임경용기획정책실장
기획정책실장 임경용입니다. 배부해 드린 내년도 예산안 사항별 설명서에서 제안 설명을 드리겠습니다. 유인물 2페이지가 되겠습니다. 예산총칙분야입니다. 방금 군수님께서 시정연설에서도 밝혔습니다마는 내년도 저희 군 예산총규모는 일반회계가 1898억 3400만 원이고 상수도특별회계를 비롯한 11개 특별회계가 67억 2600만 원이 되겠습니다. 이렇게 해서 우리 군 내년 예산총규모는 1965억 6000만 원이 되겠습니다. 1965억 6000만 원의 3%인 일시차입금한도액은 58억 9600만 원이 되겠습니다. 아울러 세항별 내용에서 특별회계 내용은 상세히 보고 드리도록 하고 여기에 법정예비비는 일반회계규모의 1%인 18억 9800만 원을 확보 하였습니다. 다음 3페이지입니다. 당초예산 일반특별회계 세입총괄입니다. 일반회계로서 지방세는 75억 4500만 원이고 세외수입은 101억 3400만 원 이렇게 해서 자체수입이 지방세와 세외수입을 합치면 내년도자립도는 9.3%가 되겠습니다. 지방교부세가 925억 3200만 원이고 재정보전금이 10억 5700, 보조금이 790억 6400만 원이 되겠습니다. 내년도에 지방채는 발행계획이 없음을 보고 드리겠습니다. 특별회계는 세외수입이 50억 3700과 국고·도비 합쳐서 보조금이 16억 8800해서 67억 2600만 원으로 편성하였습니다. 다음은 일반회계 특별회계 세출 총괄 장별 분류입니다. 일반회계 1898억 3400만 원 중 일반행정비에 451억 8100만 원, 사회개발비에 680억 3600만 원, 경제개발비에 723억 1000만 원, 민방위비에 1억 7000만 원, 지원 및 기타경비에 41억 3500만 원으로 각각 배분 편성하였습니다. 특별회계로서 상수도사업에 13억 6600, 수질개선특별회계가 15억 6600, 의료보호기금 5억 5100, 기초생활보장기금 6억 2200, 도시계획시설 대지보상금 5억, 주택사업특별회계가 7600, 주민소득증대사업특별회계가 7억 6300, 농공지구 조성사업 5000, 간척사업특별회계가 2억 400, 주차장관리특별회계가 3억 2800, 내년에 신설될 기반시설특별회계가 6억 9700으로 각각 편성 하였습니다. 다음은 일반회계의 세출 사항별 설명입니다. 일반행정비 중에서 입법 및 선거관리에서 5억 1200과 일반행정비에 446억 6900을 배분 편성하였습니다. 사회개발비는 교육 및 문화에 158억 5400, 보건환경개선에 179억 6100, 사회보장에 221억 7100, 주택사회개발에 120억 4900 각각 배분 편성을 하였습니다. 경제개발비는 농수산개발비에 495억 8000만 원, 지역경제개발에 77억 9900만 원, 국토자원보존에 100억 9000만 원, 교통관리에 48억 3900만 원 각각 배분편성을 하였습니다. 민방위비는 민방위관리에 1억 5200과 소방관리에 1800만 원을 배분하였습니다. 지원 및 기타 경비는 지방채상환액 22억 3700만 원, 예비비에 18억 9800만 원을 각각 배분하였습니다. 다음은 7페이지 세입분야입니다. 지방세수입으로서 내년도에 주민세는 12억 5000만 원이고 재산세는 8억, 자동차세가 12억, 담배소비세가 12억, 주행세가 28억 이렇게 해서 보통세가 72억 5000만 원이 되겠습니다. 목적세는 도시계획세가 2억 3000, 사업소세가 4500해서 2억 7500으로 편성을 하였습니다. 과년도 수입은 회계연도가 지난 세입으로서 2000만 원을 편성하였습니다. 다음 8페이지 세외수입입니다. 재산임대수입으로서 국유재산임대수입이 700만 원, 공유재산임대수입이 1600만 원을 편성하였습니다. 사용료수입으로는 도로사용료가 1380, 하수도사용료가 2억 3500, 시장사용료가 1500, 입장료수입으로는 수영장이 대부분 수입을 차지하고 있습니다만 1억 6000, 기타 2200만 원을 각각 편성하였습니다. 다음 수수료수입입니다. 증지수입 8100만 원, 쓰레기봉투 판매수입이 1억 6000만 원, 기타수수료가 1억 2000만 원인데 대부분 예방접종이나 대형폐기물 수입입니다. 사업수입으로서 청자판매나 체험, 사업장 생산수입이 4억 6200만 원과 주차요금수입 2800만 원, 의료사업수입이 3억 4000만 원 해서 사업수입은 8억 3100만 원으로 편성을 하였습니다. 다음은 징수교부금입니다. 징수교부금수입은 19억 5200만 원입니다만 종합부동산세, 자치단체 보존해준 돈이 18억이 포함되어 있습니다. 다음 이자수입입니다. 군 금고 공공예금 이자수입이 18억, 기타이자수입은 500만 원으로 각각 편성하였습니다. 다음 임시적 세외수입입니다. 국유재산매각수입이 4500만 원, 공유재산매각수입이 13억 5300만 원으로 각각 편성을 하였습니다. 공유재산은 군유재산이 5억 5300과 준설토 매각이 8억으로 대종을 이루고 있습니다. 순세계잉여금은 결산 후에 정확히 예산에 반영하겠습니다마는 당초예산에 30억을 반영하였습니다. 다음은 부담금입니다. 하수도 원인자부담금이 되겠습니다마는 1억 4000만 원을 편성을 하였습니다. 다음은 잡수입분야입니다. 자동차관련 과태료 및 범칙금수입으로 1억 1900만 원과 기타잡수입으로 해서 2800만 원을 각각 편성을 하였습니다. 과년도 세외수입 역시 2500만 원을 계상을 하였습니다. 다음 지방교부세입니다. 지방교부세는 보통교부세가 901억 분권교부세가 19억 3200 해서 내년도 우리 군 교부세는 920억 3200만 원이 되겠습니다. 다음은 재정보전금입니다. 재정보전금은 10억 5700만 원으로서 자체수입 성격이나 도에서 재정력 지수 등을 감안해서 도에서 계상해서 의존수입으로 분류를 하였습니다. 다음 보조금입니다. 국고보조금이 355억 5400만 원과 국가균형발전특별회계보조금이 339억 3000만 원, 기금보조금이 6억 3400해서 내년도 국고보조금은 701억 1900만 원으로 편성이 되겠습니다. 다음 도비보조금입니다. 89억 4500만 원이 교부결정 되서 예산에 반영하였습니다. 다음 지방채 및 예치금 회수입니다. 내년도에 차입금은 지방채는 발행하지 않는 것으로 예산을 세웠습니다. 13페이지 세 항별 세출예산입니다. 일반행정비장에 내년도는 선거가 없기 때문에 선거관리예산은 반영하지 않았습니다. 지방의회운영에 5억 1200만 원을 편성하였습니다. 일반행정비분야는 전체적으로는 약 1.5%를 금년에 비해서 감을 했습니다마는 기획감사관리에 295억 9200만 원입니다. 여기에는 군 본청을 포함해서 읍면 직원 인건비가 모두 포함되어 있는 예산이 되겠습니다. 14페이지 총무행정분야입니다. 행정관리에 13억 7600, 서무통계에 11억 2100, 정보통신에 9억 7300과 일선행정조직운영에 5000, 교육발전에 11억 1600, 노정후생에 34억 2400, 정무관리에 2500 각각 편성을 하였습니다. 재무행정에는 부과관리에 5000, 징수관리에 4200. 회계관리 1억 800, 재산관리에 34억 8900, 과표관리에 2억 2300해서 재무행정은 내년도 39억 1400으로 배분편성을 하였습니다. 민원행정분야입니다. 민원봉사에 2억 1700과 복합민원에 1300해서 2억 3100만 원으로 배분 편성을 하였습니다. 공부관리에는 2억 3000만 원을 배분 편성을 하였습니다. 공공행정분야에서 공공근로에 1억 7400, 교류협력에 1억 4000, 생활민원에 3억 4000해서 6억 5500으로 배분 편성을 하였습니다. 다음은 사회개발비분야입니다. 문화예술행정에 문화예술진흥에 9억 1200과 문화재관리에 17억 5900, 정다산유적지관리에 5억 5300, 다산교육관관리 1억 6700, 각각 배분해서 33억 9300만 원을 편성을 하였습니다. 체육청소년진흥에는 체육진흥에 36억 2800, 청소년육성에 11억 9900, 체육시설관리에 50억 4300해서 98억 7200만 원을 편성을 하였습니다. 청자문화육성에는 사업소운영에 11억 2500, 박물관운영에 6억 8700, 도예문화원 운영에 3억 400만 원해서 21억 1600만 원을 배분 편성을 하였습니다. 도서관운영에는 4억 7100만 원을 편성하였습니다. 다음 16페이지 보건 및 생활환경개선입니다. 보건행정에 14억 9100만 원과 건강증진관리에 15억 4200, 예방의약관리에 4억 4900, 위생관리에 1억 2500 해서 36억 800만 원을 편성을 하였습니다. 환경관리에는 환경관리에 13억 3100만 원, 환경지도에 2600, 환경정화에 10억 9200, 상하수도사업운영에 3억 8900, 상수도에 14억 1200, 하수도에 101억 해서 총 143억 5200만 원을 환경관리에 배분을 하였습니다. 다음 사회보장비분야입니다. 사회복지분야에 98억 3900, 노인복지에 61억 7600, 여성복지에 57억 4500, 의료보호에 4억 1100만 원 각각 배분하여 사회복지분야에는 221억 7100만 원이 편성되었습니다. 다음은 17페이지 주택 및 지역사회개발비입니다. 지역개발에 91억 5200만 원을 배분하였으며 도시개발에 19억 3000만 원, 주택사업에 4000만 원해서 지역사회개발비로는 111억 2400만 원을 각각 배분 편성하였습니다. 지역관리에는 내년도에 보조사업으로 도로면용역 3억 4000 포함돼서 부동산관리에 4억 3300과 지적관리에 8400만 원이 각각 배분 편성되었습니다. 다음은 경제개발비분야입니다. 농업축산분야로서 농정관리에 19억 6600, 환경농업관리에 130억 1100, 축산진흥에 17억 2400만 원과 원예특작에 30억 6800만 원, 유통관리에 25억 7400만 원을 각각 배분하여 농업축산분야에서 223억 4500만 원을 편성하였습니다. 다음 해양수산분야입니다. 해양관리에 39억 5800만 원, 수산진흥에 9억 2400만 원, 수산지도에 20억 4600만 원을 각각 배분하여 해양수산분야는 69억 3000만 원을 편성하였습니다. 다음은 농업기반조성분야입니다. 농업기반조성에 46억 3500만 원과 경지정리에 43억 4600만 원, 농어촌정주생활권개발에 65억 400만 원해서 154억 8600만 원 배분 편성하였습니다. 농촌진흥에는 농업지원에 11억 300만 원, 기술보급에 37억 1400만 원 해서, 48억 1800만 원을 편성하였습니다. 지역경제개발비입니다. 지역경제개발에 5900만 원, 기업지원에 1억 3800, 투자유치에 6억 2000 해서 8억 1800만 원을 편성을 하였습니다. 관광관리입니다. 관광진흥에 11억 4400과 관광개발에 44억 2600, 향토축제에 14억 1000만 원을 배분하여 69억 8000만 원을 편성하였습니다. 국토자원 보존개발비분야입니다. 산림녹지에 53억 5600만 원과 산림보호에 13억 2800만 원 해서 66억 8400만 원을 편성하였습니다. 다음 건설행정분야입니다. 건설행정에 2억 2300만 원, 군도에 5억 8900, 농어촌도로에 5억 5000, 방제관리에 1억 600, 복구지원에 19억 3500해서 건설행정에는 340억 500만 원이 편성되었습니다. 교통행정관리입니다. 교통관리에 48억 3900만 원을 편성하였습니다. 여기에는 화물차고지가 15억, 운수업 유류대 지원이 20억이 소요가 되겠습니다. 다음은 민방위분야입니다. 민방위분야는 민방위관리에 1억 5200만 원과 소방행정관리에 1800만 원을 각각 배분 편성하였습니다. 다음은 지원 및 기타경비로서 지방채상환에는 22억 3700만 원을 계상하였고 예비비는 일반회계 당초예산규모의 1%인 18억 9800만 원을 편성하였습니다. 읍면예산분야입니다. 읍면은 총 23억 6300만 원을 편성을 했습니다마는 대부분이 일선행정조직운영에 해당되는 운영으로서 19억 5600만 원을 편성하였고 지역개발은 4억 700만 원을 편성하였습니다. 23페이지 특별회계분야입니다. 먼저 상수도사업특별회계로서 세입은 상수도사용료로서 9억 2200, 분담금수입 200, 기타사업수입이 400, 이자수입이 450 이렇게 해서 경상적세외수입이 9억 3300만 원이고 임시적 세외수입으로서 순세계잉여금이 2000, 기타회계전입금이 3억 5000, 잡수입이 5200, 과년도 수입이 1000 해서 상수도특별회계의 내년도 예산규모는 13억 6600만 원이 되겠습니다. 여기에 따른 세출로는 상수도사업에 12억 3100만 원을 투자하고 지방채상환에 9600, 예비비에 3800만 원으로 각각 배분하였습니다. 다음은 25페이지 수질개선사업 특별회계입니다. 수질개선사업 특별회계는 기타회계 전입금이 1800과 보조금이 15억 4700 해서 예산의 규모는 15억 6600만 원이 되겠습니다마는 전액 수질개선에 편성을 하였습니다. 다음은 의료보호기금특별회계입니다. 의료보호기금특별회계 세입을 보고드리자면 공공예금 이자수입이 40, 순세계잉여금 600, 일반회계전입금이 4억 1100만 원, 기타수입해서 400만 원과 국고보조금이 9700만 원, 도비보조금이 3100만 원 해서 보조금이 1억 2900만 원, 도합 의료보험기금특별회계는 5억 5100만 원 규모로서 의료세출로는 의료보호사업에 대부분 편성을 5억 4000만 원 하였고 제지출금에 1100만 원 편성을 하였습니다. 다음은 기초생활보장기금 특별회계입니다. 기초생활보장기금 특별회계는 예금이자수입이 1300만 원, 융자금 회수수입 300만 원과 순세계잉여금이 5억 5000만 원, 민간융자금 회수수입이 5600 해서 총규모는 6억 2200만 원이 되겠습니다. 기초생활보장기금 세출역시 사회복지사업에 전액편성을 하였습니다. 장기미집행 도시계획시설 대지보상 특별회계입니다. 기타회계 전입금으로 5억을 편성하였습니다마는 세출역시 지역개발사업에 5억을 전액편성을 하였습니다. 다음은 주택사업특별회계입니다. 주택사업특별회계는 이자수입이 60, 융자금 회수된 이자수입이 8만 원, 순세계가 7300, 민간융자금회수수입 250해서 주택사업특별회계는 7600만 원 예산규모가 되겠습니다. 세출로는 주택사업에 300만 원, 예비비에 7300만 원 각각 배분을 하였습니다. 다음은 32페이지 주민소득증대사업 특별회계입니다. 세입을 보고 드리자면 공공요금이자수입이 750, 민간융자금이자수입이 1450, 순세계잉여금 5000, 기타회계전입금 5억, 민간융자금 회수수입이 1억 9100만 원 해서 총 7억 6300만 원의 규모가 되겠습니다. 여기에 따른 세출로는 주민소득증대지원사업에 7억 1200만 원을 편성하였고 예비비에는 5100만 원을 편성을 하였습니다. 다음은 농공지구사업 특별회계입니다. 농공지구사업 특별회계의 세입은 공공요금 이자수입이 15만 원, 순세계잉여금이 5000만 원으로서 지역경제개발사업에 880과 예비비에 각각 배분 편성을 하였습니다. 다음은 간척사업특별회계입니다. 이자수입 200만 원과 순세계잉여금 1억 9000만 원 이렇게 해서 국고보조금 1200만 원을 합하여 간척사업특별회계규모는 2억 400만 원이 되겠습니다. 여기에 따른 세출로는 간척사업에 2억 200만 원을 배분하였고 제지출금에 200만 원을 각각 배분 편성하였습니다. 다음은 주차장관리특별회계입니다. 이자수입에 600만 원, 순세계잉여금에 2억 8000만 원, 기타회계전입금에 2000만 원, 일반부담금 1000만 원, 과태료범칙금 수입에 1250만 원해서 3억 2800만 원 규모를 가지고 세출로는 주차장관리사업에 400만 원과 예비비에 3억 2400만 원을 편성을 하였습니다마는 이는 일정규모의 주차장을 확보하기 위해서는 재정규모가 어중간해서 현재 예비비에 예치해놓고 있는 실정입니다. 다음은 내년에 처음 신설 운영되는 기반시설세입 특별회계입니다. 세입으로는 타 회계 전입금이 6억 1700만 원과 일반부담금 8000만 원, 이렇게 해서 세출로는 도시개발에 6억 9700만 원으로 편성을 전액 하였습니다. 이상으로 내년도 예산안에 대한 항별 설명을 모두 마치겠습니다. 기타 개별사업별로 상세한 설명에 대해서는 실과 사업소장님으로 하여금 예산결산특별회계 운영 시에 심도 있는 설명을 드리도록 하겠습니다. 감사합니다.