오영희보건행정팀장
2006년도 제1회 추경예산안 보고 드리겠습니다. 먼저 세입부분 31페이지입니다. 국고보조금입니다. 다음페이지 넘기시면 2005년도 저소득 암 검진 사업 감액 3천 518만 9천원, 불임부부 지원사업 감액 347만원, 산모 신생아도우미 지원사업 증액 4만원, 암환자 의료비 지원사업 증액 624만 5천원, 보건소 암예방 관리사업 감액 697만원, 치아 홈 메우기 사업 증액 150만원은 국비보조금 변경에 따른 금액입니다. 다음 34페이지 시비보조금입니다. 37페이지 넘어가서 저소득 암 검진 사업 감액 1천 759만 5천원, 보건소 암예방 관리사업 감액 348만 5천원, 치아 홈 메우기 사업 증액 75만원, 불임부부 지원 감액 173만 5천원, 암 환자 의료비 지원금 증액 312만 3천원, 대도시 방문보건사업 운영지원금 감액 2천 639만원, 치매 상담센타 교부금 감액 148만원은 시비보조금 변경에 따른 감액입니다. 다음은 세입 부분 121페이지입니다. 사회개발비 총 세출예산이 41억 3천 350만 8천원으로 당초보다 9천 886만 1천원이 감액되었습니다. 이어서 세부사항을 보고 드리겠습니다. 먼저 시책추진 업무추진비입니다. 구 전체 사업의 효율적인 예산배정을 위해 지역보건 업무추진비가 4백만 원으로 당초보다 1백만 원이 감액되었습니다. 일반운영비입니다. 일반운영비 중 나라장터 이용수수료가 30만원 증액되었습니다. 이는 5백만 원 이상의 계약 건에 대하여 전자입찰이 의무화 되어 있어 나라장터 이용건수가 증가했기 때문입니다. 그리고 시설장비 유지비 부분에서 보건소 청사 시설유지비 및 모자보건실, 수의실 바닥공사와 보건정보시스템 장비의 하드디스크 교체로 청사 시설유지비 및 보건정보시스템 장비 유지비가 각각 5백만 원과 110만원이 증액되었습니다. 122페이지 민간이전 민간위탁금 중 청사유지관리 위탁비 계약금액 변경으로 867만 8천원이 감액되었습니다. 다음은 자산 및 물품취득비 부분입니다. 시스템가구 구입 후 남은 잔액에 대해서 121만원이 감액되었습니다. 다음 123페이지 일시사역인부임 부분에서는 교부된 사업비를 인건비로 사업 명을 변경하여 불임부부 지원사업 보조인부 예산이 750만원 재편성 되었습니다. 일반운영비 사업계획 변경으로 여성과 어린이 건강증진사업의 경우 영유아 성장발달 스크리닝 소모품 구입비로 편성된 370만원을 감액하는 대신 운영비로 355만원, 전문가 교육비로 15만원이 재편성 되었습니다. 다음은 124페이지 의료 및 구료비에서 국비보조금 변경으로 불임부부 지원금이 당초보다 1천 444만원이 삭감되었으며 산모, 신생아 도우미 지원금은 4만원이 늘어난 4천만 원으로 증액되었습니다. 자체사업 중 민간이전 의료 및 구료비에서 관리대상인 임산부 인원이 증가하여 모자보건사업 약품비가 4백만 원 증액되었으며 뇨검사지 외 2종 소모품 구입비로 12만원이 증액되었습니다. 다음은 인건비 부분 125페이지입니다. 일시사역인부임 중 대도시 방문보건사업 운영지원금은 총 2천 714만원이 감액되었습니다. 사업인원 감소와 분권교부세 삭감으로 인해 인부임이 2천 2백만 원 감액된 것을 비롯하여 방문보건 사업인부 관내출장여비 485만원 감액되었고 관외출장여비는 29만원이 감액되었습니다. 126페이지 일반운영비에서는 경비 증가로 노인건강증진 프로그램 운영비가 10만 5천원이 증액되었습니다. 같은 페이지 일반운영비 중 심.뇌혈관질환 고위험군 관리사업 홍보물 제작비는 동 사업의 계획 변경으로 30만원 감액되었으며 치매상담센타 사업비의 경우 예산 감액으로 인해 치매상담센터 치매관리용 홍보물 제작비 250만원이 삭감되었습니다. 작년에 제작한 리후렛을 활용키로 하였습니다. 치매상담센터 재정비를 위해 운영비 82만원을 재편성 하였습니다. 대도시 방문보건사업 운영지원에 필요한 방문보건사업용 일반수용비와 방문보건인력 자체교육 강사료는 프로그램 종료로 인하여 30만원과 5만원이 삭감되었습니다. 127페이지 행사실비보상금은 심.뇌혈관질환 고위험군 관리사업의 사업계획을 변경하여 강의 횟수를 줄이면서 성인병 교실운영 강사료에서 40만원을 감액하였고 방문보건사업 자문평가 및 평가회의는 국고보조금 변경으로 30만원 삭감되었습니다. 의료 및 구료비 중 치매상담센터 사업비의 예산 감액으로 치매상담센터 운영에 필요한 치매예방 및 치매용품 구입비 60만원이 감액되었고 대도시 방문보건사업 운영지원금 중 방문보건사업용 약품비는 소요량의 증가로 140만원 추가로 편성되었습니다. 129페이지 자산 및 물품취득비에서 치매상담센터 사업비의 예산 감액으로 인해 감액된 홍보물 제작비는 상담실 증설과 관련한 치매상담센터 운영에 필요한 사무가구 구입을 위해 80만원 증액되었으며 심.뇌혈관질환 고위험군 관리사업에서는 적극적인 환자 발견사업을 위해 노후한 기기 변경 및 혈압기 외 2종을 구입하여 위해 70만원 추가로 편성되었습니다. 의료 및 구료비 중 방문보건사업용 약품비 수요량 증가로 7백만 원으로 당초보다 5백만 원 증액되었습니다. 130페이지 일시사역인부임에서 건강증진사업 상담요원 인부임은 주력사업인 운동사업 추진인력이 없어 강사료 지출로 인해 391만 9천원이 증액되었고 관내출장여비와 관외출장여비 각각 80만원, 20만원이 추가로 편성되었습니다. 금연클리닉의 상담요원 인부임은 상담요원 인원이 줄어 2천 716만 8천원이 감액되었고 금연상담요원의 관내출장여비와 관외출장여비 역시 당초보다 150만원과 40만원이 감액되었습니다. 또한 금연상담요원의 전문성 및 신뢰성 확보를 위해 상담복을 별도로 마련하는데 49만원이 추가로 편성되었습니다. 치아 홈 메우기 사업 인부임은 사업량 증가와 예산 증가에 따라 목 변경을 통해 333만 9천원이 편성되었으며 저소득 암 검진 사업의 암 홍보 관리 인부임도 국고보조금 변경에 따라 933만 4천원이 증액되었습니다. 일반운영비 보건소 암예방관리 사업에서는 암 환자 등 중 산소발생기 소요자가 없어 임대료가 180만원 삭감되었고 암 환자관리 서식 인쇄는 작년에 인쇄한 부분을 재활용하기로 하여 30만원이 삭감되었습니다. 재가 암 환자 관리사업 운영비에서는 관리에 따른 비용 증가로 8만 2천원이 증액되었습니다. 저소득 암 검진 사업에서는 홍보 관리사업 운영비로 133만 3천원이 재편성되었습니다. 금연클리닉 부분에서는 버스 광고 및 적극적인 홍보의 일환으로 홍보물 제작비로 868만 7천원 증액되었습니다. 꾸준한 홍보로 금연클리닉 등록 인원의 증가로 금연보조제 소요 역시 당초보다 1천 940만원이 증액된 1억 3천 9백만 원으로 편성되었습니다. 보건소 건강증진사업의 영양 및 건강교재 제작비는 교재 단가 상승에 따라 450만원이 증액되었습니다. 133페이지 행사실비보상금 470만원이 감액되었습니다. 세부적으로 살펴보면 구 수입 보조금의 변경 교부로 인하여 보건소 암예방 관리사업의 재가 암 자원봉사자 교육 및 간담회비가 80만원 삭감된 것을 비롯하여 재가 암 대상 자원봉사자 교통비가 250만원 감액된 50만원으로 재편성되었습니다. 금연클리닉 상담 강사료도 강사를 상담요원으로 대체하는 방안을 마련하여 140만원 감액된 1백만 원으로 최종 편성되었습니다. 134페이지 의료 및 구료비 부분에서 국시비 보조금 변경으로 인하여 저소득 암 검진 사업의 의료급여 수급자 암 검진비가 2천 804만원이 감액되었고 건강보험자 암 검진비는 1억 7천 682만 6천원이 감액되었습니다. 암 환자 의료비 지원 역시 국고보조금 변경으로 추가로 1천 249만 1천원이 증액되었습니다. 2005년 말 암 검진비 기준입니다. 보건소 암예방관리사업의 암 환자 약품구입비 국고보조금 변경으로 350만원이 감액되었고 암 환자 관리용 소모품비 역시 512만 2천원이 감액되었습니다. 치아 홈 메우기 사업에서는 교부된 사업비에서 목 변경 통해 33만 9천원을 감액하였고 인건비로 활용하였습니다. 민간행사보조.위탁 부분에서 보건소 건강증진사업 중 한 가족 건강걷기 사업에서 민간위탁 부분 축소와 관련하여 1천만 원이 감액되어 최종 1천만 원이 편성되었습니다. 민간위탁금 부분에서는 저소득 암 검진사업 중 의료급여수급자 암 검진비 및 건강보험자 암 검진비 지급사업이 공단으로 위탁되면서 세목이 변경되어 각각 8천 975만 1천원, 1억 2천 87만 4천원이 재편성 되었습니다. 2006년 암 검진비 지급기준입니다. 136페이지 자산 및 물품취득비는 금연클리닉에서 노트북 컴퓨터의 단가를 절감하여 구입가가 110만 9천원 감액되었고 폐 기능 측정기 3대는 내소자의 폐 기능 검사의 필요성에 의해 각각 1백만 원씩 3백만 원이 추가 편성되었습니다. 보건소 건강증진사업에서는 건강생활실천 체험을 위해 음주가상체험을 할 수 있는 절주고글세트를 58만 1천원을 추가로 편성되었습니다. 137페이지 자치단체간 부담금 중 저소득 암 검진 사업은 2005년도 예산과목변경 오류로 인하여 과목이 정정되어 의료급여수급자 암 검진비 1천 215만원 삭감되고 건강보험자 암 검진비가 7천 465만원이 삭감되었습니다. 다음 137페이지 제지출금 부분입니다. 2005년도 결산에 따른 국고보조사업 및 시비보조사업의 사업 잔액에 대한 반환금 1억 264만원입니다. 이상으로 2006년도 제1회 추경 예산안 보고를 마치겠습니다. 감사합니다.