진봉모기획혁신실장
기획혁신실장 진봉모입니다. 수정예산안 제안설명에 앞서 저희 집행부 사정으로 인해서 시간이 지체됨을 양해 말씀드립니다. 간부회의가 모처럼 있어서 늦어졌습니다. 죄송하게 생각합니다. 수정예산안 설명에 앞서 지난 번에 추경예산안 또 결산감사 중에 저희 부서에 지적하여 주신 사항에 대하여 개략적으로 말씀드리겠습니다. 송우섭 위원님께서 지적하신 시민 일인당 담세율은 저희가 확실하게 적립하게 하겠습니다. 통상 지금까지는 지방세 플러스 세외수입이 담세율로 되어 온 관계로 이번에 재정공시제도에는 지방세 플러스 세외수입 또 재무과 결산상에는 지방세 정립을 확실하게 하겠습니다. 순수하게 지방세만이 담세율에 해당되고 세외수입은 글자 그대로 세외수입이기 때문에 세가 아니라는 말씀을 확실하게 정립해 드리겠습니다. 그리고 김성범 위원님께서 질의해 주셨던 보조금 사용 잔액 차액에 대해서 설명드리겠습니다. 저도 미처 파악이 안 되었습니다만 실무자들도 이것을 규명하려고 하니까 한나절은 걸리고 어려운 질문을 김성범 위원님께서 하셔서 혼이 났습니다만 개략적으로 말씀드리겠습니다. 별지를 참고하여 주시기 바랍니다. 현황에 있어서 국고보조금 집행잔액 차액은 결산서상과 예산서상 차액은 2,511만 5천원입니다. 이것은 국고보조이고 도비보조 집행잔액 차액이 145만 1천원입니다. 우선 도비보조 집행잔액 차액에 대해서는 계수사무가 단 1원이라도 에누리가 없어야겠지만 결산서나 예산서 어디에 하자가 있는 부분도 아닌데 이런 부분은 규명이 안됩니다. 다만 반납에는 차질이 없도록 하겠습니다. 국비 보조금 차액 발생사유는 2,500만원 중에 균특사업 집행잔액은 예산서상 계상이 안 됩니다. 균특은 쓰고 반납해야 할 재원이 아니기 때문입니다. 그런데 결산서상에는 균특이나 기금도 국비로 구분이 되기 때문에 7건에 761만 2천원의 차액이 있었고 2004년도 국고보조금 집행잔액이 예산서상에는 나타나지만 결산서상에는 2005년도 결산이기 때문에 나타나지 않았습니다. 그것이 2,195만원이고 이번에 1회추경에 계상 하지 않고 결산추경에 계상하려고 한 것이 백장암 정비 등 8건에 4,671만 5천원입니다. 그래서 2,511만 5천원에서 균특사업 집행 잔액 반납 안한 비를 빼고 다시 제1회 추경에 아직 계상한 것을 빼고 나면 순수하게 726만 2천원이 결산서와 예산서상의 차이입니다. 이 차액은 도비차액 생긴 만큼이나 확실하게 규명이 안 되고 있는 사업입니다. 다만 저희가 집행잔액 반납에는 절대 차질이 없도록 하겠습니다. 그리고 이후에 1회 추경에 계상을 안 했던 8건의 4,671만 5천원에 대해서는 결산추경에 반납하도록 하겠습니다. 기타 농공단지 및 기타 특별회계 잉여금은 이번 수정예산안에 전액 계상했습니다. 이어서 수정예산안에 대하여 설명 드리겠습니다. 세입 설명을 개략적으로 드리겠습니다. 이번에 수정예산안 추가 세입규모는 7억 6,948만 6천원입니다. 수정예산서 32페이지 세외수입입니다. 세입예산서 32페이지 순환수렵장 운영에 따른 수입으로 엽사들에 대해서 수렵면허를 허가를 해 줌으로써 면허가 아니라 사용허가를 해 줌으로써 생기는 세외수입으로 약 7,000만원 계상했고 지방교부세 추가 내시된 것이 6억 6,300만원인데 이것은 정부추경예산안이 확정됨에 따라 추가로 내시한 것이고 교부세에 따른 분권교부세 1,695만 6천원이 증되었습니다. 다음은 34페이지입니다. 도에서 재정보전금으로 온 것이 무의탁 독거노인 결연 300만원, 시조육성 및 활성화 사업 500만원, 위조상품권 감식기 배분 253만원입니다. 도비보조로 노인회 운영비 900만원이 추가 내시됐습니다. 다음은 세출예산입니다. 38페이지입니다. 당초에 1회 추경예산안도 기정예산을 다소 전용해서 편성했습니다만 이번 수정예산안도 다소 불요불급한 경비는 전용을 했다는 말씀을 드립니다. 그래서 예산부서에 내년부터 시행될 사업별 예산제도를 앞두고 인부임을 1,139만 3천원을 계상했었는데 이번에 삭감했습니다. 시책보전금으로 300만원 무의탁 독거노인 결연비 계상되어 있습니다. 40페이지입니다. 위원님들도 잘아시다시피 구 군청사가 준공된지 20년이 됐습니다. 청사로 계속 활용한 것이 아니라 잘아시다시피 95년도 1월 1일 통합 이후에 청사관리가 다소 소홀한 관계로 본의 아니게 사회단체에서 쓰다 보니까 소홀한 관계로 누수도 있고 균열도 있는 상황이 있어서 안전진단을 실시할 계획으로 용역비 1,500만원 계상했습니다. 인건비에서 기본급 급여중에서 3,000만원 삭감 정리했습니다. 43페이지입니다. 시책추진보전금 500만원 했는데 추경예산안 편성한 이후에 성립전 사용한 것이 500만원입니다. 만복사지 종합정비계획 용역을 해야 되는데 당초에 3,000만원 용역비가 있었는데 3,000만원으로는 만복사지 종합정비계획 용역이 도저히 수행이 안 됩니다. 그동안 여러차례 시도해 보았는데 응모자가 없을 정도가 되어서 시설비가 어차피 남는 예산이어서 용역비로 추가로 시설비에서 삭감해서 4,000만원 계상했습니다. 44페이지입니다. 시설부대비 만복사지 시설비와 부대비에서 전용한 것은 설명을 갈음하고 용성초등학교가 그동안에 개교 100주년이 되었습니다만 유일하게 다목적교실도 없고 여러 가지로 저희 용성관 복원계획때문에 선형이 피해를 보고 있는 학교여서 교육청이나 학교당국에서 노력을 많이 해서 내년도에는 어떻게든지 다목적교실을 지으려고 하는 것 같습니다. 거기에 따른 용성관 발굴지표조사용역을 금년 예산에 부득이 해 주어야만이 내년에 그쪽 사업이 원만하게 진행될 것 같아서 이번에 3,000만원 용역 계상했습니다. 이것은 어떻게 보면 학교에서 저희 현안사업때문에 그동안 피해를 많이 입었던 것이 사실이고 그래서 전임시장님때부터 교육장님과도 충분히 이런 정도는 지원해 주어야 하지 않나 하는 지역적인 공감대가 있었던 것 같습니다. 45페이지입니다. 근로유지형 자활근로인건비를 재료비로 일부 1,700만원 과목 변경한 것입니다. 그래서 재료비 1,709만 2천원을 조정 계상했습니다. 다음 47페이지입니다. 노인운영비로 나온 도비보조금 900만원 계상했습니다. 49페이지입니다. 임리지구 소규모농업용수개발사업 시비부담을 다 못한 부분 이번에 1억원 부담했습니다. 50페이지입니다. 축산농가에 대한 2차보전금 지원사업으로 축협에서 상당히 거세우를 비전있는 사업으로 의욕적으로 추진하고 있는 사업입니다. 추경예산에 5,000만원을 2차보전금으로 계상했었는데 솔직히 말씀드려서 사실 그때에는 충분히 검토가 안 되었습니다. 축협에서 계획을 가지고 보고하는 사항이어서 지금 시점에서 면밀히 따져보니까 금년도 연말까지 2차보전금 필요금액이 1,875만원이었습니다. 그래서 3,125만원을 조정 정리한 것입니다. 51페이지입니다. 공설시장 순찰감시 휴일근무수당이 계상되지 않아서 115만 5천원 계상했습니다. 재래시장 공동상품권 이용에 따른 위조감식기를 구입해서 유통에 차질이 없도록 하기 위한 것입니다. 다음은 52페이지입니다. 순환 수렵장을 내년 봄까지 저희가 허가한데 따른 수렵장 관리 및 밀렵감시원 인건비가 필요해서 957만 8천원 계상했습니다. 여기에는 인부들 4대보험을 가입해 주어야 하기 때문에 150만원 계상했고 7,000만원 세입에 따른 여러 가지 부대적인 사항들을 안내판 제작이나 안내책자, 표지판 등을 계상했습니다. 여기 온 수렵인들에 대해서 감식이 되도록 모자를 제작해서 주어야 하기 때문에 1,000개 계상했고 수렵 허가난 사람 중에서도 일부는 단속원들이 있습니다. 그 사람들에 대해서 피복 30차 계상했고 야생동물 링 제작이나 부착 펀치 등을 계상했습니다. 산림유역 관리부담금은 법적인 사항으로 도 산림환경연구원에 부담하는 것으로 1억 5,750만원 계상했습니다. 다음은 54페이지입니다. 소하천정비사업에 저희가 시비부담 다 못한 부분 8,993만 8천원 계상했습니다. 주천 내송마을 진입로 포장사업으로 주천-이백간 도로가 포장까지 마무리 되는 시점입니다. 거기에 연결되는 도로로 그동안에 사리도로로 있어서 주민들 불편이 많이 따라서 어차피 이것은 시기적으로 이 공사가 진행 중일 때 해야 될 시한성이 있어서 이번에 계상했습니다. 55페이지 어린이보호구역 정비사업입니다. 이것은 금년도에 저희가 전국최우수평가를 받아서 10억원 인센티브를 받았습니다. 그런데 조건이 교통시설에 10억원을 부담해야 할 사항이었습니다. 10억원을 순수하게 다른 일반재원으로 부담을 해 주면 되겠지만 그럴 형편이 안 되어서 교통행정과와 협의해서 당초예산에 이런 이런 교통시설이 6억 4,000만원 들어가 있습니다. 그래서 이번에 추가로 3억 4,000만원만 부담한 것입니다. 다음은 57페이지입니다. 예비비는 900만원 증가되었습니다. 59페이지입니다. 교룡산성 주차장조성 부지매입비로 2005년도에 도비보조금으로 2,000만원이 와 있었는데 포장하고 이런 시설비인데 부지가 좁아서 주차장 구역이 나오지 않기 때문에 아직 집행을 못하고 있습니다. 이번에 600만원을 동에 계상해 주고 그쪽에 수익자 부담이 있는 것 같습니다. 그래서 같이 해서 약간의 면적을 확장해서 포장하도록 이번에 집행하지 않으면 반납을 해야 될 사항이라 계상했습니다. 62페이지, 63페이지 의료보호 특별회계입니다. 이것은 순세계잉여금을 정리한 것입니다. 결산서상 순세계잉여금 6,609만원과 계수를 맞춘 부분입니다. 65페이지 주민소득사업 특별회계입니다. 역시 연체이자 수입이 650만원 세입부분에 서 있었고 순세계잉여금이 총 결산상에 8억 8,972만 3천원인데 같이 동일액으로 맞추어서 정리한 것입니다. 전부 이번에 증액된 예산은 66페이지에 예비비로 세출예산입니다. 68페이지 주택관리사업 특별회계 세입예산입니다. 마찬가지로 결산서상에 순세계잉여금과 동일액으로 5,680만 4천원으로 맞추고 순 증액이 80만 4천원이 되겠습니다. 이것 역시 예비비로 계상했습니다. 다음은 71페이지 경영수입사업 특별회계 세입분야입니다. 역시 결산서상에 순세계잉여금 1억 5,591만 9천원과 맞추어서 순 증은 1,591만 9천원이 되겠습니다. 이것 역시 72페이지 세출예산에 예비비로 계상했습니다. 다음은 74페이지 농공단지조성 특별회계입니다. 순세계잉여금이 1억 3,713만 2천원 발생했습니다. 세입예산 계상하고 전액 세출예산 예비비로 계상했습니다. 다음은 77페이지 주차장운영 특별회계입니다. 역시 순세계잉여금이 8억 1,593만 8천원으로 당초예산에 7,818만 1천원이 더 계상되어 있어서 그것을 삭감 정리했습니다. 마찬가지로 예비비 정리했습니다. 이상으로 수정예산안에 대하여 개략적으로 보고 말씀드렸습니다.