이동성기획감사실장
앉아서 말씀드리겠습니다. 기획 감사 실장 이동성입니다. 2006년도 세입 세출 예산 안에 대해서 제안설명 드리겠습니다. 먼저 5쪽을 함께 보시겠습니다. 예산 총칙입니다. 금번 예산 은 표에서 보시는 바와같이 일반회계 가 176억 3,300만원 증액을 시켰고, 8개의 특별회계 에서도 211억 8,200만원 증액시켜서 이번 총 추경 예산 액은 388억 1,500만원입니다. 그러게 되면은 예산 총액이 2,474억 4,500만원 규모가 되겠습니다. 금년도 지방채 발행 한도액은 102억원이고, 일반회계 예비비 는 17억 8,500만원으로 편성하였습니다. 10페이지 보시겠습니다. 먼저 세입 세출 총괄 일반회계 분야입니다. 추경에 증감된 부분만 말씀을 드리겠습니다. 세입 에서는 뒤에 설명이 되겠습니다만은 총 176억 3,300만원의 규모가, 지방세 에서 28억 5,000만원, 세외수입 에서 63억 2,000만원, 지방 교부세 에서 30억 2,400만원, 보조금 은 국도비에서 54억 3,700만원을 증액시켰습니다. 11쪽 세출 분야입니다. 경상예산 은 10억 2,000만원 인건비 와 경상적 경비 로 증액을 시켰고, 사업 예산 은 150억 7,100만원 증액을 시켰습니다. 채무상환은 기상환분 조정을 해서 1,600만원 감액을 시켰고, 예비비 등 각종 반환금 과 회계간 전출금은 15억 5,800만원 증액을 시켜서 전체적으로 176억 3,300만원 증액이 됐습니다. 여기서 한가지 참고해 주실 것은 경상예산 의 구성비율이 당초 예산 에 28.1%였습니다만은 26%로 약 2%가 감액된 규모를 볼 수가 있고, 사업 예산 은 67%에서 68.7%로 약 1.7%가 증액된 그런 규모를 볼 수가 있겠습니다. 다음장입니다. 특별회계 분야입니다. 특별회계 세외수입 으로 210억 3,000만원이 증액되었고, 보조금 국도비 보조금 은 1억 5,100만원 증액해서 전체적으로 특별회계 는 211억 8,200만원이 증액됐습니다. 세출 예산 은 13쪽입니다. 인건비 와 경상적 경비 로 해서 11억 9,900만원 증액을 시켰고, 사업 예산 198억 3,500만원, 예비비 등 기타 경비 는 1억 4,700만원 증액을 시켜서 전체적으로 211억 8,200만원이 증액 계상하였습니다. 14쪽에서부터 세입 총괄표라던가, 이런 것은 뒤에서 설명이 되기 때문에 생략하고 32쪽으로 넘어가겠습니다. 32쪽 일반회계 세입 예산 입니다. 35쪽입니다. 세입 분야에서 지방세 세입 은 28억 5,000만원이 증액됐습니다만은 내용을 살펴보면은 주민세 에서 20억원, 재산세에서 3억원, 담배소비세 에서 3억원, 주행세에서 2억원, 목적세 에서는 5,000만원 증액을 시켰습니다. 뒷장입니다. 목적세 의 내용은 도시계획세 로 해서 5,000만원, 과표적용 인상분으로 해서 5,000만원 증액을 시켰습니다. 37쪽 세외수입 입니다. 총체적으로 63억 2,000만원이 증액됐습니다. 그중에서 공유재산 임대료로 군유염전 임대료가 8,000만원 증액됐습니다. 공사 입찰 참가 수수료 에서 5,000만원, 인플루엔자 예방접종에서 4,900만원, 우리 군금고 공공예금이자 수입이 80억원 증액을 시켰습니다. 아, 8억원입니다. 8억원 증액을 시켰습니다. 39쪽입니다. 임시적 세외수입 입니다. 순세계 잉여금 당초 예산 에 30억원 확보했습니다만은 총체적으로는 78억 9,000만원 해서 이번에 48억 9,000만원 증액을 시켰습니다. 국고보조금 사용잔액과 도비 보조금 사용잔액은 3,043만 5,000원 이월 조치가 되겠습니다. 전입금으로는 주택 사업특별회계 에서 2,280만 6,000원 전입을 받았습니다. 이 주택 사업특별회계 에서 전입을 받는 이유는 군금고에서 우리 군비로 전부 상환을 해줬기 때문에 회수된 자금이 우리군 일반회계 로 수입이 되겠습니다. 40쪽 일반 부담금 으로 농어촌종합 재가노인복지시설 신축사업비로 8,656만원 관계 법인에서 부담을 하게 되겠습니다. 잡수입으로 식품위생법 위반 과태료로 140만원, 잘 아시다시피 실내체육관이 무너졌습니다만은 지방재정 공제회 보험에 가입이 되어 있어가지고 3억 859만 9,000원 보험금으로 수입을 잡게 되어 있습니다. 41쪽 지방 교부세 분야입니다. 총 30억 2,400만원 증액이 됩니다만은 그 내용은 부동산 교부세 로 해서 10억 1,400만원, 부동산 교부세 는 종합토지세 가 단일화되면서 과표차액이 보존이 된 것이 10억 1,400만원입니다. 특별 교부세 로 22억 9,700만원, 분권 교부세 는 2억 8,600만원이 감액 조정이 됐습니다. 그 세부내역은 설명을 생략하겠습니다. 42쪽과 43쪽을 참고해 주시기 바랍니다. 다음 44쪽입니다. 보조금 분야입니다. 보조금 국도비 총체적으로 54억 3,700만원 증액이 됐습니다. 그중에 국고보조금 으로는 16억 1,900만원이 증액됐습니다. 증액된 내력 설명은 생략하겠습니다. 참고해 주시기 바랍니다. 그 내력이 증감이 많이 기재되어 있기 때문에 생략하고 52쪽 보시겠습니다. 52쪽 중간에 국가균형 특별회계 보조금 으로 해서 4억 9,000만원 증액이 됐습니다. 그 내역은 참고해 주시기 바랍니다. 54쪽 기금입니다. 관광진흥기금 등 각종 기금에서 7,600만원 증액내시가 되었습니다. 내역은 생략하겠습니다. 56쪽 시도비 보조금 입니다. 32억 5,100만원 증액이 되었습니다. 도비 보조금 사업중에서 국비 보조사업 에 해당되는 것이 9억 800만원 증액이 됐습니다. 그 내역이 뒷장에 개제되어 있습니다. 63쪽 상단에 도비 보조금 중에서 균형 특별회계 보조사업 으로 내시된 것이 3,999만 9,000원 내시가 되었습니다. 거기는 거의 농림부 소관입니다. 참고해 주시기 바랍니다 64쪽입니다. 관광진흥기금 등 도비 보조사업 으로 해서 내려오는 기금보조가 974만 7,000원 증액이 되었습니다. 64쪽 하단에서 위로 다섯째줄 분권 교부세 사업입니다. 도비 보조사업 으로 내려오는 분권 교부세 사업은 4억 6,227만 5,000원 증액이 됐습니다. 65쪽 제일 하단에 순 도비 보조사업 으로 내시된 것은 18억 3,100만원 증액이 됐습니다. 그 내역은 생략하겠습니다. 지금까지 세입 분야에 대해서 개괄적으로 설명을 드렸습니다. 다음 세출 분야입니다. 세출 예산 입니다. 82쪽 저희 기획 감사 실 소관입니다. 기획관리 경상적 경비 로 벤치마킹을 통한 시책개발업무가 전략개발팀에서 사무분장이 변경되어서 기획실로 조정이 되었기 때문에 기존 예산 에서 감액시켜서 저희 기획실로 여비 를 조정해서 480만원 증액을 시켰습니다. 군정 제안 우수자 시상금액 170만원 감액을 시켰습니다. 감액시킨 이유는 저희 소관뿐만 아니라 각 실과, 읍면에서도 이런 부분이 설명이 될 것입니다만은 의원 님들께서 참고해 주실 것은 공직선거 법과 관련해서 각종 시상금품을 제공하지 못하도록 되어 있기 때문에 일괄적으로 삭감됐음을 말씀드립니다. 83쪽 예산 운영입니다. 예산 공통운영에 국내 여비 로 당초에 2억 2,000만원 가지고 국내 각종 교육 여비 로 활용을 했습니다만은 교육대상자가 증원이되고, 또 지급 단가가 인상됨으로 인해서 8,000만원 증액을 시켰습니다. 국외여비 로는 1억 2,000만원 가지고 해외연수 등을 시켰습니다만은 연말까지 하려면은 도 시책수행의 해외라던가, 시책의 인센티브 등을 위해서 4,600만원 증액을 시켰습니다. 하단에 공공기관 등에 대한 대행사업비로 재정 정보시스템 확산 보급사업비로 자체사업에 순 군비만 계정됐습니다만은 국비가 내시되어서 자체사업에서 감하고 여기에 국비와 함께 4,200만원 증액을 시켰습니다. 84쪽입니다. 자체사업으로 시설비 및 부대비입니다. 마을진입로 및 농로확장 등 각종 숙원사업 해결을 위해서 10억원 증액을 시켰습니다. 사업 내역은 별도 결정 해서 추진하겠습니다만은 소규모 주민 숙원사업 등 세부적인 계획을 세워서 추진해야 할 것으로 봅니다. 거기에 따른 시설부대비 가 360만원, 85쪽에 앞에서 말씀드린 지방재정 정보시스템 2,520만원이 국비보조내시에 따라서 군비에서는 감액조정을 했습니다. 86쪽 홍보관리 분야입니다. VTR, 카메라 촬영 및 영상물 기획편집에 따른 잡역인부임으로 해서 183만원 연말까지 수시로 사용할 일시사역일용인부임을 계상하였습니다. 일반운영비로 민선시대와 함께 걸어온 영상물 제작과 군·도청이 새로 이사하면서 우리군의 사진을 홍보할 수 있도록 사진 전시회를 하도록 하기 위해서 780만원 계상했습니다. 전국투어 군정홍보를 위한 추진 여비 로 140만원, 87쪽 영광소식지 이벤트 퀴즈 당첨자 시상 90만원도 앞에서 말씀드린바와 같이 시상금을 감액하였습니다. 저희 기획 감사 실 소관은 지금까지 보고 드렸고, 제가 총괄적으로 보고 드려야 할 부분을 계속해서 보고 드리겠습니다. 283쪽입니다. 지방채상환입니다만은 차입금 이자상환금으로 중앙 정부 차입금 상환이자를 도서전화사업의 경우에는 이자 감면 을 해 주도록 되어 있어서 당초에 계상되었던 금액중에서 전년도 미상환분을 제외한 1,653만원 감액을 했습니다. 그래서, 도서전화사업은 차입을 해서 그 동안 이자를 물어왔습니다만은 이자 감면 조치가 되서 앞으로 원금만 상환하면 되겠습니다. 한 장넘겨서 284쪽입니다. 반환금 및 기타입니다. 반환금 은 그동안에 사용했던 각종 국도비 보조사업 을 추진했지만은 집행 잔액을 반환하도록 되어 있어서 저희들이 총괄적으로 3억원을 반환할 것을 당초 예산 에 편성했습니다만은 그 밑에 보시는 바와 같이 구체적으로 반환해야할 사업 구분이 되어 있기 때문에 명시를 쭉 했습니다. 그래놓고 보니까 2억 8,773만 9,000원만 반환하면 되겠어 1,226만 1,000원 감액 조치를 했습니다. 286쪽입니다. 역시 도비 보조금 반환도 당초에 2억원 반환할 것으로 계획을 했었습니다만은 그 사업내역에서 보시는 바와같이 2억 4,269만 6,000원이 소요가 되서 차액 4,269만 6,000원 증액 계상을 하였습니다. 290쪽, 이번에 저희들이 예산 편성하면서 증액된 세입 과 변경된 부분을 증감 조치하고 나니까 자금이 모자라서 예비비 에서 3,195만 5,000원 감액을 조정하였습니다. 그래서, 예비비 잔액은 17억 8,500만원 남아 있습니다. 다음은 읍면소관 보시겠습니다. 293쪽입니다. 먼저 일선행정조직운영과 관련된 경상적 경비 입니다. 일부읍면에 환경미화요원들의 인건비 가 당초에 평균 급여 계상으로 인해서 차액에 따른 부족액 361만 2,000원 계상을 하였고, 영광읍과 법성면에 일시사역 인부로 4,767만 2,000원 계상했습니다. 그 내역은 인건비 부족분과 특히 중간 셋째번에 나와있는 영광읍 쓰레기매립장 재활용품 분리작업 인부로 말 하자 면, 영광 쓰레기매립장이 이제 마무리를 짓는 상황에서 홍농으로 옮겨지게 되겠습니다만은 그러기 위해서 그곳 정리를 하면서 쓰레기를 퍼놨던 쓰레기 매립장의 재활용품을 분리하는데 따른 인부가 상당히 많이 필요하다고 합니다. 그래서, 3,090만원 계상을 했습니다. 역시 법성도 재활용품 선별 쓰레기 작업 인부로 1,200만원 계상했습니다. 하단에 일반운영비입니다. 4,475만 4,000원 증액을 시켰습니다만은 각 읍면별로 읍면정업무추진 총액계상에서 부족한 금액이라던가, 미계상되었던 부분을 추진하면서 다시 활용한다던가 해서 읍면간에 전체적으로 조정을 했습니다. 그래서, 그 사항이 299쪽까지 되겠습니다. 구체적인 내역은 설명을 생략하겠습니다. 거기에서 하나 설명드릴것이 299쪽 중간 하단에 임차료 가 있습니다. 3개도서 쓰레기 도선료 가 328만원 계상했는데, 이것은 낙월, 안마, 송이도에 주민 들이 모아둔 쓰레기를 처분할 방법이 없어서 여기 군에서 쓰레기 차를 가지고 가서 싫어오는 도선 소요액입니다. 참고해 주시기 바랍니다. 299쪽 하단에 여비 로 1,128만원 계상했습니다. 이것은 폭설피해복구 추진에 따른 성립전 내시된 금액을 읍면별로 조정을 해서 계상했습니다. 301쪽 영광읍 자치센터에 관한 것입니다만은 자치센터 전국 박람회가 9월 26일부터 29일까지 4일간 전라북도 익산에서 전국대회가 개최됩니다. 여기에 행사 참석할 소요 경비 로 800만원 계상했습니다. 우리 군에서는 자치센터 위원 등 해서 25, 6명이 참석할 계획입니다. 보상금 으로는 앞에서 말씀드린바와 같이 각종 시상금을 전액 847만원 감액 조치를 하였습니다. 다음은 304쪽입니다. 사업 예산 입니다. 영광읍 쓰레기 재활용품 PP 마대 등 군서, 군남, 법성 등에 따른 재료비로 1,090만원 계상을 하였습니다. 304쪽 하단에 각 읍면 숙원사업비로 4억 8,000만원 계상을 하였습니다. 각 읍면장들이 추진해야할 크고, 작은 주민 들의 숙원들을 해결하기 위해서 읍면별로 신청 한 걸 검토해서 우선순위를 가려서 급한데로 4억 8,000만원 계상했습니다. 308쪽입니다 일부 읍면에 의자와 집기, 난방기 등이 모자라서 590만원 필요한 부분만 계상했습니다. 지금까지 저희 기획 감사 실 소관과 총괄적으로 설명드려야 할 부분을 설명드렸습니다. 이상입니다.