 보건사회위원회 위원님 여러분, 무더운 날씨에도 불구하고 시정발전과 시민복지 증진을 위하여 애쓰고 계시는 위원님 여러분의 노고에 진심으로 감사의 말씀을 드립니다. 민선 3기 시정을 마무리하는 중요한 이 시기에 2005회계연도 복지건강국 소관 세입·세출결산 및 예비비지출 승인안에 대한 제안설명을 드리고 위원님 여러분의 지도와 고견을 경청하여 향후 시민복지 및 재정운용에 반영할 수 있는 기회를 갖게 된 것을 매우 뜻 깊게 생각하면서 보고를 시작하겠습니다. 보고순서는 일반회계 세입결산, 일반회계 세출결산, 일반회계 예산 이·전용, 사업변경, 세목변경, 예비비 지출, 특별회계 세입·세출결산, 기금결산 등입니다. 먼저 일반회계 세입결산 내역을 보고드리겠습니다. 복지건강국 일반회계 세입을 위해 3,295억 5,100만 원이 징수 결정되었고, 그중 3,257억 1,400만 원이 수납되었으며 38억 3,700만 원이 미수납되었습니다. 미수납 내역은 시립병원 수수료 수입으로 다음연도 세입으로 이월되었습니다. 다음은 일반회계 세출결산 내용을 보고드리겠습니다. 2005년도 세출예산 현액은 총 1조 3,045억 8,000만 원으로서 이 중 1조 2,522억 4,700만 원이 지출되었고, 225억 2,200만 원이 이월되었으며 298억 1,100만 원이 집행되지 못하였습니다. 이월액 225억 2,200만 원의 내역을 말씀드리면 시민보건지표 개발 연구용역 등 보건관리예산 5건 18억 7,000만 원, 국민기초생활 보장비용 부담비율 조정용역 등 사회복지예산 3건 11억 4,000만 원, 서부노인전문요양센터 건립 등 노인복지예산 3건 80억 2,000만 원, 승강편의시설 확충공사 등 장애인복지예산 15건 114억 9,200만 원이며, 이월사유는 과업기간 미도래, 절대공기부족 등이 되겠습니다. 집행잔액 298억 1,100만 원의 내역을 말씀드리면 시립북부노인병원 건립 등 보건관리예산 62억 1,500만 원, 자활근로사업 등 사회복지예산 44억 9,600만 원, 노인생활시설 운영 등 노인복지예산 97억 2,000만 원, 장애인콜택시 운영 등 장애인복지예산 93억 8,000만 원으로 집행잔액 발생사유는 예산절감 및 낙찰차액 등이 되겠습니다. 다음은 일반회계 예산 이·전용, 사업변경, 세목변경, 예비비지출에 대하여 보고드리겠습니다. 먼저 예산이용은 회계연도말 직원 인건비 부족으로 총 16건에 6억 400만 원을 부서 간 상호 융통 집행하였으며, 예산전용은 총 86건에 129억 2,000만 원으로 내역을 세항별로 말씀드리면 희귀·난치성 질환자 의료비 등 보건관리예산 34억 32억 60만 원, 저소득시민 월동대책비 등 사회복지예산 13건 37억 500만 원, 장애인복지관 운영비 등 장애인복지예산 13건 26억 6,300만 원, 기타 노숙인대책 의료구호비 등 26건 33억 4,600만 원입니다. 사업변경은 총 10건에 35억 8,300만 원으로 그 내역을 세항별로 말씀드리면 건강도시 프로젝트사업 추진비 등 보건관리예산 3건 2억 3,700만 원, 저소득시민 긴급구호 등 사회복지예산 3건 26억 8,900만 원, 노인교통수당 부족분 등 노인복지예산 3건 6억 3,800만 원, 장애인 체육시설 운영비 1건 1,900만 원입니다. 세목변경은 총 24건에 31억 8,100만 원으로 그 내역을 세항별로 말씀드리면 보건관리 분야의 사회복귀시설 운영비 18억 8,500만원, 직원인건비 등 사회복지예산 총 6건 2억 1,500만 원, 승강편의시설 확충공사 등 장애인복지예산 총 3건 5억 7,900만 원, 시립병원기능보강 및 인건비 등 총 14건 5억 200만 원입니다. 예비비는 총 9건에 2억 5,000만 원을 지출하였으며, 그 내역을 말씀드리면 복지건강국 직원수당 등 인건비 2억 1,500만 원과 보건환경연구원 연가보상비 등 인건비 3,500만 원입니다. 다음은 의료급여기금 특별회계 세입·세출결산내역을 보고드리겠습니다. 세입예산은 3,608억 2,800만 원이며, 이 중 실제 수납액은 3,644억 2,500만 원으로 세부적으로 말씀드리면 일반회계 전입금 1,765억 2,300만 원, 국고보조금 1,833억 7,600만 원, 순세계잉여금 41억 8,100만 원, 이자 등 잡수입 3억 4,600만 원으로서 당초 예산액보다 35억 9,700만 원이 초과 수납되었습니다. 의료급여기금 특별회계의 세출예산은 3,608억 2,800만 원이며, 그중 지출액은 3,608억 1,900만 원으로 일반운영비 9억 4,700만 원, 의료보호비 3,598억 7,200만 원으로서 집행잔액은 900만 원이 발생하였습니다. 의료급여비용 지급확대 등 총 2건 3억 7,000만 원입니다. 다음은 복지건강국 소관 기금에 대해서 보고드리겠습니다. 복지건강국 소관 기금은 총 5종으로 재해·재난대책기금(재해구호계정), 사회복지기금의 기초생활보장계정, 노인복지계정, 장애인복지계정, 식품진흥기금입니다. 기금의 총괄내역을 말씀드리면 5개 기금의 전년도 말 이월액은 총 1,855억 4,100만 원입니다. 2005년도 수입액은 총 460억 원이고, 지출액은 총 298억 4,400만 원으로서 161억 5,600만 원이 추가 적립되었습니다. 따라서 2005년도 말 기금 잔액은 총 2,016억 9,700만 원이 되었습니다. 세부내역은 첨부자료(기금별 결산현황)를 참고해 주시기 바랍니다. 이상으로 2005회계연도 일반 및 특별회계 세입의 세출결산안 및 기금 수입·결산내역에 대한 보고를 모두 마치겠습니다. 감사합니다.